延安市文化广电新闻出版局关于2017年部门预算情况的补充说明.docx

延安市文化广电新闻出版局 关于 2017 年部门预算情况的补充说明 一、关于部门预算安排变动情况的说明 2017 年部门预算收入总计 2276.72 万元，较上年减少 64.86 万元，主要变动情况为：系统人员减少且上年结余经 费减少。 2017 年部门预算支出安排 2276.72 万元，较上年减少 64.86 万元，主要变动情况为：系统人员减少，进一步压缩 经费开支。 二、关于机关运行经费安排情况的说明 2017 年共安排机关运行经费 266.44 万元，较上年增加 39.83 万元，主要包括：人员工资、养老保险增加。 三、关于政府采购预算安排情况的说明 无政府采购预算。 四、关于“三公”经费预算安排情况的说明 2017 年共安排三公经费支出 23 万元，包括公务接待费 0 万元， 因公出国 （境） 费 0 万元， 公务用车购置和运行费 23 万元（其中：车辆购置费 0 万元，运行费 23 万元），较上年 减少 4.6 万元，主要变动情况为压缩公务用车运行费。 截止 2016 年底，我部门实有车辆 13 辆。 五、相关名词解释 （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收 入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (五)“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的 各项公务接待（含外宾接待）产生的支出。