沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会2022年单位预算.pdf

沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年单位预算 1 目 录 第一部分 沈阳市国资委本级主要职责 第二部分 沈阳市国资委本级 2022 年单位预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈阳市国资委本级 2022 年单位预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市国资委本级主要职责 沈阳市人民政府授权市政府国有资产监督管理委员会 代表市政府履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员 会贯彻落实党中央关于国有企业监督管理的方针政策和决 策部署及省委有关要求，市政府国有资产监督管理委员会党 委履行中共沈阳市委规定的职责，在履行职责过程中坚持和 加强党对市属企业的集中统一领导。主要职责是: (一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有 资产法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履 行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理 工作。 （二）按照国务院规定负责市属企业国有资产基础管 理，拟订国有资产监管的地方性法规和规章草案，依法对区、 县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。 （三）负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业 的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资 本和国有经济布局结构优化和战略性调整。 (四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指 导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增 值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值 3 增值情况进行监督，负责所监管企业工资分配管理，制定所 监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 (五)负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所 监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖 惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的 选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 (六)负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按规定参 与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级 国有资本经营预算建议草案。 (七)拟订企业国有产权交易政策、法规，对全市企业国 有产权交易工作进行指导、协调、服务和监督。 (八)负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人 监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追 究制度和问责机制。 (九)按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国 家有关安全生产和职业卫生的方针政策、法律和省、市有关 法规、规章及标准等工作。 (十)负责所监管企业党的组织建设、人才队伍建设等工 作，强化所监管企业宣传、思想政治教育和理论学习工作。 负责研究制定委属企业人才队伍建设规划并组织实施，深化 国有企业人才发展体制机制改革。探索建立职业经理人制度 和国有企事业单位人才股权期权激励措施。负责企业文化建 4 设和精神文明建设，指导所监管企业群团工作和统一战线工 作，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用。 (十一)负责所监管企业职工群众信访工作。 (十二)承担本单位安全生产、环境保护、人才队伍建设、 党组织建设工作职责。 (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十四)市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开 以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行 监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员 会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主 经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值 增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监 管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。 …… 5 第二部分 沈阳市国资委本级 2022 年单位预算公开表 6 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 155,665.58 一、社会保障和就业支出 162.04 二、政府性基金预算拨款收入 219,866.00 二、卫生健康支出 73.70 三、国有资本经营预算拨款收入 41,075.85 三、城乡社区支出 219,866.00 四、财政专户管理资金收入 四、资源勘探工业信息等支出 155,167.73 五、单位资金收入 五、住房保障支出 （一）事业收入 六、国有资本经营预算支出 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 7 262.11 61,447.25 本年收入合计 416,607.43 上年结转结余 20,371.40 本年支出合计 收 入 总 计 436,978.83 436,978.83 年终结转结余 8 支 出 总 计 436,978.83 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 财 单位名称 总计 合计 一般公共预算 事 专 业 上 属 政 事 单 级 单 其 合 计 附 政府性基 国有资本 户 金预算 经营预算 管 小 业 位 补 位 他 理 计 收 经 助 上 收 入 营 收 缴 入 收 入 收 资 金 入 合计 财 政 一般 公共 预算 政府 有资产监督管 国有资本 户 位 金预 经营预算 管 资 理 金 算 资 金 入 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 理委员会 9 单 性基 562001 沈阳 市人民政府国 专 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 436,978.83 2,188.26 1,958.60 229.66 434,790.57 436,978.83 2,188.26 1,958.60 229.66 434,790.57 162.04 162.04 158.03 4.01 20805 行政事业单位养老支出 162.04 162.04 158.03 4.01 2080501 行政单位离退休 16.64 16.64 12.63 4.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.40 145.40 145.40 73.70 73.70 73.70 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 73.70 73.70 73.70 2101101 行政单位医疗 73.70 73.70 73.70 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 1 0 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 215 资源勘探工业信息等支出 21505 工业和信息产业监管 2150516 219,866.00 155,167.73 工程建设及运行维护 219,866.00 1,690.41 1,464.76 225.65 36.98 36.98 36.98 36.98 21507 国有资产监管 155,130.75 1,690.41 1,464.76 225.65 2150701 行政运行 1,690.41 1,690.41 1,464.76 225.65 2150799 其他国有资产监管支出 221 153,440.34 住房保障支出 262.11 262.11 262.11 住房改革支出 262.11 262.11 262.11 2210201 住房公积金 197.27 197.27 197.27 2210203 购房补贴 64.84 64.84 64.84 22301 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 153,440.34 153,440.34 22102 223 153,477.32 61,447.25 61,447.25 36,959.30 36,959.30 2230101 厂办大集体改革支出 12,759.50 12,759.50 2230102 “三供一业”移交补助支出 8,017.30 8,017.30 2230107 国有企业改革成本支出 2,747.90 2,747.90 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 13,434.60 13,434.60 1 1 22302 国有企业资本金注入 23,506.30 23,506.30 2230299 其他国有企业资本金注入 23,506.30 23,506.30 22399 其他国有资本经营预算支出 981.65 981.65 981.65 981.65 2239999 其他国有资本经营预算支出 1 2 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 416,607.43 一、本年支出 436,978.83 （一）一般公共预算拨款收入 155,665.58 (一)社会保障和就业支出 162.04 （二）政府性基金预算拨款收入 219,866.00 (二)卫生健康支出 73.70 （三）国有资本经营预算拨款收入 41,075.85 (三)城乡社区支出 219,866.00 二、上年结转 20,371.40 (四)资源勘探工业信息等支出 155,167.73 （一）一般公共预算拨款收入 (五)住房保障支出 （二）政府性基金预算拨款收入 (六)国有资本经营预算支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 262.11 61,447.25 20,371.40 二、年终结转结余 收 入 总 计 436,978.83 支 1 3 出 总 计 436,978.83 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 155,665.58 2,188.26 1,958.60 229.66 153,477.32 155,665.58 2,188.26 1,958.60 229.66 153,477.32 162.04 162.04 158.03 4.01 20805 行政事业单位养老支出 162.04 162.04 158.03 4.01 2080501 行政单位离退休 16.64 16.64 12.63 4.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.40 145.40 145.40 73.70 73.70 73.70 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 73.70 73.70 73.70 2101101 行政单位医疗 73.70 73.70 73.70 155,167.73 1,690.41 1,464.76 215 资源勘探工业信息等支出 1 4 225.65 153,477.32 21505 2150516 工业和信息产业监管 工程建设及运行维护 36.98 36.98 36.98 36.98 21507 国有资产监管 155,130.75 1,690.41 1,464.76 225.65 2150701 行政运行 1,690.41 1,690.41 1,464.76 225.65 2150799 其他国有资产监管支出 221 153,440.34 住房保障支出 153,440.34 262.11 262.11 262.11 22102 住房改革支出 262.11 262.11 262.11 2210201 住房公积金 197.27 197.27 197.27 2210203 购房补贴 64.84 64.84 64.84 1 5 153,440.34 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 2,188.26 1,958.60 229.66 229.66 562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2,188.26 1,958.60 301 工资福利支出 1,831.42 1,831.42 30101 基本工资 478.86 478.86 30102 津贴补贴 481.40 481.40 30103 奖金 388.04 388.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 145.40 145.40 30110 职工基本医疗保险缴费 73.70 73.70 30113 住房公积金 197.27 197.27 30199 其他工资福利支出 66.75 66.75 336.71 112.05 302 30201 商品和服务支出 办公费 18.08 1 6 224.66 18.08 30202 印刷费 7.00 7.00 30205 水费 4.00 4.00 30206 电费 0.58 0.58 30207 邮电费 3.20 3.20 30208 取暖费 17.62 17.62 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修（护）费 1.50 1.50 30214 租赁费 3.00 3.00 30215 会议费 5.00 5.00 30216 培训费 6.00 6.00 30217 公务接待费 0.50 0.50 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 15.25 15.25 30229 福利费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 112.65 30299 其他商品和服务支出 123.33 1 7 112.05 0.60 123.33 303 对个人和家庭的补助 15.13 15.13 30302 退休费 12.63 12.63 30305 生活补助 2.50 2.50 310 资本性支出 5.00 5.00 5.00 5.00 31002 办公设备购置 1 8 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 2 0 2 1 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 6 .5 2 0 2 2 预算数 0 小计 6 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0 6 公务接待费 合计 0 .5 2 4 .5 1 9 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 0 小计 2 4 公务用车购 公务用车运 置费 行费 1 8 6 公务接待费 0 .5 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 219,866.00 219,866.00 562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 219,866.00 219,866.00 212 城乡社区支出 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 21208 2120899 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2 0 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 财 财 政 政 专 单 一般公共 政府性基 国有资本 户 位 预算 金预算 经营预算 管 资 理 金 政府 合计 性基 国有资本 户 位 共预算 金预 经营预算 管 资 理 金 算 资 资 金 金 434,790.57 414,419.17 153,477.32 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 434,790.57 414,419.17 153,477.32 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 3.54 3.54 3.54 15.00 15.00 15.00 3.80 3.80 3.80 民政府国 督管理委 员会 市厂办大集体改 革国家清算办公 经费 涉密项目 国有资产统计经 费 2 1 单 一般公 沈阳市人 有资产监 专 国有企业改革所 需资金 公务用车购置费 3,400.00 3,400.00 3,400.00 18.00 18.00 18.00 36.98 36.98 36.98 70.00 70.00 70.00 74.25 74.25 74.25 562.90 562.90 562.90 274.50 274.50 274.50 2020 年追加电 子政务——国资 监管统一工作平 台二期项目质保 金 涉密项目 国资国企改革专 项经费 国有企业董事培 训费、外部董事 薪酬 国有企业审计评 估费 涉密项目 “三供一业”三 年过渡期费用 国有企业注册资 本金 北方重工移交企 业改革刚性支出 涉密项目 781.50 2,802.00 1,186.90 1,186.90 23,506.30 23,506.30 23,506.30 2,067.90 2,067.90 2,067.90 12,653.10 12,653.10 12,653.10 2 2 781.50 781.50 1,615.10 1,615.10 中国木材东北公 司改制遗留问题 291.30 291.30 291.30 388.70 388.70 388.70 支出 工业公司、国控 集团所属已改制 企业职工安置费 用 厂办大集体改革 相关费用支出 12,759.50 12,759.50 12,759.50 5,215.30 5,215.30 5,215.30 “三供一业”移 交中央财政补助 支出 哈大本息 19,866.00 19,866.00 国企改革经费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 沈阳市城市更新 及发展基金 沈阳市投资基金 19,866.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 2 3 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编 科目名称 码 上年结转结余 财政 总计 合计 政府 一般公共 政府性基 国有资本 专户 单位 预算 金预算 经营预算 管理 资金 合计 资金 合计 财政 一般公 性基 国有资本 专户 单位 共预算 金预 经营预算 管理 资金 算 资金 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 162.04 16.64 16.64 16.64 145.40 145.40 145.40 沈阳市人民政 562001 府国有资产监 督管理委员会 208 20805 2080501 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 20808 2080802 抚恤 伤残抚恤 2 4 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 73.70 73.70 73.70 73.70 73.70 73.70 73.70 2101101 行政单位医疗 73.70 73.70 212 城乡社区支出 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 219,866.00 155,167.73 155,167.73 155,167.73 36.98 36.98 36.98 36.98 36.98 36.98 155,130.75 155,130.75 155,130.75 1,690.41 1,690.41 1,690.41 153,440.34 153,440.34 153,440.34 住房保障支出 262.11 262.11 262.11 22102 住房改革支出 262.11 262.11 262.11 2210201 住房公积金 197.27 197.27 197.27 国有土地使用 21208 权出让收入安 排的支出 其他国有土地 2120899 使用权出让收 入安排的支出 215 21505 2150516 21507 2150701 2150799 221 资源勘探工业 信息等支出 工业和信息产 业监管 工程建设及运 行维护 国有资产监管 行政运行 其他国有资产 监管支出 2 5 2210203 223 购房补贴 国有资本经营 预算支出 64.84 64.84 64.84 61,447.25 41,075.85 41,075.85 20,371.40 20,371.40 36,959.30 16,587.90 16,587.90 20,371.40 20,371.40 12,759.50 12,759.50 6,830.40 6,830.40 781.50 781.50 解决历史遗留 22301 问题及改革成 本支出 2230101 2230102 2230107 厂办大集体改 革支出 “三供一业” 移交补助支出 国有企业改革 成本支出 12,759.50 8,017.30 1,186.90 1,186.90 2,747.90 2,747.90 2,747.90 13,434.60 12,653.10 12,653.10 23,506.30 23,506.30 23,506.30 23,506.30 23,506.30 23,506.30 981.65 981.65 981.65 981.65 981.65 981.65 其他解决历史 2230199 遗留问题及改 革成本支出 22302 2230299 22399 2239999 国有企业资本 金注入 其他国有企业 资本金注入 其他国有资本 经营预算支出 其他国有资本 经营预算支出 2 6 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 上年结转结余 财 政 科目编 码 科目名称 总计 合计 一 专 单 一般公共 政府性基 国有资本 户 位 预算 金预算 经营预算 管 资 理 金 般 合计 共 预 资 算 金 合计 公 财 政 政 府 性 基 金 专 单 国有资本 户 位 经营预算 管 资 理 金 预 资 算 金 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 机关工资福利支出 1,831.42 1,831.42 1,831.42 50101 工资奖金津补贴 1,348.30 1,348.30 1,348.30 50102 社会保障缴费 219.10 219.10 219.10 50103 住房公积金 197.27 197.27 197.27 50199 其他工资福利支出 66.75 66.75 66.75 机关商品和服务支出 1,325.70 1,325.70 359.05 562001 501 502 沈阳市人民政府国有资产 监督管理委员会 966.65 2 7 50201 办公经费 269.22 269.22 199.72 50202 会议费 5.00 5.00 5.00 50203 培训费 25.00 25.00 6.00 19.00 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 895.15 895.15 17.00 878.15 50206 公务接待费 0.50 0.50 0.50 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 50209 维修（护）费 1.50 1.50 1.50 50299 其他商品和服务支出 123.33 123.33 123.33 机关资本性支出（一） 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 对事业单位经常性补助 15.00 15.00 15.00 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 156,825.30 136,453.90 503 50306 504 50403 505 50502 507 设备购置 机关资本性支出（二） 公务用车购置 对企业补助 100,000.00 69.50 19,866.00 2 8 16,587.90 20,371.40 20,371.40 50701 费用补贴 50799 508 2,802.00 1,186.90 其他对企业补助 154,023.30 135,267.00 100,000.00 对企业资本性支出 276,906.30 276,906.30 53,400.00 50803 资本金注入（一） 26,906.30 26,906.30 3,400.00 50899 其他对企业资本性支出 250,000.00 250,000.00 50,000.00 对个人和家庭的补助 15.13 15.13 15.13 50901 社会福利和救助 2.50 2.50 2.50 50905 离退休费 12.63 12.63 12.63 50999 其他对个人和家庭补助 509 1,186.90 1,615.10 1,615.10 19,866.00 15,401.00 18,756.30 18,756.30 200,000.00 23,506.30 23,506.30 200,000.00 2 9 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 单位:万元 本年收入 科目编 码 科目名称 上年结转结余 财政 总计 合计 一般公共 政府性基 国有资本 专户 单位 预算 金预算 经营预算 管理 资金 一般 合计 预算 资金 合计 公共 政府 财政 性基 国有资本 专户 单位 金预 经营预算 管理 资金 算 资金 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 436,978.83 416,607.43 155,665.58 219,866.00 41,075.85 20,371.40 20,371.40 工资福利支出 1,831.42 1,831.42 1,831.42 30101 基本工资 478.86 478.86 478.86 30102 津贴补贴 481.40 481.40 481.40 30103 奖金 388.04 388.04 388.04 145.40 145.40 145.40 73.70 73.70 73.70 沈阳市人民政 562001 府国有资产监 督管理委员会 301 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 30110 30112 职工基本医 疗保险缴费 其他社会保 3 0 障缴费 30113 30199 302 住房公积金 其他工资福 利支出 商品和服务支 出 197.27 197.27 197.27 66.75 66.75 66.75 1,340.70 1,340.70 359.05 981.65 84.50 30201 办公费 109.92 109.92 25.42 30202 印刷费 7.00 7.00 7.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 4.00 4.00 4.00 30206 电费 0.58 0.58 0.58 30207 邮电费 3.20 3.20 3.20 30208 取暖费 17.62 17.62 17.62 30209 物业管理费 30211 差旅费 10.00 10.00 10.00 30212 因公出国 （境）费用 30213 维修（护）费 1.50 1.50 1.50 30214 租赁费 3.00 3.00 3.00 3 1 30215 会议费 5.00 5.00 5.00 30216 培训费 25.00 25.00 6.00 30217 公务接待费 0.50 0.50 0.50 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 2.00 2.00 2.00 30227 委托业务费 893.15 893.15 15.00 30228 工会经费 15.25 15.25 15.25 30229 福利费 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 6.00 112.65 112.65 112.65 123.33 123.33 123.33 15.13 15.13 15.13 30231 30239 30240 30299 303 30301 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 19.00 878.15 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 对个人和家庭 的补助 离休费 3 2 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 12.63 12.63 12.63 2.50 2.50 2.50 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 41.98 41.98 41.98 5.00 5.00 5.00 36.98 36.98 36.98 250,000.00 250,000.00 50,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 50,000.00 200,000.00 183,731.60 163,360.20 103,400.00 19,866.00 3,400.00 其他对个人 30399 和家庭的补助 支出 309 30913 310 31002 31003 311 31199 312 资本性支出（基 本建设） 公务用车购 置 资本性支出 办公设备购 置 专用设备购 置 其他资本性支 出 其他对企业 补助 对企业补助 31201 资本金注入 26,906.30 26,906.30 31204 费用补贴 2,802.00 1,186.90 154,023.30 135,267.00 31299 其他对企业 补助 100,000.00 40,094.20 20,371.40 20,371.40 1,186.90 1,615.10 1,615.10 15,401.00 18,756.30 18,756.30 23,506.30 19,866.00 3 3 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示沈阳市国资委本级无债务支出预算安排的支出。 3 4 一般公 共预算 政府性 基金预 算 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 产监督管理 涉密项目 国有企业审计评估 费 政 资本 户 单位 经营 管 资金 预算 理 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 70.00 70.00 70.00 240.00 240.00 240.00 3 5 政 专 委员会 项目支出 财 国有 沈阳市人民 政府国有资 财 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 专 单 资本 户 位 经营 管 资 预算 理 金 资 资 金 金 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 本年收入 上年结转结余 财 政 支出功能 单位名称 分类（类 级） 购买服务 项目名称 府 购买服务指导目 录对应项目（三级 总计 一般公 合计 目录代码及名称） 共预算 性 基 金 预 政 国有 专 单 资本 户 位 经营 管 资 预算 理 金 资 算 合计 金 427.75 427.75 15.00 412.75 427.75 427.75 15.00 412.75 427.75 427.75 15.00 412.75 15.00 15.00 15.00 沈阳市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会 项目支 出 215 资源勘 探工业信 息等支出 涉密项目 政府法律顾问服 务 3 6 政 府 合计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 223 国有资 本经营预 涉密项目 算支出 223 国有资 国资国企 本经营预 改革专项 算支出 经费 223 国有资 国资国企 本经营预 改革专项 算支出 经费 223 国有资 国资国企 本经营预 改革专项 算支出 经费 223 国有资 本经营预 算支出 562E0801 企业及 项目咨询研究 其他技术业务培 训 其他项目评审评 估 政府履职所需其 他辅助性服务 70.00 70.00 70.00 10.00 10.00 10.00 14.25 14.25 14.25 35.00 35.00 35.00 9.00 9.00 9.00 130.00 130.00 130.00 4.50 4.50 4.50 140.00 140.00 140.00 国有企业 董事培训 其他技术业务培 费、外部 训 董事薪酬 223 国有资 国有企业 562D0202 其他政 本经营预 审计评估 府委托的资产评 算支出 费 估服务 223 国有资 国有企业 本经营预 审计评估 算支出 费 223 国有资 国有企业 本经营预 审计评估 算支出 费 562E0603 资产评 估项目专家评审 562E1001 委托第 三方审计服务 3 7 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-210100000 年度预算收入 67,112.83 年度部门预算支出 年度预算支出 67,112.83 人员类项目 1,958.60 其他运转类项目 3,440.34 公用经费类项目 229.66 特定目标类项目 61,484.23 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 229.66 部门预算基本支出人员经费 1,958.60 涉密项目 15.00 公务用车购置费 18.00 国有企业改革所需资金 年度绩效目标 3,400.00 国有资产统计经费 3.80 市厂办大集体改革国家清算办公经费 3.54 提升依法履职能力，做好国有资产统计和厂办大集体改革国家清算工作，助力我市经济发展，推进我市国企改革发展。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 年度绩效指标 基础管理 预算执行 管理效率 预算执行效率 预算编制管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖率 3 8 预算监督管理 预算收支管理 财务管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 对预算的收支管理 纳入预算 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理合法合规 财务规定 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 固定资产利用率 资产管理 = 资产管理的规范合规 性 规范业务管理流程 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 “三公”经费变动率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 100 % 2022-12 按照规定 2022-12 岗位分离 2022-12 = 0 次 2022-12 <= 0 % 2022-12 加强对成本的控制 提高效率 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益 营业收入年增长率 >= 1 % 2022-12 社会公众满意度 窗口服务效率满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机 提高水平 制 3 9 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022 年 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 2020 年追加电子政务——国资监管统一工作平台二期项目质保金 主管部门 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 36.98 总体目标 通过支付预算资金 36.98 万元，建设沈阳市国资监管系统，改进优化监管工作。 一级指标 产出指标 运算 三级指标 数量指标 资质通过数 >= 95 个 2022-12 质量指标 成果质量达标率 >= 95 % 2022-12 时效指标 合同签订及时率 = 100 % 2022-12 成本控制率 = 100 % 2022-12 预算成本控制 <= 36.98 万元 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 绩效指标 成本指标 经济效益指标 促进经济发展 可持续影响指标 数据利用率 良好 2022-12 效益指标 4 0 >= 90 % 2022-12 满意度指标 服务对象满意度指标 项目(政策)名称 使用方满意度 >= 95 % 2022-12 国资国企改革专项经费 主管部门 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 74.25 总体目标 采取在线教育等形式对党员干部进行 6 次系统培训，覆盖 2 万人次，推动高质量发展。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 组织培训班次 质量指标 产出指标 培训内容与服务人员的实际工作需求 适配率 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 >= 5 次 2022-12 = 100 % 2022-12 时效指标 培训工作完成率 = 100 % 2022-12 成本指标 人均培训成本 = 32 元/人天 2022-12 社会效益指标 培训工作完成及时率 按时完成 2022-12 可持续影响指标 培训信息化手段应用充分性 充分 2022-12 服务对象满意度指标 服务对象满意率 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 主管部门 = 100 % 2022-12 国有企业董事培训费、外部董事薪酬 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 562.90 4 1 总体目标 通过对董事开展培训 1-2 次，提高董事履职能力、科学决策能力。向市属国有企业委派外部董事，根据考核结果向外部董事发放薪酬，确保外部 董事履职待遇。 一级指标 产出指标 运算 三级指标 数量指标 活动参与人数 >= 40 人 2022-12 质量指标 参训人员考核合格率 >= 90 % 2022-12 时效指标 项目完成及时性 = 100 % 2022-12 预算成本控制 <= 679 万元 2022-12 成本控制率 <= 100 % 2022-12 绩效指标 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 成本指标 经济效益指标 推动企业做大做强 保值增值 2022-12 可持续影响指标 减轻企业负担 减轻 2022-12 服务对象满意度指标 参加培训人员满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 主管部门 >= 90 % 国有企业审计评估费 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 总体目标 2022-12 274.50 1.对市属企业负责人经营业绩考核相关问题和薪酬兑现情况进行专项审计。2.对沈阳出版发行集团有限公司、沈阳副食集团有限公司混合所有制改 制分别进行一次审计评估，并组织专家评审，为混改提供依据。3.对 2 至 3 户企业的投资等进行专项评估审计。 4 2 一级指标 产出指标 运算 三级指标 数量指标 开工项目数 质量指标 审计招标公开公平性 时效指标 项目完成及时率 = 100 % 2022-12 成本控制率 <= 100 % 2022-12 专家评审成本 <= 45000 元 2022-12 绩效指标 符号 >= 指标值 度量 二级指标 4 单位 项 良好 完成时限 2022-12 2022-12 成本指标 经济效益指标 推动企业做大做强 做大做强 2022-12 可持续影响指标 保障企业运行稳定 运行稳定 2022-12 服务对象满意度指标 被审计单位满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2022-12 “三供一业”三年过渡期费用 主管部门 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 2,802.00 总体目标 通过及时完成“三供一业”3 年过渡期费用的拨付，减轻企业负担，提高企业效益。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 拨付企业数量 绩效指标 4 3 运算 符号 <= 指标值 5 度量 单位 户 完成时限 2022-12 质量指标 补贴对象符合度 时效指标 项目完成及时性 = 100 % 及时 2022-12 2022-12 成本支付 <= 28020000 元 2022-12 成本控制率 <= 100 % 2022-12 成本指标 社会效益指标 企业带动效益 是 2022-12 可持续影响指标 减轻企业负担 是 2022-12 服务对象满意度指标 补助企业满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 90 % 2022-12 中国木材东北公司改制遗留问题支出 主管部门 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 291.30 总体目标 按照相关法律法规，及时解决年度职工安置等遗留问题，保障职工应享有的合法权益。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 受益职工覆盖率 >= 90 % 2022-12 质量指标 补贴对象符合度 = 100 % 2022-12 时效指标 项目完成及时率 >= 100 % 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 绩效指标 产出指标 4 4 成本控制率 <= 100 % 2022-12 职工安置经费补助成本 = 291.3 万元 2022-12 成本指标 社会效益指标 保护职工合法权益 依法依规 2022-12 可持续影响指标 职工群体稳定性 依法依规 2022-12 服务对象满意度指标 职工满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 90 % 2022-12 工业公司、国控集团所属已改制企业职工安置费用 主管部门 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 388.70 总体目标 通过及时发放相关职工安置费用，解决工业公司和国控集团所属已改制企业职工安置问题。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 受益职工覆盖率 >= 90 % 2022-12 质量指标 支付准确率 >= 90 % 2022-12 时效指标 项目完成及时率 >= 90 % 2022-12 成本控制率 <= 100 % 2022-12 职工安置经费补助成本 = 388.7 万元 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 绩效指标 产出指标 成本指标 4 5 社会效益指标 保护职工合法权益 依法依规 2022-12 可持续影响指标 职工群体稳定性 依法依规 2022-12 服务对象满意度指标 职工满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 90 % 2022-12 “三供一业”移交中央财政补助支出 主管部门 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 实施单位 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 预算资金情况 5,215.30 总体目标 按相关规定及时完成符合条件的“三供一业”维修改造补助资金的拨付，减轻企业负担。 一级指标 产出指标 运算 三级指标 数量指标 补贴企业数量 <= 20 个 2022-12 质量指标 支付准确率 >= 90 % 2022-12 时效指标 项目完成及时性 符号 指标值 度量 二级指标 单位 及时 完成时限 2022-12 绩效指标 成本支付 <= 84365000 元 2022-12 成本控制率 <= 100 % 2022-12 成本指标 社会效益指标 企业带动效益 是 2022-12 可持续影响指标 减轻企业负担 是 2022-12 效益指标 4 6 满意度指标 服务对象满意度指标 补助企业满意度 4 7 >= 90 % 2022-12 第三部分 沈阳市国资委本级 2022 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市国资委本级 2022 年收支预算的总体说 明 按照综合预算的原则，沈阳市国资委本级所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排 的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、 单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市国资委本级 2022 年收支总预算 436978.83 万元，比 2021 年收支总预算 61951.93 万元增加 375026.9 万元，主要是由于增加了沈阳 市投资基金等项目。 二、关于沈阳市国资委本级一般公共预算 2022 年“三 公”经费预算支出情况说明 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 24.5 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 24 万元；公务接待费 0.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算 数增加 18 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数 相同； 公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 18 万元， 4 8 主要是由于公务需要，增加购置公务用车一台；公务接待费 与 2021 年预算数相同。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年委本级机关运行经费财政拨款预算 229.66 万元， 比 2021 年预算增加 19.93 万元，增加 9.5%，主要是由于在 职人员增加。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年沈阳市国资委本级政府采购预算总额 310 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 310 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市国资委本级共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车有 6 辆车已上缴至市机关事务管理局。单位 价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市国资委本级在 2022 年 应编制单位整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制单位整 4 9 体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定 目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 5 0 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 5 1 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 5 2