延安革命纪念地管理局2021年部门综合预算公开.pdf

延安革命纪念地管理局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 - 1 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1、贯彻执行中、省关于革命纪念地、文物和延安精神研究工作的方针、政策和法律、法规，拟 定革命纪念地、文物保护和延安精神研究工作的有关规定和办法，并负责组织实施。 2、编制全市革命纪念地、文物工作发展的中长期规划、年度计划，并监督实施。 3、负责延安精神、延安十三年党史、延安历史文化等研究工作。 4、负责指导、督促、检查全市革命旧址、文物保护、博物馆工作。 5、承担全市爱国主义教育、革命传统教育、延安精神教育“三大基地”建设工作。 6、负责全市革命旧址、文物保护等项目规划方案的编制、审核、申报等工作；负责革命旧址、 文物保护项目工程的建设和管理。 7、组织和指导全市重点文物保护单位建设管理工作；负责申报省级以上重点文物保护单位和世 界文化遗产保护项目。 - 3 - 8、监督指导全市文物安全工作；配合有关部门查处破坏和失盗文物案件，依法打击各类破坏文 物违法犯罪活动。 9、组织开展全市文物行政执法工作，承办行政复议和应诉事项；依法监督和管理文物流通，负 责流散文物征集工作。 10、组织指导全市革命纪念地、文物管理人员的培训工作。 11、组织开展革命纪念地、文物宣传工作。 12、负责管理革命旧址、文物保护专项经费和延安革命旧址保护基金的社会募捐并监督基金使用。 （二）机构设置 我局内设党政办公室、组织人事处、宣传法规处、规划财务处、文物博物馆处、安全督查处 6 个内设机构，均为副县级建制。 二、2021 年度部门工作任务 2021 年是“十四五”规划的开官之年，也是延安文物保护利用承前启后、再谋新篇的关键之年， 我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重 要论述和来陕、回延视察重要讲话重要指示批示精神，以“建设中国革命博物馆城”为目标，以创建 - 4 - 国家文物保护利用示范区为重点，大力实施文物保护利用“五大工程”，努力推动延安文物工作高质 量发展，为谱写延安新时代追赶超越新篇章贡献力量。一是深入学习习近平总书记关于文物工作的重 要论述和来陕考察重要讲话精神，切实加大文物保护力度，推进文物合理利用，促进全市文物工作再 上新台阶。二是按照《国家文物保护利用示范区创建管理办法（试行）》要求，编制出台《延安国家 革命文物保护利用示范区建设实施方案》，启动实施革命文物保护利用重大项目，全面推进国家文物 保护利用示范区创建工作，圆满完成年度目标任务。三是高度重视芦山峁史前遗址为重点的考古发掘 工作，尽快公布《芦山峁遗址保护规划》，完成芦山峁遗址土地征迁，加速实施考古发掘和芦山峁遗 址公园建设。四是加快博物馆建设步伐，完成南泥湾大生产纪念馆、“三战三捷”纪念馆陈列布展和 延安革命纪念馆基本陈列改造提升，积极推进延安博物馆、陕甘宁边区革命英烈纪念馆、中国人民抗 日军政大学纪念馆和延安新闻纪念馆陈列布展。五是启动实施革命文物保护利用工程，力争完成第一 批 76 处革命旧址维修保护项目，加快长城、长征国家文化公园建设。六是实施文物全媒体传播计划， 策划拍摄革命文物故事微视频 13 集、革命旧址短片 13 集、革命人物纪录片 13 集，为建党百年献礼； 办好“我是延安”新闻客户端“延安精神”“圣地文博”栏目；充分发挥“延安精神宣讲团”“女子 民兵连”作用，讲好延安时期和新时代延安的故事；继续开展以《红色记忆—走进延安革命纪念地》 - 5 - 系列丛书为主的红色书籍编辑出版工作，讲述革命故事，传承红色基因。七是大力推进文物平安工程， 加快全市文物安全监管平台建设，提升科技防范水平；建设田野文物安全防范系统，充实文保员队伍， 加大巡查力度，提升基层文物安全管护能力；持续深入开展扫黑除恶专项斗争、打击文物犯罪专项行 动和法人违法专项整治行动，建立文物安全保护长效机制。八是切实加强党的建设和党风廉政建设， 加强干部队伍建设，提升干部职工自身素质。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 23 个,包括（见单位明细表）： 序号 - 6 - 单位名称 1 延安革命纪念地管理局本级（机关） 2 延安革命纪念馆 3 延安精神研究中心（延安精神研究会办公室） 4 延安鲁艺文化园区管理办公室（延安桥儿沟革命旧址管理处） 5 延安博物馆 6 延安北京知青博物馆 7 陕甘宁边区革命英烈纪念馆（延安“四八”烈士陵园管理处） 拟变动情况 8 延安市文物执法支队 9 延安王家坪革命旧址管理处 10 延安南泥湾革命旧址管理处 11 延安枣园革命旧址管理处 12 延安杨家岭革命旧址管理处 13 延安西北局革命旧址管理处（中共中央西北局纪念馆） 14 延安凤凰山革命旧址管理处 15 延安清凉山革命旧址管理处（延安新闻纪念馆） 16 延安大礼堂（陕甘宁边区政府旧址管理处） 17 延安市文物研究所 18 延安旅游（集团）公司 19 延安旅游（集团）公司万花山分公司 20 延安旅游（集团）公司清凉山分公司 21 延安旅游（集团）公司宝塔山分公司 22 延安宾馆 23 延安万花山宾馆 四、部门人员情况说明 - 7 - 截至 2020 年底，本部门人员编制 644 人，其中参照公务员法管理人员编制 40 人、事业编制 536 人、经费自理 68 人；实有人员 624 人，其中参照公务员法管理人员 39 人，财政补助事业人员 518 人，经费自理 67 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 8673.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 8673.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收 入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其 他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 16976.71 万元，主要原因是上年预算含年初 - 8 - 结转 17936.07 万元；2021 年本部门预算支出 8673.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 8673.75 万 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 16976.71 万元，主要原因是上年预算含年初结转 17936.07 万元。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 8673.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 8673.75 万元，2021 年 本部门财政拨款收入较上年减少 16976.71 万元，主要原因是上年预算含年初结转 17936.07 万元；2021 年本部门财政拨款支出 8673.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 8673.75 万元，2021 年本部门财 政拨款支出较上年减少 16976.71 万元，主要原因是上年预算含年初结转 17936.07 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8673.75 万元，较上年减少 16976.71 万元，主要原因 是上年预算含年初结转 17936.07 万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 8673.75 万元，其中： - 9 - （1）文化和旅游管理事务（2070114）1609.68 万元，较上年减少 273.56 万元，原因是本年较 上年公用经费预算压缩、人员经费减少。 （2）行政运行（2070201）627.36 万元，较上年增加 47.33 万元，原因是本年较上年专项业务预 算增加。 （3）文物保护（2070204）613.33 万元，较上年增加 76.03 万元，原因是文物保护经费增加。 （4）博物馆（2070205）4009.42 万元，较上年增加 382.76 万元，原因是博物馆运行经费增加。 （5）其他文物支出（2070299）186.15 万元，较上年增加 106.91 万元，原因是本年预算支出增 加。 （6）行政单位离退休（2080501）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是本年新增本科目； （7）事业单位离退休（2080502）1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年新增本科目； （8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）754.83 万元，较上年增加 82.89 万元， 原因是养老保险支出增加。 （9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）210.10 万元，较上年减少 125.87 万元，原因 是本年职业年金预算减少。 - 10 - （10）行政单位医疗（2101101）24.92 万元，较上年增加 24.92 万元，原因是本年新增本科目； （11）事业单位医疗（2101102）175.02 万元，较上年增加 175.02 万元，原因是本年新增本科 目； （12）住房公积金（2210201）461.55 万元，较上年增加 461.55 万元，原因是本年新增本科目。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 8673.75 万元，其中： 工资福利支出（301）7960.99 万元，较上年增加 634.32 万元，原因是工资上涨； 商品和服务支出（302）712.4 万元，较上年增加 325.07 万元，原因是本年度给免费开放单位核 定了日常公用经费； 对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是支出减少。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 8673.75 万元，其中： 机关工资福利支出（501）587.92 万元，较上年减少 6738.75 万元，原因是科目调整导致减少； - 11 - 机关商品和服务支出（502）189.03 万元，较上年减少 198.3 万元，原因是科目调整导致减少； 对事业单位经常性补助（505）7896.44 万元，较上年增加 7896.44 万元，原因是科目调整导致 增加； 对个人和家庭补助（509）0.36 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是支出减少。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.65 万元，较上年无变化，主要原因是 年度预算一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是年度预算一致；公务 接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是年度预算一致；公务用车运行维护费 7.65 万元，较上年 无变化，主要原因是年度预算一致；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是年度预算一 - 12 - 致。 2021 年当年会议费预算 4.25 万元，较上年无变化，主要原因是年度预算一致。 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 1.61 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约， 压缩开支。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8673.75 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其 中当年专项业务经费 1294 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 - 13 - 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 376.44 万元（主要包括局机关及下属事业单位的日常办公经 费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业费、日常维修护费等），较上年增加 53.26 万元，主要 原因是本年度新增核定免费开放单位的日常公用经费。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的 财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、车辆购置及运行维护费三项，因公出国 (境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 - 14 - 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 第四部分 公开报表 （详见附表） - 15 - 附件 2 2021 年部门综合预算公开报表 部门名称：延安革命纪念地管理局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - 表 13 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 文物保护专项（文物保护专项资金） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 15 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 提高景区知名度，推动旅游事业发展 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象 满意度指标 指标内容 宣传活动 宣传水平 12 个月 宣传经费 资金使用效率 提高知名度 文物点周边环境 机构服务公共水平 指标值 2 有所提升 不定期完成 150000 元 显著 有所提升 有所改善 稳步提升 群众满意度 不断提高 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 30 - 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总体目标 年 度 绩 效 指 标 文物保护专项（文物保护专项资金） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 49 资金金额 其中：财政拨款 49 （万元） 其他资金 结合延安的历史文物，革命文物资源优势，对延安文物及相关重要项目进行宣传传播，让文物活起来，传递延安 声音，为建党 100 周年献礼。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 1 个一级栏目，4 个二级栏目，3 个公众 数量指标 定期发布 产 号 出 质量指标 宣传水平 逐步增加 指 时效指标 12 个月 及时完成 标 新媒体运维费、《圣地文博》栏目维护费 成本指标 49 万 经济效益指标 专项资金使用效率 显著 效 益 指 标 满意度指标 社会效益指标 提高知名度 有所提升 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象 满意度指标 景区环境 提供服务 明显改善 不断优化 群众满意度 不断提升 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 31 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总体目标 年 度 绩 效 指 标 讲解员待遇（延安革命纪念馆） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 191.18 资金金额 其中：财政拨款 191.18 （万元） 其他资金 解决聘用制讲解员生活保障，使延安革命纪念馆宣教工作正常有效运行，进一步发挥博物馆的阵地宣传和对外 交流作用。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产 出 指 标 效 益 指 标 数量指标 讲解员人数 35 名 质量指标 提高服务质量 实现全年零投诉 时效指标 2021 年度讲解员各项待遇 按时足额发放 成本指标 工资福利等 1911800 经济效益指标 提高讲解效率，增加讲解费收入 提高讲解效率，增加讲解费收入 社会效益指标 优质高效发挥博物馆功能 优质高效发挥博物馆功能 认真落实讲解员待遇，保障延安 认真落实讲解员待遇，保障延安革命纪 革命纪念馆宣教工作正常有效 可持续影响指标 念馆宣教工作正常有效运行 运行 满意度指标 - 32 - 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 90%以上 服务对象满意度 90%以上 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇（延安新闻纪念馆） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 解决聘用制讲解员生活保障，提高讲解工作质量，使纪念馆工作有序进行。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 38.57 38.57 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解员人数 7人 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 时效指标 完成时限 2021 年 成本指标 工资等 38.57 万元 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象 满意度指标 增加讲解收入 优质高县发挥纪念地宣传教育功能 项目对周边环境影响 保证纪念地宣传教育功能 全年创收 1 万元 有限提高 无负面影响 有限提高 讲解满意度 90%以上 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 33 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇（延安枣园革命旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 100.13 其中：财政拨款 100.13 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 认真落实讲解员待遇，保障旧址工作正常运转，提高讲解满意度，优质高效发挥纪念地宣传功能。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解员人数 19 人 质量指标 提高服务质量，降低投诉率 实现零投诉 时效指标 完成时限 2021 年全年 成本指标 工资、降温费、取暖费、社保缴费等 1001300 元 经济效益指标 提高讲解效率，增加讲解费收入 全年创收讲解费 45 万元 社会效益指标 优质高效发挥纪念地宣传功能 有效提高 生态效益指标 项目对周边环境的负面影响 对环境无影响 可持续影响指标 认真落实讲解员待遇，保障旧址工作正常运 转 长期影响 服务对象 满意度指标 讲解满意度 百分之九十以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 34 - 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇（延安杨家岭革命旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 117.48 其中：财政拨款 117.48 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 优质高效的发挥纪念地宣传功能 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解员人数 22 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 时效指标 完成时限 2021 年 1 月-10 月 成本指标 工资、降温费、取暖费、各项社保等 1174800 经济效益指标 提高讲解效率，增加讲解费收入 全年创收讲解费 70 万 社会效益指标 优质高效发挥纪念地宣传功能 提高讲解 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 认真落实讲解员待遇，保障旧址工作正 常运行 长期影响 讲解满意度 90%以上 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 35 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总体目标 年 度 绩 效 指 标 讲解员待遇（延安凤凰山革命旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 77.02 资金金额 其中：财政拨款 77.02 （万元） 其他资金 解决聘用制讲解员生活保障；提高讲解员工作质量使纪念地工作有序运行；进一步发挥博物馆和革命旧址的阵 地宣传和对外交流的作用 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 数量指标 讲解员人数 14 人 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 时效指标 完成时限 2021 年-2021 年 成本指标 工资、降温费、取暖费、社保缴费等 77.02 万元 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 提高讲解效率，增加讲解收入 优质高效发挥纪念地宣传功能 项目对周边环境的负面影响 认真落实讲解员待遇，保证旧址工作正 常运行 全年创收 40 万 有效提高 无负面影响 讲解满意度 90%以上 长期影响 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 36 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总体目标 年 度 绩 效 指 标 讲解员待遇（延安西北局革命旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 74.58 资金金额 其中：财政拨款 74.58 （万元） 其他资金 解决聘用讲解员生活保障，使西北局景区工作正常有序，进一步发挥博物馆和革命旧址的阵地宣传和对外交流 的作用。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 数量指标 讲解员人数 13 人 质量指标 提高服务质量，降低投诉率 实现零投诉 时效指标 完成时限 按时足额发放 成本指标 工资、降温、取暖及各项社保费 74.58 万元 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 提高讲解效率，增加讲解费收入 优质高效发挥纪念地宣传功能 对周边环境的负面影响 认真落实讲解员待遇，保障旧址工作正 常运转 40 万元 有效提高 无影响 讲解满意度 满意度达到 90%以上 长期影响 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 37 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇（延安南泥湾革命旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 41.67 其中：财政拨款 41.67 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 认真落实讲解员待遇，保障旧址工作正常运转，提高讲解满意度，优质高效发挥纪念地宣传功能。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解员人数 9人 质量指标 提高服务质量，降低投诉率 实现零投诉 时效指标 完成时限 2021 年 成本指标 工资、降温费、取暖费、社保缴费等 416700 元 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 提高讲解效率，增加讲解费收入 全年创收讲解费 25 万元 优质高效发挥纪念地宣传功能 有效提高 项目对周边环境的负面影响 无影响 认真落实讲解员待遇，保障旧址工作正 长期影响 常运转 讲解满意度 90%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 38 - 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇（延安鲁艺文化园区管理办公室） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 96.59 其中：财政拨款 96.59 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 认真落实讲解员待遇，保障旧址工作正常运转，提高讲解满意度，优质高效发挥纪念地宣传功能。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 支付率 100% 质量指标 发放准确性 100% 时效指标 项目期限、发放及时性 全年 成本指标 项目成本 元 发放周期 全年 服务对象满意度 >95% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 39 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇（延安王家坪革命旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 55.05 其中：财政拨款 55.05 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 解决聘用讲解员生活保障，使王家坪景区工作正常有序运行，进一步发挥博物馆和革命旧址的阵 地宣传和对外交流的作用。按时发放。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 指标内容 支付率 发放准确性 项目期限， 发放及时性 项目成本 指标 1： 指标 1： 指标值 100% 100% 全年 100% 生态效益指标 指标 1： 可持续影响指标 服务对象 满意度指标 发放周期 全年 服务对象满意度 95% 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 40 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 文物保护专项（文物保护专项资金）（延安王家坪革命旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 100 其中：财政拨款 100 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 该项目符合国家产业结构调整政策，符合延安市总体规划，提高城市的文明程度和市民的日常生活水平，为城市 的发展提供必要的硬件保证。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 同时满足 50 人使用 提高服务质量 完成时效 1000000.00 元 指标值 95% 100% 96% 100% 提高游客旅游环境 95% 提高城市文明程度 96% 提高城市卫生水平 96% 保证旧址工作正常运行 98% 95% 95% 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 41 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇(陕甘宁边区政府旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 26.48 其中：财政拨款 26.48 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 确保讲解员人员经费待遇,提高讲解服务质量，从而提高讲解效率、增加服务质量。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 讲解人人数 提高服务质量 按时足额发放 工资，降温费、取暖费、各项社保缴费 提高讲解效率、增加讲解费收入 优质高效发挥纪念地宣传功能 对环境影响 指标值 5 实现零投诉 2021 年全年 264800 元 18525 有效提高 无 保障旧址工作正常运转 长期影响 讲解员满意指标度 90%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 42 - 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 文物保护专项（文物保护专项资金）(陕甘宁边区政府旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 15 其中：财政拨款 15 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 加强革命文化文物、历史文化文物的保护和研究利用 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 宣传活动 文物保护程度 完成时报 改造工程 指标值 5次 有效提高 全年 15 万元 确保文物安全 有效提高 发挥纪念地宣传功能 有效提高 最大限度利用有限资源，满足物质文化 需求 有效提高 保障工作正常进行 有效提高 讲解满意度 90%以上 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 43 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 文物保护专项（文物保护装项资金）(陕甘宁边区政府旧址管理处） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 65 其中：财政拨款 65 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 加强革命文化文物、历史文化文物的保护和研究利用 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 宣传活动 文物保护程度 完成时报 改造工程 指标值 5次 有效提高 全年 65 万元 经济效益指标 确保文物安全 有效提高 社会效益指标 发挥纪念地宣传功能 有效提高 生态效益指标 最大限度利用有限资源、满足物质文化 需求 有效提高 保障工作正常进行 有效提高 讲解满意度 90%以上 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 44 - 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总体目标 年 度 绩 效 指 标 文物保护专项（文物保护专项资金）（知青博物馆） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 30 资金金额 其中：财政拨款 30 （万元） 其他资金 解决梁家河驻村工作组经费，使梁家河驻村工作组工作正常有序运转，进一步发挥知青旧居、知青文化阵地宣传 和对外交流作用。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 讲解员人数、后勤人数 27 人 产 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 出 指 时效指标 完成时限 按时支付 标 成本指标 房租、水电暖 30 万元 效 益 指 标 满意度指标 经济效益指标 房租、水电暖 30 万元 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 发挥阵地宣传作用 优质高效发挥纪念地宣传功能 认真落实梁家河工作组各项待遇，保障 工作正常运行 有效提高 有效提高 讲解满意度 90%以上 长期影响 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 45 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员人员经费（梁家河工作组） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 113.35 其中：财政拨款 113.35 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 解决聘用制讲解员生活保障，提高讲解工作质量，使梁家河工作有序运行 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 讲解员人数 提高服务质量，降低投诉率 完成时限 工资、降温等 指标值 24 实现零投诉 全年 按时足额发放 经济效益指标 提高讲解效率 有限提高 社会效益指标 发挥纪念地宣传功能 有限提高 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 最大限度利用有效资源，满足物质文化 需求 认真落实讲解员待遇，保障工作正常运 行 讲解满意度 备注 有限提高 有限提高 90%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 46 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总体目标 年 度 绩 效 指 标 讲解员人员经费（延安知青馆博物馆） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 47.96 资金金额 其中：财政拨款 47.96 （万元） 其他资金 解决聘用制讲解员生活保障，使知青馆工作正常有序运行，进一步发挥博物馆和革命旧址的阵地宣传和对外交流 的作用 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 讲解员人数 9 产 质量指标 提高服务质量，降低投诉率 实现零投诉 出 指 时效指标 完成时限 全年 标 成本指标 工资、降温等 按时足额发放 经济效益指标 提高讲解效率 有效提高 社会效益指标 发挥纪念地宣传功能 有效提高 效 益 最大限度利用有效资源，满足物质文化 生态效益指标 有效提高 指 需求 标 可持续影响 认真落实讲解员待遇，保障工作正常运 有效提高 指标 行 服务对象 满意度指标 讲解满意度 90%以上 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 47 - 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 文物保护专项（文物保护专项资金）（延安知青馆博物馆） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 20 其中：财政拨款 20 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 加强革命文化文物、历史文化文物的保护和研究利用 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 指标内容 宣传活动 文物保护程度 完成时限 改造工程 指标值 5次 有效提高 全年 20 万元 确保文物安全 有效提高 社会效益指标 发挥纪念地宣传功能 有效提高 生态效益指标 最大限度利用有限资源，满足物质文化 需求 有效提高 可持续影响指标 保障工作正常进行 有效提高 服务对象 满意度指标 讲解满意度 90%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 48 - 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 讲解员待遇（陕甘宁边区革命英烈纪念馆） 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 19.94 其中：财政拨款 19.94 其他资金 资金金额 （万元） 总体目标 解决聘用制讲解员生活保障，保障陵园工作正常有序运行，进一步发挥陵园的阵地宣传和对外交流的作用 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 讲解员数量 提高服务质量 完成时限 工资、降温费、取暖费、社保缴费等 指标值 4人 实现零投诉 2021 年-2021 年 19.94 万元 经济效益指标 提高讲解效率，增加讲解收入 全年创收 20 万 社会效益指标 优秀高效发挥纪念地宣传功能 有效提高 生态效益指标 项目对周边环境的负面影响 无负面影响 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 认真落实讲解员待遇，保证旧址工作正 常运行 长期影响 讲解满意度 90%以上 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 - 49 - 表 14 2021 年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安革命纪念地管理局 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 任务 1 金额合计 年度总体 目标 其他资金 8673.75 8673.75 8673.75 8673.75 保障预算单位人员经费及时到位，保障预算单位正常运转，确保讲解员队伍稳定性。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 预算单位 23 质量指标 保障预算单位人员经费和运转经费 按时到位 时效指标 全年预算 2021 年 1—12 月 成本指标 部门预算、专项资金、因素类项目预算合计 8673.75 万元 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 增创非税收入 加强宣传 较上年提高 提升延安知名度 满意度指标 服务对象 满意度指标 社会公众满意度 显著提高 产出指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 - 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