关于延川县2018年财政决算情况的报告20191008-附表.xls

财政决算报告附件 延川县2018年财政决算（草案） 延川县财政局 2019年9月 目录 2018年财政决算报表及说明 1、延川县2018年一般公共预算收入情况表 2、延川县2018年一般公共预算支出情况表 3、延川县2018年一般公共预算支出决算经济分类明细表 4、延川县2018年一般公共预算收支平衡表 5、延川县2018年地方政府一般债务限额和余额情况表 6、延川县2018年政府性基金收入情况表 7、延川县2018年政府性基金支出情况表 8、延川县2018年国有资本经营预算收入情况表 9、延川县2018年国有资本经营预算支出情况表 10、延川县2018年社会保险基金预算收入情况表 11、延川县2018年社会保险基金预算支出情况表 表一 延川县2018年一般公共预算收入情况表 单位：万元 项 目 2018年 2017年 决算数 预算数 完成预算% 决算数 比上年 +，-% 一、税收收入 37,836 42368 48766 115.10% 28.89% 增值税 22,406 25950 28173 108.57% 25.74% 企业所得税 1,064 1150 6002 521.91% 464.10% 个人所得税 984 1070 1344 125.61% 36.59% 资源税 2,315 2460 3650 148.37% 57.67% 城市维护建设税 8,824 9420 6997 74.28% -20.70% 房产税 552 560 702 125.36% 27.17% 印花税 658 694 681 98.13% 3.50% 城镇土地使用税 509 520 520 100.00% 2.16% 土地增值税 30 31 104 335.48% 246.67% 车船使用税 385 400 436 109.00% 13.25% 耕地占用税 48 50 11 22.00% -77.08% 契税 61 63 146 231.75% 139.34% 二、非税收入 12006 12700 12362 97.34% 2.97% 其中： 专项收入 5957 6200 6264 101.03% 5.15% 行政事业性收费收入 1432 1480 3259 220.20% 127.58% 罚没收入 503 520 763 146.73% 51.69% 国有资产有偿使用收入 3778 1000 2076 207.60% -45.05% 其他收入 336 3500 0 0.00% -100.00% 49,842 55,068 61,128 111.00% 22.64% 收 入 总 计 备 注 表二 延川县2018年一般公共预算支出情况表 单位：万元 2018年 比上年% 决算数 完成年初 预算% 31788 133.81% 39.09% 9900 39189 1956 4866 16500 15800 6989 22965 59158 3868 2989 31996 22 8411 31692 1206 4751 32329 15058 9881 23531 69017 7728 6123 8402 29522 1096 4596 32306 14287 9549 23175 69017 7728 5909 84.87% 75.33% 56.03% 94.45% 195.79% 90.42% 136.63% 100.91% 116.67% 199.79% 197.69% -6.98% -1.48% -20.52% 8.40% 44.55% -1.92% 49.44% 19.48% 72.80% 129.45% 115.26% 2181 2198 4179 4179 190.13% 91.61% 3674 9438 497 3958 5400 580 50 5837 14272 815 50 5837 14272 815 147.47% 264.30% 140.52% 58.87% 51.22% 63.98% 4082 1 8788 3507 3507 39.91% -14.09% -100.00% 228860 20 270425 20 266055 2017年 决算数 预算数 调整预算数 一、一般公共服务 二、国防 三、公共安全 四、教育 五、科学技术 六、文化体育与传媒 七、社会保障和就业 八、医疗卫生 九、节能环保 十、城乡社区事务 十一、农林水事务 十二、交通运输 十三、资源勘探电力信息等事务 22855 23756 9032 29967 1379 4240 22350 14566 6390 19396 39941 3368 2745 十四、商业服务业支出 项 目 十五、金融支出 十六、国土资源气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备事务 十九、预备费 二十、国债还本付息支出 二十一、其他支出 二十二、援助其他地区支出 二十三、债务发行费用支出 支 出 总 计 2 196104 116.25% +，-% 900.00% 35.67% 备 注 表三 延川县2018年一般公共预算支出决算经济分类明细表 项目 支出合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出(二) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 资本性支出(二) 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出(一) 单位：万元 备注 决算数 266,055 38,386 12,294 12,261 6,970 6,861 32,254 13,989 360 288 890 1,487 155 0 351 241 14,493 67,225 0 57,657 204 7,265 473 315 1,311 21,023 598 20,263 0 90 10 62 50,305 36,690 13,615 0 1,217 1,047 170 5,712 2,755 2,424 533 100 50 对企业资本性支出(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 50 39,013 22,788 120 10,598 1,262 4,245 360 360 3,527 3,507 0 20 0 6,933 0 0 0 6,933 表四 延川县2018年一般公共预算收支平衡表 单位：万元 项 目 金 额 项 目 金 额 全县一般预算收入 61,128 全县一般预算支出 266,055 上级补助收入 237,066 上解上级支出 40,922 债券转贷收入 21,206 债务还本支出 11,506 调入资金 0 上年结转 3,358 收入总计 322,758 增设预算周转金 支出总计 结转下年支出 -95 318,388 4,370 表五 延川县2018年地方政府一般债务限额和余额情况表 单位：万元 项 目 一般债务限额 一般债务余额 合 计 169581.00 394939.88 县本级 169581.00 394939.88 备 注 表六 延川县2018年政府性基金收入情况表 单位：万元 项目 一、 新型墙体材料专项基金收入 2018年 预算数 2018年 决算数 完成 预算% 12 备注 0.00% 二、新增建设用地土地有偿使用费收入 三、国有土地收益基金收入 四、政府性住房基金收入 五、国有土地使用权出让金收入 1,000 19,749 1974.90% 六、彩票公益金收入 七、城市基础设施配套费收入 八、水土保持补偿费收入 九、其他政府性基金收入 合 4 计 1,012 19,753 上年结余收入 3,520 3,499 上级补助收入 700 2,451 5232 25703 地方政府债券收入 调入资金 基金收入总计 1951.88% 表七 延川县2018年政府性基金支出情况表 单位：万元 项目 2018年 预算数 2018年 调整预算数 2018年 决算数 完成年初 预算% 一、文化体育与传媒支出 一、社会保障和就业支出 二、城乡社区支出 40 4,014 三、农林水支出 19,380 19,380 482.81% 969 221 221 22.81% 5,053 19,601 19,601 387.91% 30 四、交通运输支出 五、资源勘探信息等支出 六、其他支出 七、商业服务业 合 计 上解支出 调出资金 地方政府债券还本支出 置换债券资金结余 基金支出总计 年终结余 179 6,102 备注 表八 延川县2018年国有资本经营预算收入情况表 项目 一、利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 收入合计 上级补助收入 上年结余 收入总计 预算数 决算数 完成预算% 本县2018年无国有资本经营预算收入 单位：万元 备注 表九 延川县2018年国有资本经营预算支出情况表 项目 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 四、其他国有资本经营预算支出 支出合计 调出资金 支出总计 年终结余 预算数 决算数 完成预算% 本县2018年无国有资本经营预算支出 单位：万元 备注 表十 延川县2018年社会保险基金预算收入情况表 项目 一、企业职工基本养老保险基金收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 四、职工基本医疗保险基金收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 六、工伤保险基金收入 七、失业保险基金收入 八、生育保险基金收入 收入合计 上年结余 收入总计 预算数 决算数 完成预算% 本县2018年无社会保险基金预算收入 单位：万元 备注 表十一 延川县2018年社会保险基金预算支出情况表 项目 一、企业职工基本养老保险基金支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 四、职工基本医疗保险基金支出 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 六、工伤保险基金支出 七、失业保险基金支出 八、生育保险基金支出 支出合计 年末滚存结余 支出总计 预算数 决算数 完成预算% 本县2018年无社会保险基金预算支出 单位：万元 备注