2016年第四季度天津市工业产品生产许可证获证企业监督检查汇总表.doc
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附件 2016 年第四季度天津市工业产品生产许可证获证企业监督检查汇总表 一、工业产品 序号 1 2 3 4 企业名称 天津市大茂化学试剂厂 天津市喜运来科技发展有 限公司 天津市恒兴化学试剂制造 有限公司 天津市化学试剂供销公司 第二分公司 生产地址 天津市东丽区华明街北于堡 村西 天津市东丽区华明街于堡村 2062 号 天津市东丽区华明街北于堡 工业小区 天津市东丽区津塘公路 663 号 主要产品 主要问题 整改落 实情况 化学试剂 1.使用的澄清度标准过期；2.无 2016 年第三季 度培训记录；3.环己烷无现行有效标准；4.原料 库存放的原料无标识；5.洗瓶工序未按操作规程 进行操作；6.检验的原始记录未按规定书写；7. 未对检验状况进行标识。 已整改 助力车 1.质量负责人任东对质量管理知识、企业领导在 质量管理中的职责与作用了解不足；2.检验人员 任东操作前叉腿对称度项目不熟练；3.抽查零部 已整改 件进、出货台帐，只提供 2016 年 9-10 月记录。 现场发现：2016 年 9 月 20 日车把采购数量 150 付，台帐中无入库记录。 化学试剂 1.无 HG/T3474-2014 标准；2.现场未发现分装产 品的工艺流程图；3.现场未发现分装产品的工艺 文件；4.亚硫酸氢钠产品生产用原料未从有生产 许可证单位采购。 已整改 化学试剂 1.纯水设备损坏待维修；2.明确了控制参数为 pH 值、可氧化物，未对参数进行验证；3.有监控记 录，但未按规定进行记录，无法反映实际生产操 作是否正确、稳定。 已整改 5 6 天津绿佳电动车业有限公 司 天津新大洲电动车有限公 司 天津市北辰区大张庄镇万发 工业园（2 号） 天津市武清区王庆坨镇广致 路5号 助力车 1.技术部长孙建东对产品标准掌握欠缺；2.检验 员姜龙不熟悉电机标准，检验员姜龙操作车架后 平叉对称度检验不熟练；3.未能提供充电器检测 设备的校准证书；4.检验员路帅在过程检验中不 能熟练掌握把芯丝杆紧固力矩的要求；5.现场关 键工序挂标识牌，但未明确关键工序名称；6.查 LJ/JS-08《链轮、后轮组装作业指导书》，规定 后轴螺母紧固力矩大于 49N.m，现场检验员路帅 描述后轴螺母紧固力矩为 30N.m，技术参数规定 不一致，查 LJ/JS-05《电动自行车接线图》，未 已整改 标注三速开关的接线方法；7.查 LJ/JS-08《电动 自行车零部件检验规范》，其中充电器检验规范 中，未规定输入功率和电流的检验方法，内容欠 完整；电机的检验规范中，引用标准为 JB/T10888-2008，不符合实施细则规定；8.编号： LJ/JL-28《整车出厂检验记录》单，记录信息内 容不完整，缺少技术要求内容及电机号、车架号 信息；9.质量记录编号/JL-52《不合格品记录》 中，不合格原因记录不详细，返工、返修后重新 进行检验，但无检验内容。 助力车 1.抽查技术员宾朋洲对充电器产品标准中对输 入功率的要求掌握有欠缺；2.查进货检验员杨俊 帅做车架立管平行度检验操作不熟练；3.电动车 已整改 技术文件中电动机执行标准为 JB/T10888-2008， 实际检验执行标准为 QB/T2946-2008，文件与实 际不一致；4.现场关键工序均挂标识牌，明确关 键工序名称。其中整车调试现场缺少作业文件； 5.查 XDZ/JS-01《电动自行车零部件检验规范》， 其中电机的检验规范中，未规定额定转速、额定 输出功率的检验项目及检验方法；6.无天能电池 集团有限公司锂电池的供方评价表；7.查现场不 合格品存放区内，有 2 个不合格品周转箱内放置 10 余件塑料件，不能提供不合格性质、处置和再 检验的有效证据。 7 8 天津市双船化学试剂厂 天津市津能电缆有限公司 天津市东丽区金钟街道徐庄 村 天津新技术产业园区武清开 发区开源道 32 号 化学试剂 1.厂区、车间、天平室内堆放杂物、院内地面有 积水；2.部分生产设备（如：离心机）缺少必要 的维护；3.天平经天津市东丽区计量所检定合格， 但电阻炉、干燥箱和原子吸收分光光度计由东丽 计量所出具测试证书，无检定证书，滴定管、容 量瓶等玻璃量器未检定。一只棕色滴定管管口有 已整改 破损；4.标准滴定溶液不能溯源的国家计量基准； 5.工艺流程图未标明关键工序；6.未将包装工序 列为关键工序；7.无包装工序操作技术文件；8. 未编制检验规程；9.未对包装工序操作监控； 10.无包装工序操作监控记录。 电线电缆 1. 提 供 KZT-100 型 交 流 耐 压 试 验 台 、 KZT250KV/0.5 校准证书，计量单位：河北省计量 监 督 检 测 院 廊 坊 分 院 ， 证 书 编 号 ： DX2016Z-1222 、 DX2016Z-1099 测 试 输 出 电 压 2kV、8kV 等、2kV、5kV 等。提供 CH-30 型、 CP-30-200-Ⅱ型工频火花试验机校准证书，计量 单位：河北省计量监督检测院廊坊分院，证书编 整改中 号：DX2016Z-1097、DX2016Z-1096 测试输出电压 5kV 、10kV 等，计量依据：JJG795-2004 （应 JB/T4278.10-2011），未有灵敏度、试验电机最 大速度等，给出 DC 输出电压值。提供 ZC-90 型 热老化试验箱的校准证书计量单位：河北省计量 监督检测院廊坊分院，证书编号：DX2016Z-330。 提供 LH-250 型热老化试验箱的校准证书，计量 单位：天津市计量监督检测科学研究院，缺少换 气次数内容；2.束丝工序缺少对导体电阻的检验 规定，塑护套工序缺少 f 值的检验规定；3.《成 品检验原始记录》JN8.2.4-02，VLV22 0.6/12*16 （检验编号：2016-39/2），缺少衬层厚度的检 验内容，合格证缺少质量内容；4.作业指导书不 够全面，工艺卡片中无相序排列规定。 9 天津亚邦化学有限公司 天津市东丽区津塘公路 5 号 桥（中河化工厂院内） 10 天津福林超然科技发展有 限公司 天津市武清区富民经济区 11 天津市久大塑料制品有限 公司 天津市宝坻区口东镇上王村 南 1.成品仓库中未对不同牌号和批次的产品进行 标识。 危险化学品合 成树脂 危险化学品有 机产品（Ⅰ） 类 1.天平未独立设置操作台；2.原料供应商新能源 有限公司生产许可证过期（有效期 2016 年 6 月 9 日）；3.中控分析缺少完整原始记录。 危险化学品包 装物、容器 1.《质量管理制度及考核办法》规定的考核内容 不具体；2.抽查编织袋、复合编织袋的产品图纸， 没有明确产品型号，其技术要求和数据不能与产 已整改 品型号相匹配；3.复膜布图纸中没有明确复膜宽 带工艺参数，抽丝工艺卡中没有明确所用原料， 已整改 已整改 复膜工艺卡中没有明确所用原料；4.《工业管理 制度及考核办法》制定中缺少与工艺有关职能部 门的考核要求，工艺考核记录中没有提供对工艺 有关的职能部门的考核记录；5.原始记录信息量 不全，缺少日期和人员签字。 12 天津市富宇精细化工有限 公司 天津市武清区大良镇北小良 村北路东 化学试剂 1.烘干室正在维修中，不能正常运行；2.文件明 确了具体的控制参数，其参数未进行适宜的验证； 已整改 3.编制了检验规程，其内容缺少检验样品数及抽 样方式。 建筑防水卷材 1.企业的设施运行正常，但缺少维护的相关记录； 2.按照产品标准要求，企业生产的产品应定期做 型式检验，企业不能提供获证后至今的所有型式 检验报告，故企业不能在技术文件和生产中贯彻 执 行 产 品 标 准 ； 3. 编 制 了 原 材 料 检 验 规 程 （ YH/WD-13-1-1 ） 和 产 品 出 厂 检 验 规 程 已整改 （YH/WD-13-1-3），其中原材料聚乙烯的检验方 法不正确；4.与企业技术人员李忠文交谈，当监 控发现不正确、不稳定的时候，企业用人工进行 监控和调整，但缺少文件的规定；5.制定了不合 格品控制程序（YH/WD-03-01），对塑料类产品 出厂不合格的处置没有作出明确规定。 天津市禹红建筑防水材料 有限公司 天津市北辰区陆路港物流装 备产业园二经路 9 号 14 龙灯博士摩（天津）包装 材料有限公司 天津市津南区八里台泰达（津 南）微电子工业区科达五路 3 号 危险化学品包 装物、容器 15 天津全成油封有限公司 天津市滨海新区大港中塘镇 橡胶密封制品 13 1.检验人员高亚利操作基本符合检验规程但是 不够熟练。 1.报告与记录信息填写不规范（如报告编号： 已整改 已整改 中塘村 16 17 天津融丰水泥制品有限公 司 天津丽泰鞋业有限公司 天津市蓟县别山镇科科村 天津市武清区曹子里乡正兴 道2号 2016-11-08）。 输水管 1.考核记录从 2016 年 4 月开始，之前未作记录； 2.质量负责人于化联不熟悉质量法、标准化法和 许可证条例；3.检验人员有一定的质量管理知识， 但对标准的准确掌握有欠缺进而按规定进行检 验的能力尚待提高；4.有工艺管理制度及考核办 已整改 法 RF/WJ-19/13，但缺少工艺分析、审查、试验 的要求；5.最终产品标识完整，但部分过程标识 在现场未见；6.现场未发现明确的不合格品存放 区域及标识；7.检验报告、记录不完整，如：缺 少混凝土强度的评定。 特种劳动防护 用品 1.最高管理者是朱永堂，不熟悉产品技术知识， 如产品标准、出厂检验等；2.考核车间主任王鹏， 不熟悉相关产品标准；3.查检验人员朱德亮和王 长燕，2016 年没有培训记录，但经授权（有 2013 年质量检验员聘任书）；4.经询问企业的检验仪 器设备进行维护，但缺少相应的规定和记录；5. 经现场核对,申请取证产品适用的相关标准不齐 整改中 全，缺少 GB/T5723-1993 的标准；6.技术工艺文 件关键质量点控制程序（文件编号：LTGLZD-2-11） 明确了具体的控制参数，但没有进行适宜的验证； 7.产品标准没有相应的出厂检验规定，企业自行 规定出厂检验项目规定，企业进行了产品出厂检 验，部分记录缺少鞋帮高度、防滑花纹、防漏性 等项目。 18 19 天津市佳宝有机复合肥厂 南洋电缆（天津）有限公 司 天津市蓟县中昌南路收费站 西侧 天津空港经济区中环东路 239 号 复肥 1.滴定管未检定；2.未见关键质量控制点实际生 产操作情况监控记录，有反应实际生产操作监控 记录，但记录中缺少生产设备是否稳定的内容； 3.法人艾保国有一定的产品技术知识，但对相关 法律法规及质量管理基本不了解；4.车间主任王 已整改 晓东不了解相关产品专业技术知识及相关产品 标准；5.张雅超对相关产品标准和检验方法标准 不了解，不能进行符合检验规程的操作；6.编制 了相关技术文件但缺少关键控制点的相关规定。 电线电缆 1.未提供张宝林等7名检验人员的培训考核证明， 现场观察：张宝林导体电阻试验，未对内接指零 仪电源（GV在绿色区域（电量不足））进行检验， 对标准要求的温度控制要求不掌握；2.查实验室 电子式拉力试验机XLD-5000E，与老化箱放置在 一个房间内，现场没有温度计，车间内导体电阻 试验现场温度计为1度，拉力机XLD-50KAM放置车 间内；3.《原材料检验规程》NYTJ/TD-JZ-45中， GB/T11091-2005；4.合格证缺少质量内容，无QS 整改中 标志；5.中压电缆合格品与不合格品混放，复绕 工区不合格品存放按规定进行标识，但没有标注 存 放 区 域 ； 6. 现 场 检 查 设 备 编 号 2012007 JGG630/6B管绞机变档装置调整节距数值严重偏 离设备规定的参数值，企业未进行维修；7.提供 RYS-Ⅲ型热延伸试验仪的校准证书，计量单位： 天津市计量监督检测科学研究院，未校准200℃ 温度点，蒸汽交联箱用数字温度指示仪未校准； 8.未保持监控记录，主要参数监控记录不全，不 能反映实际生产操作是否正确、稳定。蒸汽交联 实际操作控制温度、时间不符合工艺文件的规定， 亦未采取有效措施予以纠正；9.缺少800平方导 体工艺。 20 天津安百克电动车有限公 司 天津市东丽区卫国道（沙柳路 东） 助力车 1.ABK/GL-08《组织机构及质量职责》受控页显 示共 7 页，但企业存档文件只提供了 3-5 页，文 件没有载明质量管理由哪个部门承担；2.查 ABK/GL-08《组织机构及质量职责》只规定了与 产品质量有关的部分人员的质量职责（文件管理 员、生产人员、技术检验人员、计量管理员）， 没有提供部门质量职责内容（生产部、供销部、 技术质检部、办公室部门）；3.抽查质量管理制 度 考 核 记 录 ： ABK/JL-40 分 别 于 2013-2-22 、 2014-12-22、2015-10-22 和、2016-8-22 对公司 设置的各类人员和部门实施了考核。考核组成员： 已整改 岳明杰、刘万敏、曹式汉、冯玥。考核周期与文 件规定不符合；4.车间面积约 468㎡、现场没有 电池隔离存放区；车间装配线附近只设立了零件 进厂检验区，但检验区相对生产组装现场没有有 效 隔 离 ； 5.2013 年 设 备 维 护 保 养 计 划 ABS/JL-11，计划规定 2013 年 6 月对生产流水线、 压档机进行保养维护内容，但企业提供不出设备 保养维护记录，提供不出 2014 年、2015 年、2016 年设备维护保养计划与记录，与 ABK/ GL-10《设 备管理制度》规定不相符；6.缺少电机测功机； 7.现场提供的的检测设备器具检定校准证书均 已过期；8.零部件检验员姓名： 韩亮（无检验 员资格证书）出厂检验员姓名： 李宏圣（无检 验员资格证书；9.无“劳保用品领用台账”；10. 无年度培训计划和记录；11.无车架、前叉、车 把、电池、控制器、充电器、涨闸供方评价资料、 供货协议，无营业执照和近一年的合格结论的检 验报告；12.无年度采购计划、合同、清单。 无零部件库原材料购买、使用台帐；13.没有文 件对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 没有按规定进行检验或验证，无关键零部件进件 检验记录；14.无工艺管理考核记录；15.无锂电 池独立存放区域；16.无《安装后轮上链条组装 质量控制点作业指导书》。 21 天津市鑫源化工有限公司 天津市西青区王稳庄镇大侯 庄村 危险化学品有 机产品（Ⅰ） 类；化学试剂 22 天津市西青区奎星金属包 装厂 天津市西青区张家窝镇小甸 子村房甸路巨丰轮胎有限公 司房 危险化学品包 装物、容器 1.具备取证产品的生产和检验设施及场所，但企 业检修为停产状态；2.实验室用天平干燥剂过期； 3.缺少包装材料接收要求，产品检验规程不规范； 4.外购标准溶液过期；5.有质量管理制度考核办 已整改 法与记录缺乏一致性、合理性；6.由于停产无法 对检验人员考核；7.企业有供方评价管理制度， 缺少每年对供方进行评价规定。 监督检查时发现该企业处于停产状态，今后计划 不再生产该产品，并提交注销生产许可证申请。 已注销 二、食品相关产品 序号 1 2 企业名称 天津东旺包装制 品销售有限公司 天津华瑞包装材 料有限公司 整改 落实 情况 主要产品 主要问题 检查 结论 天津市宝坻区口东镇 塑料制品工业区广仓 道南侧 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 1.进生产车间的更衣室无消毒设施（紫外线灯）；2.企业没 有制定设备定期检修计划，不符合《设备管理制度》（文件 编号 DW/ZY-06）要求；3.有过程检验记录，记录未明确区 分首件检验、巡回检验和完工检验。按规定进行了检验或 验证且状态进行明确标识；4.抽：出厂检验报告和原始检 验记录各一份。出厂检验报告检验日期：2016.11.6，检验 指标 4 项,结论合格。原始检验记录，检验指标 7 项,检验 日期：2016.3.25，结论合格。但出厂检验项目缺少抗摆锤 冲击能项目。 合格 已整 改 东丽区大毕庄欢坨村 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 1.查生产区的温度 22 度（《复合膜、袋作业指导书》 HRBC/SC-A/0-2015 规定为 18-25 度）和相对湿度 20%（《复 合格 合膜、袋作业指导书》HRBC/SC-A/0-2015 规定为 55-75%） 不能满足工艺要求；2.成品有未离墙存放情况。 已整 改 1.混料车间排风设施不足；2.原料入口、成品出口缓冲间 缺少风幕、紫外灯设施；3.成品库垫板数量不足；4.工艺 文件不完整，缺少成品包装杀菌工序操作规程；5.包材库 中内包装材料标识不清；6.未把原材料验收设为关键控制 点；7.出厂检验报告格式不正确，无单项判定，原始记录 缺少温湿度信息。 合格 已整 改 1.分别建立人员进出和物流的通道,但物流通道无除尘装 置和消毒设施（风幕和紫外线灯）；2.抽：出厂检验报告和 合格 已整 改 生产地址 3 天津市泉塑塑料 制品有限公司 天津市武清区开发区 福源道北侧 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 4 天津海得润滋食 品有限公司 天津市滨海新区大港 津歧公路 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 原始检验记录各一份。PET 瓶出厂检验报告，检验日期： 2016.11.23，结论合格。瓶坯的原始检验记录，检验日期： 2016.10.12，结论合格。出厂检验报告（高度偏差）的格 式与标准不相符（PET 瓶）；3.有审查细则中规定的必备出 厂检验设备，但瓶体高度检测设备精度不够。 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 1.新安装的粉碎设备未封闭，与车间有妨碍；2.成品出车 间物流通道入口缺少风幕等除尘设施；3.用于产品消毒的 臭氧发生器数量少，包装工位有 15 个，不能满足生产需要； 4.现场不能提供负重性能用砝码计量检定/校准的有效证 合格 据；5.企业制定了《技术文件管理制度》，该管理制度对技 术文件的编、审、批、发、该、废未做出明确规定；6.企 业不能提供 1 年内四次有效的关键控制项目检验报告。 已整 改 力恒生态（天津） 天津市宁河县丰台镇 饮用水制造有限 前棘坨村北（泰达水 公司 务水源地保护区） 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 1.外包材库与上瓶坯间隔离不彻底，互相有妨碍；2.企业 的瓶坯库房缺少通风装置；3.吹瓶生产设备无状态标志； 4.不能提供垂直度偏差检测仪和量筒的检定证书；5.企业 制订关键质量控制点管理制度内容不全面，缺少关键控制 点 确定操作限值的依据；6.缺少一季度委托型式检验报告。 合格 整改 中 7 天津市津卫药品 包装有限公司 天津市宝坻区霍各庄 镇津围公路北侧 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 1.任命马秀娟为质量负责人，但马秀娟不是企业领导层； 2.原设置物流通道未使用，现用物流通道无风幕，无紫外 灯；3.企业领导对质量安全管理掌握不足；4.所用原料聚 丙烯无检验报告；5.企业未按标准规定对产品进行型式试 验。 不合 格 已整 改 8 天津市栋兴塑料 制品有限公司 静海镇大丰堆村 食品用塑 料包装、容 器、工具等 1.2014 年-2016 年无质量考核记录；2.生产车间墙壁、地 不合 面、天花板表面不平整不光滑。有脱落现象；3.生产区域 格 内的更衣室和洗手消毒间布局欠合理，环境卫生条件较差； 整改 中 5 6 天津台力科技有 限公司 北辰区天津风电产业 园九园线永进道与通 正路交口 制品 4.在车间内安装无应急照明设施；5.物流通道无消毒设施 和除尘设施，没有酒精消毒装置；6.原辅材料、成品及包 装材料无明确分区标识；7.没有建立设备管理台帐、制定 有定期检修计划，没有设备使用、维修、保养表格；8.没 有完全具备审查细则中规定的必备出厂检验设备。所具备 检验设备和计量器具没有明显的合格标志，没有定期校验； 9.企业检验员不熟悉产品检验相关规定，没有检验员资格 证；10.没有对个人卫生健康状况进行监控，相关人员没有 健康证明；11.自 2014 年至今所使用的原材料企业和供方 均未送检，不能提供相应检验合格的证据；12.自 2014 年 至今，未按规定对供方进行动态跟踪评价，不能提供供方 评价记录及供应方提供的检验报告和相关资料；13.不能提 供各种原辅材料管理或使用台帐，对原辅材料的使用不能 提供相应记录；14.企业自 2014 年至今不能提供（如：采 购计划、采购清单、采购合同等）；15.企业自 2014 年至今 不能提供对原辅材料进行检验或验证的证据；16.企业使用 原材料没有符合国家标准的检验报告；17.无关键控制点可 追溯记录，缺少关键控制点原料验收的可追溯记录；18.没 有按规定进行检验，没有检验记录，没有对检验状况进行 标识；19.企业没有产品说明书和产品标签，且内容齐全， 包装和标签上没有明确注明“食品用”字样；20.企业没有 按照通则的要求对关键控制项目进行委托检验；21.自 2014 年至今不能提供出厂检验记录/报告的证据；22.不能提供 对不合格品进行处置的相关证据。 9 10 天津市茂海永泰 纸制品有限公司 天津市天塑科技 集团有限公司包 装材料分公司 天津市武清区自行车 王国产业园区嘉园道 168 号 天津市西青区李七庄 梨园头津淄公路 8 号 食品用纸 包装、容器 等制品 1.①车间布局不合理，卷管车间布局不合理，物流通道与 卷管车间直接相通。②更衣室设有挂衣钩，少进车间鞋靴 控制措施；2.①切管车间墙壁有一个通风孔未封闭，制罐 车间有白油桶存放，卷管车间有临时搭建设施。②进入二 次加工、完成整理车间前有缓冲间，但缓冲间未正常使用， 少控制措施；3.①库房有无关杂物存放、通风良好、地面 平整。②灭蝇灯不能使用；4.原辅材料、成品（半成品） 及包装材料未分区存放、无明确标识；5.玖龙纸业（天津） 有限公司生产的灰卡纸无生产许可证， 灰卡纸未按规定 不合 进 格 行检验验证，不能提供符合 GB11680-1989 检验报告；6.查 有 2016.11.25 切管、制罐、烘干工序的可追溯性记录，但 记录中切管、制罐工序无关键工艺参数；7.使用无生产许 可证企业玖龙纸业（天津）有限公司的原料进行生产；8. 查无过程检验记录；9.检验员变更，现有检验员换李艳梅、 宋梦然，均无培训证书；10.有日期为 2016 年 11 月 1 日 105g 香辣纸罐的成品出厂检验记录/报告，没有检验员和复核人 签字，检验项目为外观质量和尺寸两大项，结论合格；11. 有易燃物：酒精、松动液、标签纸混放一起，无隔离和防 护措施。 已整 改 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 1.质量负责人杨永新职务不是公司领导层；2.制定了《质 量考核办法》，未提供考核记录；3.生产车间切膜区域墙壁 有破损,设备出入门留有缝隙过大；4.人员入口有风淋等除 尘设施、物流通道出口无缓冲间及消毒设施；5.企业的库 房有杂物；6.原辅材料、成品及包装材料，无明确分区标 识；7.企业具备的生产设备不能正常运转；8.设备卫生状 已注 销 不合 格 态欠佳，灰尘较多；9.与设备连接的主要固定管道未标明 管内物料名称、流向等标识。检验设备无使用保养记录； 10.缺少审查细则中规定的必备出厂检验设备：摩擦系数仪、 热封仪、钢直尺。拉力机已坏，缺少钢直尺等检验设备检 定/校准书；11.企业领导(公司副经理)质量安全管理知识 欠缺；12.现场未生产未能看到工人生产操作；13.企业现 有检验员 2 名，不熟悉产品检验相关规定，无检验资格证； 14.现有 17 人有健康证明均过期；15.所使用的原材料无卫 生标准检验报告；16.采购文件未正式批准；17.未提供原 材料验收检验记录；18.现场未看到工人生产操作；19.未 提供关键控制点记录；20.企业制定产品质量检验规程，未 提供检验或验证记录；21.现场未看到适宜搬运工具，未看 到原辅料及半成品、成品；22.无型式检验报告；23.检验 室无空调, 未提供出厂检验报告和原始检验；24.未提 供不合格品处置记录。 11 12 天津顶正印刷包 材有限公司 天津中天证照印 刷有限公司 开发区第 11 大街 52 号 天津市津南区双港镇 新家园路 8 号 食品用塑 料包装、容 器、工具等 制品 1.印刷机生产存在非食品级产品与食品级产品混用，单独 生产食品包装产品的印刷机不足；2.出厂检验报告的项目 内容与 QB/T1871-93 表述不一致（缺少单位