附件1.中北二幼2022年部门预算编制说明.doc

中北二幼 2022 年部门预算 目 第一部分 录 概 况 一、主要职责 二、机构设置情况 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于收支总体情况表的说明 二、关于收入总体情况表的说明 三、关于支出总体情况表的说明 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 五、关于一般公共预算支出情况的说明 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、项目支出表 十一、关于空表的说明 第一部分 概 况 一、主要职责 实施学前教育，促进学前教育发展。 二、机构设置情况 中北二幼内设 3 个职能科室；下辖 1 -1- 个预算单位。 第二部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于收支总体情况表的说明 按照综合预算的原则，中北二幼所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 574.92 万元；支出包括： 教育支出 532.51 万元、社会保障和就业支出 28.47 万元、卫生健康 支出 13.94 万元。中北二幼 2022 年收支总预算 574.92 万元。 二、关于收入总体情况表的说明 中北二幼 2022 年部门预算收入 574.92 万元，与 2021 年预算相 比增加 135.24 万元，主要原因是在编人员增加。其中：一般公共预 算 574.92 万元，占 100%。 三、关于支出总体情况表的说明 中北二幼 2022 年支出预算 574.92 万元，与 2021 年预算相比增 加 135.24 万元，主要原因是在编人员增加。其中：基本支出 574.92 万元，占 100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 中北二幼 2022 年财政拨款收入预算 574.92 万元，与 2021 年预 算相比增加 135.24 万元，主要原因是在编人员增加。收入包括：一 -2- 般公共预算拨款收入 574.92 万元。2022 年财政拨款支出预算 574.92 万元，与 2021 年预算相比增加 135.24 万元，主要原因是在编人员增 加。支出包括：教育支出 532.51 万元、社会保障和就业支出 28.47 万元、卫生健康支出 13.94 万元。。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 （一）总体情况。 中北二幼 2022 年一般公共预算支出 574.92 万元，与 2021 年预 算相比增加 135.24 万元，主要原因是在编人员增加。 （二） 具体情况。 1、“205 教育支出”532.51 万元，与 2021 年预算相比增加 113.29 万元，主要原因是在编人员增加，其中： “20502 普通教育”532.51 万元，包括：“205020 学前教育” 532.51 万元，主要用于人员经费和公用经费 ； 2、“208 社会保障和就业支出”28.47 万元，与 2021 年预算相 比增加 14.88 万元，主要原因是在编人员缴费基数提高，其中： “20805 行政事业单位养老支出”28.47 万元，包括： “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.98 万元、“2080506 机关 事业单位职业年金缴费支出”9.49 万元； 3、“210 卫生健康支出”13.94 万元，与 2021 年预算相比增加 7.07 万元，主要原因是在编人员缴费基数提高，其中： “21011 行政事业单位医疗”13.94 万元，包括：“2101102 事 -3- 业单位医疗”12.46 万元、“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 1.48 万元。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 中北二幼一般公共预算基本支出 574.92 万元，与 2021 年预算相 比增加 135.24 万元，主要原因是在编人员增加。其中： 人员经费 476.89 万元，主要包括：编内外人员的工资、补贴、 绩效、奖金、社保、公积金等费用； 公用经费 98.03 万元，主要包括：幼儿园正常运转所需费用例如： 水电、通讯、采暖、物业、保安等费用 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 中北二幼无“三公”经费支出 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 中北二幼无政府性基金预算支出 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 中北二幼无国有资本经营预算支出 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 无 -4- （二）政府采购情况。 无 （三）国有资产占用情况。 无 （四）预算绩效情况说明。 本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 -5- 第三部分 名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必 须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名 词进行解释。） -6- 第四部分 2022 年部门预算表 一、《部门收支总体情况表》 二、《部门收入总体情况表》 三、《部门支出总体情况表》 四、《财政拨款收支总体情况表》 五、《一般公共预算支出情况表》 六、《一般公共预算基本支出情况表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》 八、《政府性基金预算支出情况表》 九、《国有资本经营预算支出情况表》 十、《项目支出表》 十一、关于空表的说明 1.若附件 7 为空表的部门，作下述说明：“中北二幼 2022 年一 般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。 2.若附件 8 为空表的部门，作下述说明：“中北二幼 2022 年政 府性基金预算支出情况表为空表”。 3.若附件 9 为空表的部门，作下述说明：“中北二幼 2022 年国 有资本经营预算支出情况表为空表”。 注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。 -7-