延安市文学艺术界联合会2020年部门综合预算公开说明.pdf

延安市文学艺术界联合会 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 1 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 （具体部门预算公开报表） 一、部门主要职责及机构设置 2 延安市文学艺术界联合会（简称延安市文联）是党委领导下的人民团体，是市委、市政府联系广 大文学艺术工作者的“桥梁” 和“纽带”，其职能是对全市文学艺术工作者进行团结引导、联络协 调、服务管理、自律维权。延安市文联内设办公室、组织联络部、创作研究部、协会管理部，参照公 务员管理编制 16 人（含工勤人员 1 名）。下属的延安文学杂志社事业编制 10 人，下属作协、视协、 剧协、美协、音协、曲协、书协、摄协、舞协、民协、评协等 11 个专业艺术家协会和国标舞协会、 合唱协会等 10 余个新型专业文艺协（学）会。 延安市文学艺术界联合会主要职责有：1.贯彻落实 党的文艺路线、方针和政策，为全市性文学艺术家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性的行业 文联，做好联络、协调、服务和指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，为繁荣延安文学艺术 事业而努力奋斗。2.组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促 进全市文艺事业的健康、持续发展。3.组织召开延安市文联和市直各文艺家协会的代表大会、主席团 会议和全体委员会议；组织召开延安市文联系统的工作、表彰和学术交流研讨会议。4.组织团体会员 的文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作。5.负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺 精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。6.组织市文联系统全市性的文艺赛事活动。7. 3 组织市文联系统优秀文艺作品的展览、演出和“送欢乐下基层”活动。8.组织全市文艺家深入生活采 风活动。9.与市委组织部、市委宣传部积极配合，组织好文学艺术家深入基层挂职工作。10.参与制 订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。11.主管、 主办延安市文联一级的文艺报刊。12.加强对群众性文艺团体、民营文化产业企业、文化创意产业的 调研与服务工作。13.加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展国际民间文化交流活 动。14.向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和文联的合法 权益。15.负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。16.不断 加强市文联领导班子、干部队伍建设、机关党的建设和离退休干部职工的服务与管理工作。17.承办 中国文联、中国作协、省文联、省作协、市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。 二、2020 年度部门工作任务 1.围绕纪念“5.23”讲话等重大节点筹备和组织开展各类型文艺展览、展演、展示活动。 2.围绕乡村文化振兴主题，组织各文艺家协会和延安市文联文艺志愿服务队开展“送欢乐下基层” “到人民中去”“文艺进校园”“文艺进社区”等多种形式的“深入生活、扎根人民”主题实践慰问、 4 采风活动。 3.实施人才培训工作，开展千名文艺骨干培训工程暨市直机关干部职工书法、国画、器乐、摄影 等培训班，引领机关文化新风尚，助力“书香延安”建设。 4.加强文艺创作，抓好文学艺术创作、促进、扶持活动，精心办好《延安文学》，为一位老艺术 家召开创作研讨会，召开一个艺术门类的创作促进会，初选推荐报送重点文艺创作项目，促进全市文 艺事业的健康、持续发展。 三、部门预算单位构成 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 延安市文学艺术界联合会 无 2 延安文学杂志社 无 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 22 人， 5 其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 497.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 6 0.00 万元、上年结转 139.59 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 97.44 万元，主要原因是一般 公共预算拨款收入较上年增加 18.02 万元，上年结转较上年减少 115.46 万元；2020 年本部门预算支 出 497.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.19 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支 出 0.00 万元、上年结转 139.59 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 97.44 万元，主要原因是 一般公共预算拨款支出较上年增加 18.02 万元，上年结转较上年减少 115.46 万元。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 497.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.19 万元、政府性基 金拨款收入 0.00 万元、上年财政拨款结转 139.59 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 94.67 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 18.02 万元，上年结转较上年减少 112.69 万元。 2020 年本部门财政拨款支出 497.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.19 万元，上年财政拨款 结转 139.59 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 94.67 万元，主要原因是上年结转减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 7 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 358.19 万元，较上年增加 18.02 万元，主要原因是 人员经费支出较上年增加 28.59 万元，公用经费支出减少 10.57 万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 358.19 万元，其中： （1）行政运行（2070101）251.12 万元，较上年增加 43.29 万元，原因是预算科目发生了变化。 （2）其他文化和旅游支出（2070199）90.67 万元，较上年增加 90.67 万元，原因是预算科目发 生了变化。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.93 万元，较上年减少 34.13 万元，原 因是预算科目发生了变化。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.47 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是新 增了机关事业单位职业年金缴费支出预算。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 8 2020 年本部门当年一般公共预算支出 358.19 万元，其中： 工资福利支出（301）290.99 万元，较上年增加 14.22 万元，原因是工资福利支出中增加了养老保 险和职业年金支出。 商品和服务支出（302）67.20 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是预算科目发生了变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 358.19 万元，其中： 机关工资福利支出（501）194.01 万元，较上年减少 82.76 万元，原因是预算科目发生了变化。 机关商品和服务支出（502）57.11 万元，较上年减少 63.4 万元，原因是预算科目发生了变化。 对事业单位经常性补助（505）107.07 万元，较上年增加 107.07 万元，原因是预算科目发生了变 化。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 139.59 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年减少 112.69 万元，原因是 2019 年采取了多种措施,推进项目实施,有效减少了结转资金。 9 （1）按功能科目分类： 行政运行（2070101）106.66 万元，较上年减少 87.34 万元，原因是采取了多种措施，推进项目 实施，有效减少了结转资金； 其他文化和旅游支出（2070199）32.93 万元，较上年增加 32.93 万元，原因是预算科目发生了 变化。 （2）按部门预算支出经济分类： 商品和服务支出（302）139.59 万元，较上年减少 54.41 万元，原因是预算科目发生了变化。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关商品和服务支出（502）139.59 万元，较上年减少 54.41 万元，原因是预算科目发生了变化。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 10 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年减少 0.65 万元 （20.63%），减少的主要原因是我会把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格执行中央八项 规定，严控缩减公务用车运行维护费、接待费、会议费等支出，尽量减少行政运行成本；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预 算；公务用车运行费 2.50 万元，较上年增加 0.25 万元（11.11%），增加的主要原因是十九大以来， 慰问演出活动和文艺志愿服务活动增加。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。 2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 0.9 万元（100%），减 少的主要原因是按照中央八项规定要求，精简会议。 11 2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本部门未 安排培训工作，无培训预算支出。。 本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 358.19 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 10 万元，详见公开报 12 表中的专项业务经费绩效目标表。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 42.83 万元，较上年减少 10.57 万元，主要原因是本部门严格 严格执行中央八项规定，严格控制日常办公经费、公务交通费、会议费等支出，尽量减少行政运行成 本。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 139.59 万元编入 2020 部门综合预 算执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 13 公务用车运行费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政 拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生 的消费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 （见附件 2 内容） 14 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市文学艺术界联合会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 358.19 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 497.78 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 497.78 1、人员经费和公用经费支出 487.78 1、机关工资福利支出 194.01 196.70 358.19 1、一般公共服务支出 358.19 2、外交支出 (1)工资福利支出 290.99 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 196.79 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 481.38 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 16.40 (2)商品和服务支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 497.78 一、部门预算 2、专项业务经费支出 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 10.00 7、对企业补助 10.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 107.07 6、对事业单位资本性补助 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 358.19 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 497.78 本年支出合计 497.78 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 497.78 139.59 其中：财政拨款资金结转 139.59 非财政拨款资金结余 收入总计 497.78 支出总计 497.78 支出总计 497.78 支出总计 497.78 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 201 201001 201002 合计 延安市文学艺术界联合会 延安市文学艺术界联合会 延安文学杂志社 497.78 358.19 251.12 107.07 358.19 358.19 251.12 107.07 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 139.59 139.59 106.66 32.93 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 201 201001 201002 合计 延安市文学艺术界联合会 延安市文学艺术界联合会 延安文学杂志社 497.78 358.19 251.12 107.07 358.19 358.19 251.12 107.07 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 139.59 139.59 106.66 32.93 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 358.19 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 497.78 一、财政拨款 497.78 1、人员经费和公用经费支出 487.78 1、机关工资福利支出 194.01 2、外交支出 (1)工资福利支出 290.99 2、机关商品和服务支出 196.70 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 196.79 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 358.19 其中：专项资金列入部门预算的项目 497.78 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 481.38 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 16.40 (2)商品和服务支出 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 10.00 7、对企业补助 10.00 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 107.07 6、对事业单位资本性补助 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 358.19 本年支出合计 497.78 139.59 结转下年 收入总计 497.78 本年支出合计 497.78 结转下年 支出总计 497.78 本年支出合计 497.78 支出总计 497.78 结转下年 支出总计 497.78 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 207 20701 2070101 2070199 208 20805 2080505 2080506 功能科目名称 合计 合计 358.19 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 341.79 341.79 251.12 90.67 16.4 16.4 10.93 5.47 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 305.35 42.83 10 288.95 288.95 208.32 80.63 16.4 16.4 10.93 5.47 42.83 42.83 32.79 10.04 10 10 10 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30102 30102 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30209 30211 30211 30213 30218 30228 30228 30229 30229 30231 30239 30299 工资福利支出 基本工资 50101 基本工资 50501 津贴补贴 50101 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险缴费50102 机关事业单位基本养老保险缴费50501 职业年金缴费 50102 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 印刷费 50201 手续费 50502 水费 50201 水费 50502 电费 50201 电费 50502 邮电费 50201 邮电费 50502 取暖费 50201 取暖费 50502 物业管理费 50201 物业管理费 50502 差旅费 50201 差旅费 50502 维修（护）费 50209 专用材料费 50204 工会经费 50201 工会经费 50502 福利费 50201 福利费 50502 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 合计 358.2 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 专用材料购置费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 291 131.77 39.44 5.04 2.25 2.82 23.3 21.88 10.93 10.94 5.47 9 4.68 0.24 0.56 15.15 7.53 67.2 14.3 1.94 1.2 0.1 0.57 0.44 1.09 0.68 1.91 2.26 1.6 1 1.71 1.07 2 1.62 4 6 2.06 0.94 0.1 0.05 2.5 14.21 3.85 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 305.36 42.84 10 291 131.77 39.44 5.04 2.25 2.82 23.3 21.88 10.93 10.94 5.47 9 4.68 0.24 0.56 15.15 7.53 14.36 42.84 14.3 1.94 1.2 0.1 0.57 0.44 1.09 0.68 1.91 2.26 1.6 1 1.71 1.07 2 1.62 备注 10 4 6 2.06 0.94 0.1 0.05 2.5 14.21 3.85 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 207 20701 2070101 2070199 208 20805 2080505 2080506 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 348.19 305.35 42.83 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 331.79 331.79 241.12 90.67 16.4 16.4 10.93 5.47 288.95 288.95 208.32 80.63 16.4 16.4 10.93 5.47 备注 42.83 42.83 32.79 10.04 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30102 30102 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30209 30211 30211 30228 30228 30229 30229 30231 30239 30299 工资福利支出 基本工资 50101 基本工资 50501 津贴补贴 50101 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险缴费50102 机关事业单位基本养老保险缴费50501 职业年金缴费 50102 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 印刷费 50201 手续费 50502 水费 50201 水费 50502 电费 50201 电费 50502 邮电费 50201 邮电费 50502 取暖费 50201 取暖费 50502 物业管理费 50201 物业管理费 50502 差旅费 50201 差旅费 50502 工会经费 50201 工会经费 50502 福利费 50201 福利费 50502 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 合计 348.2 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 291 131.77 39.44 5.04 2.25 2.82 23.3 21.88 10.93 10.94 5.47 9 4.68 0.24 0.56 15.15 7.53 57.2 14.3 1.94 1.2 0.1 0.57 0.44 1.09 0.68 1.91 2.26 1.6 1 1.71 1.07 2 1.62 2.06 0.94 0.1 0.05 2.5 14.21 3.85 人员经费支出 公用经费支出 305.36 42.84 291 131.77 39.44 5.04 2.25 2.82 23.3 21.88 10.93 10.94 5.47 9 4.68 0.24 0.56 15.15 7.53 14.36 备注 42.84 14.3 1.94 1.2 0.1 0.57 0.44 1.09 0.68 1.91 2.26 1.6 1 1.71 1.07 2 1.62 2.06 0.94 0.1 0.05 2.5 14.21 3.85 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 201 201001 单位（项目）名称 项目金额 合计 10 延安市文学艺术界联合会 延安市文学艺术界联合会 通用项目 延安黄河文化经济发展研究会编辑出版《华圣文化》 延安黄河文化经济发展研究会网站信息系统维护费 10 10 10 6 4 项目简介 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 201001 201002 预算单位名称 功能分类科目代 码 预算项目名称 金额 合计 139.59 功能分类科目名称 政府经济分类科 政府经济分类科目名称 目代码 项目类别 资金性质 日常办公经费 17.06 2070101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 日常办公经费 89.6 2070101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 日常办公经费 4.69 2070199 其他文化和旅游支出 50599 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 日常办公经费 28.24 2070199 其他文化和旅游支出 50599 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 延安市文学艺术界联合会 延安文学杂志社 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 201 单位名称 合计 延安市文学艺术界联合会 201001 延安市文学艺术界联合会 201002 延安文学杂志社 合计 3.15 3.15 3.15 小计 2.25 2.25 2.25 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 0.9 0.9 0.9 2.5 2.5 2.5 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 2.5 2.5 2.5 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 小计 -0.65 -0.65 -0.65 0.25 0.25 0.25 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.25 0.25 0.25 会议费 -0.9 -0.9 -0.9 培训费 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 延安黄河文化经济发展研究会编辑出版《华圣文化》 主管部门及代码 延安市文学艺术界联合会（201001） 项目属性 实施单位 延安黄河文化经济发展研究会 项目期 2020年1-12月 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 6万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 维持延安黄河文化经济发展研究会工作的日常运行，发扬传承黄河文化。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 产 出 指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 完成全年编辑工作任务 全年编辑出版2400 册《华圣文化》 质量指标 时效指标 成本 指标 年 度 绩 效 指 标 6万元 年内完成 成本指标 经济 效益 指标 社会 效益 效 指标 益 生态 指 效益 标 指标 可持 续影 响 指标 服务 对象 满意度 满意 指标 度指 标 2020年1-12月 编辑出版《华圣文化》，全年4期 全年4期，每期600 册，共印制2400册 。2400册*25元/册 =60000元 促进黄河中上游领域文化与经济互 动发展 有效推进 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 项目名称 延安黄河文化经济发展研究会网站信息系统维护费 主管部门及代码 延安市文学艺术界联合会（201001） 实施单位 延安黄河文化经济发展研究会 项目属性 延续性项目 项目期 2020年1-12月 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 4万元 年度目标 维持延安黄河文化经济发展研究会工作的日常运行，发扬传承黄河文化。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 产 出 指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 年 度 绩 效 指 标 4万元 经济 效益 指标 社会 效益 效 指标 益 生态 指 效益 标 指标 可持 续影 响 指标 服务 对象 满意度 满意 指标 度指 标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 网站维护 2次 质量指标 网站维护故障率 20% 时效指标 年内完成 2020年1-12月 成本指标 运行维护网站2次 运行维护网站 2次，每次 20000元，共40000 元。 促进黄河中上游领域文化与经济互 动发展 有效推进 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标