苏州市残疾人联合会2020年部门预算.pdf

苏州市残疾人联合会 2020年度 部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2020年度部门主要工作任务及目标 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分 2020年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目） 七、一般公共预算支出预算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出 预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2020年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能。 1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、 省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人 意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建 设贡献力量。 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文 化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和 残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参 与社会生活。 5.协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划和计 划，并组织实施和监督检查，指导和管理相关业务工作。 6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综 合、组织、协调和服务工作。 7.负责苏州市残疾评定委员会的日常工作，开展残疾评 定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。 8.指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾人社团组 织。 9.负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。 10.承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况。 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组 织人事处、群宣处（维权处）、 教育就业处、康复处、计划 财务处。本部门下属单位包括苏州市残疾人活动中心、苏州 市残疾人就业管理服务中心、苏州市残疾人康复训练服务中 心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算 编制范围的预算单位共计4家，具体包括：苏州市残疾人联合 会部门本级、苏州市残疾人活动中心、苏州市残疾人就业管 理服务中心和苏州市残疾人康复训练服务中心。 三、2020年度部门主要工作任务及目标。 2020年，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四 中全会精神，认真落实中央和省、市的各项决策部署，全面 施行《苏州市残疾人保障条例》，健全残疾人帮扶制度，重 点做好“七聚焦七推进”，奋力实现残疾人同步高水平小 康，开启残疾人事业基本实现现代化建设新征程。 （一）聚焦新时代党的建设总要求，推进党建引领事业 发展高质量 切实加强党对残疾人工作的领导，认真落实新时代党的 建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，不断提高残联党 建质量，以党建高质量引领残疾人事业发展高质量。强化理 论武装，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习 近平关于残疾人事业重要论述和指示批示精神，把坚定理想 信念贯穿到全面从严治党全过程，不断增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定落实党组中心 组学习计划、“三会一课”制度、主题党日等党内政治生 活。强化能力建设，坚持党建与业务两手抓、两促进，以加 强党的建设促进提升干部干事创业精气神，深化“苏州市党 员助残关爱行动服务联盟”建设，推进“助残先锋行动支 部”建设，发挥党员的先锋模范作用，着力解决残疾人的操 心事、烦心事，不断增强干事创业本领，发挥好残联群团组 织的桥梁纽带作用，引导残疾人听党话、跟党走，带领全市 广大残疾人打好脱贫攻坚战。强化作风建设，深入贯彻落实 中央八项规定，压实党风廉政建设责任，把责任层层传导、 压紧压实，畅通信访举报渠道，主动接受监督，常态化开展 党章党规党纪教育和警示教育，坚决反对形式主义、官僚主 义，锤炼作风，涵养风清气正政治生态，塑造为民务实、担 当作为的残联干部队伍。 （二）聚焦三类人员精准帮扶和东西部结对帮扶，推进 打赢残疾人脱贫攻坚战 贯彻落实习近平总书记指出的“全面建成小康社会残疾 人一个也不能少”的重要指示，加大残疾人精准帮扶力度， 确保小康路上残疾人一个不少、一户不落。落实各项惠残补 助政策。落实政策保障兜底，执行好困难残疾人各项补贴政 策，包括残疾人春节慰问、困难残疾人家庭助残日慰问、残 疾学生和贫困残疾人家庭子女教育助学金、残疾人托养服务 护理补贴、无业重残和无业精神（智力）三、四级残疾人社 会保险补贴、残疾人团体人身意外保险等，扎实做好助残服 务。配合民政，落实好“两项补贴”政策。自2020年起，将 市区（姑苏区、高新区）视力残疾人纳入信息（流量）补贴 对象范围。完善托养服务政策体系，提升托养服务水平。对 困难家庭中生活不能自理的肢体、智力、精神残疾人三类人 员摸清托养服务需求，修订完善托养服务政策，提高补贴标 准，实施精准帮扶，改善生活质量。充分运用残工委成员单 位合力，将残疾人托养工作模式从残联单打独斗模式向政府 部门、社会组织共同参与的多元化模式转型，争取民政、人 社、税务、财政等部门大力支持，积极探索，提升残疾人托 养服务水平。优化东西部扶贫协作的长效机制，将对口帮扶 工作落到实处。加强与铜仁市残联的对接，落实《苏州.铜仁 东西部协作结对帮扶残疾人“助力脱贫幸福工程”两年行动 计划》，一方面跟踪2019年对口帮扶项目——残疾人入股分 红、聋人就业技能培训工作的运作情况，另一方面持续指导 全市残联系统开展对口铜仁市的帮扶工作，提供资金、技 术、培训等多方面支持，帮助当地建档立卡困难残疾人按时 精准脱贫。 （三）聚焦残疾人就业、康复、文体服务，推进残疾人 事业高质量发展 健全残疾人基本公共服务体系，以残疾人就业、康复、 文体服务为重点，规范流程，统一标准，将服务向基层延 伸，注重残疾人基本公共服务的普惠性、基础性、兜底性， 不断提升均等化服务水平。打造“想就能”残疾人就业服 务。抓“两新”，即以新成长、新持证的就业年龄段残疾人 为重点，施“三精”（精确掌握、精准帮扶、精细服务）， 最终达“两高”（提高就业率和提高就业质量）的就业目 标。全面推进残疾人就创业服务流程规范化，将就创业服务 平台延伸到基层，提升残疾人就创业服务均等化水平。重点 关注就业年龄段新成长、新持证的“两新”残疾人，以社区 就业登记和评残发证为抓手，开展全程就业跟踪服务，包括 就业需求调查、职业能力评估，针对竞争性就业、保护性就 业、辅助性就业三种残疾人就业形式，开展针对性的残疾人 就业帮扶，实施精确掌握、精准帮扶、精细服务，推进就业 服务标准化、规范化、流程化，达到提高就业率和就业质量 的就业目标。依托残疾人智能卡和智慧助残移动平台、云翼 残疾人创就业线上云服务平台，将残疾人职业能力评估、职 业介绍、就业指导、职业能力培训、岗位实训、创业支持、 就业跟踪服务等整合进残疾人智能化服务系统，为残疾人提 供更便捷、更高效、更优质的就业服务，打造残疾人“想就 能”就业服务系统。全面启用残疾人就业服务大厅，建设完 善残疾人职业能力评估室、职业规划和指导室、就业心理咨 询室、职业技能培训室，实现“两新”残疾人职业能力评估 率达90%以上。优化残疾儿童康复服务。深入贯彻《关于进一 步完善残疾儿童康复救助制度实施意见》，打造“1+2”儿童 康复机制。一是建立1个残疾儿童康复救助工作联席会议制 度，由市残联牵头，市教育、民政、财政、住建、卫生健 康、市场监管、医保等部门参加，协调推进全市残疾儿童康 复救助工作。二是明确2个规范，研究制定《苏州市残疾儿童 康复服务管理办法》配套文件，对残疾儿童基本康复服务项 目予以规范，并加强对康复机构服务质量的监督。稳妥有序 做好残疾人证更换工作。按照省有关文件要求，积极推动全 市2009年和2010年发放的有效期10年的残疾人证的换发工 作。开展新一轮残疾儿童康复服务机构定点工作。根据国务 院、省政府有关要求，继续做好残疾儿童康复服务机构的定 点工作，确保残疾儿童康复工作稳定有序。持续提升残疾人 精神文化生活质量。落实市实事项目，推进新建市残疾人活 动中心项目建设，狠抓项目进度，全力以赴确保圆满完成年 度建设任务。继续以残疾人文体活动均等化、普及化、常态 化为目标，积极推进残疾人社区型文体兴趣团队（小组）建 设，把残疾人健身周、残疾人文化周、康复体育进家庭活动 与社区型残疾人文体团队（小组）的建设相结合，在镇（街 道）、村（社区）广泛开展残疾人群众性文化体育活动，丰 富残疾人的精神文化生活。组织开展第七届全市社区型残疾 人文体兴趣团队（小组）展评活动，促进基层残疾人群众性 文体活动的开展。积极推荐文艺新人、新节目参加2020年全 省残疾人文艺汇演，力争取得好成绩。2020年是市运会年， 要举办好苏州市第十五届运动会残疾人组（苏州市第七届残 疾人运动会）赛事活动，认真做好赛事组织工作，有计划、 有步骤地推进选拔、组队、备战、参赛工作，挖掘残疾人竞 技体育人才，推动残疾人体育事业发展。积极配合国家集训 队做好东京残奥会备战工作，支持我市优秀运动员参加东京 残奥会，充分利用好残奥会的契机，加强对优秀残疾人运动 员的宣传，提高社会各界对我市残疾人体育运动的关注度。 （四）聚焦《苏州市残疾人保障条例》正式施行，推进 完善残疾人帮扶制度 《苏州市残疾人保障条例》的出台为我市残疾人维护合 法权益提供了更完善的保障，2020年是《条例》集中宣传 年，充分利用各类媒体宣传渠道营造全社会扶残助残的良好 环境。对《条例》中的创新点，积极与有关部门沟通，争取 尽快出台相关政策。对残疾儿童基本康复补助“提标扩 面”，对已有的政策进行梳理并开展调研，会同财政等部门 研究制定十四周岁以上十八周岁以下的残疾未成年人的康复 补助政策；进一步完善残疾人辅助器具适配工作，扩大适配 对象，提高补助标准。推进完善残疾人就业帮扶制度。立足 残疾人就业高质量发展的要求，力争对2008年出台的《苏州 市区扶持残疾人自主创业意见》中残疾人自主创业的补贴对 象和补贴标准进行拓展和提高。针对条例中“对取得国家职 业资格证书、职业技能等级证书的残疾人，残疾人联合会应 当按照规定给予奖励。”力争会同人社等部门制定有关提升 残疾人技能培训的实施意见。对视力残疾人进行信息（流 量）补贴，对现有托养、教育救助政策进行提标。与市教育 局协调配合，重点推进融合教育工作，形成苏州融合教育特 色模式，做好融合教育资源中心工作,从制度层面保障送教上 门工作常态有序开展，做到全市未入学残障儿童少年安置全 覆盖。 （五）聚焦“残疾人之家”新时代文明实践点建设，推 进党建和业务深度融合 依托助残志愿党建联盟，在“残疾人之家”打造新时代 文明实践点，促进党建和业务融合。夯实“残疾人之家”建 设，不断完善服务功能，开展日间照料、辅助性就业、康复 服务、文体活动、学习培训、志愿助残等服务内容，把“残 疾人之家”打造成基层残疾人服务的阵地。坚持党建和残联 业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核，积极探索基 层“残疾人之家”党建与助残服务工作深度融合，建立党员 助残关爱行动服务联盟，充分发动基层各级党组织，凝聚社 会各界助残力量，将基层残疾人的服务需求与党员助残志愿 者服务队进行对接，加强协作，将“残疾人之家”打造成为 党员助残志愿服务阵地、学雷锋基地和新时代文明实践活动 点。 （六）聚焦残疾人美好生活需要，推进残疾人事业社会 化发展 推动助残慈善公益事业发展，围绕新时代残疾人生活便 利化需要，积极培育助残社会组织，满足残疾人多样化需 求。促进政府购买服务规范发展，积极培育助残社会组织， 通过政府购买服务的方式满足残疾人各类需求。围绕残疾人 生活便利化需要，开展助购、助游、助医等公益助残活动。 做好“聋人沟通无障碍服务项目”政府实事项目，搭建远程 视频手语翻译服务平台，通过远程视频翻译和电话代拨两种 服务方式，为听力、言语残疾人提供实时在线的手语翻译服 务，解决听力、言语残疾人的沟通障碍。运用信息化手段提 升社会化服务能力，加大第三代智能化残疾人证的推广应 用，采取智能化手段搭建社会助残服务平台，加强动员社会 能力，促进社会化发展。进一步完善社会助残公益园的管 理。通过规范的运作、管理，确保公益园项目的公开、透 明、高效。提高社会动员能力，引导更多的社会组织、爱心 企业、志愿团队加入到助残项目中来。扩大爱心助残行动的 受众面，让更多的残疾人享受公益助残的阳光。加大公益助 残的宣传力度，扩大社会影响力，让公益助残成为我市社会 文明的一道风景线。持续开展残疾预防工作。在姑苏区和高 新区继续开展“社区视力筛查”和“特发性青少年脊柱侧弯 筛查”，深入做好视力和肢体残疾预防。 （七）聚焦残联群团改革，推进全市残联系统党的建设 根据《苏州市残联改革实施方案》，围绕“强三 性”“去四化”，改革机构设置、优化管理模式、创新运行 机制，加强党对残疾人工作的领导。加强残联组织领导机构 建设，优化残联内设机构和所属事业单位职能，加强服务残 疾人能力建设，不断增强残疾人获得感、幸福感、安全感。 加强残联机关干部队伍建设。用习近平新时代中国特色社会 主义思想武装头脑，全面展现新气象，落实“三项机制”， 造就担当作为残联干部队伍。加强残疾人基层组织建设。在 完善镇（街道）残联组织架构的基础上，配齐配强镇（街 道）残联理事长、专职委员、专职干事。提高基层残疾人工 作者的政治素养和业务能力，努力当好残疾人需求的第一代 言人、服务的第一贴心人、权益的第一保护人，组织全市镇 （街道）残疾人专职委员培训班。加强和改进残疾人专门协 会工作。落实专门协会各项工作制度，充分发挥专门协会的 桥梁纽带作用，不断推进专门协会组织建设、制度建设、队 伍建设、阵地建设，努力把专门协会建设成为组织健全、功 能完善、充满活力、作用明显的残疾人群众组织。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 根据《苏州市财政局关于编制2020年苏州市市级部门预 算的通知》（苏财预字【2019】60号）的要求，按照“完整 透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，严格 执行《苏州市市级部门预算编制管理办法》、《苏州市市级 部门基本支出预算管理办法》、《苏州市市级部门经常性项 目支出预算管理办法》和《苏州市市立项目支出预算管理办 法》，紧紧围绕中央、省和市委、市政府的决策部署，结合 我市残疾人事业的发展需要，坚持量力而行、精打细算、勤 俭办事、实事求是地编报预算。 我会严格执行完整编制收入预算，进一步控制和压 缩“三公”经费等一般性支出。基本支出预算编制：人员支 出按市有关人员、工资等政策规定和在职在编、退休人员的 实际情况核定，商品和服务支出按市财政公布的定额标准和 核定的在职人数确定；车辆运行维护费根据车辆编制、车辆 实有数、车辆运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要 求等综合核定。 第二部分 苏州市残疾人联合会2020年度部门 预算表 公开01表 收支预算总表 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 收入 支出 功能分类 项目名称 支出用途 金额 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 8,433.66 一、一般公共服务 0 一、基本支出 1,665.19 (一） 一般公共预算 8,433.66 二、国防 0 二、部门经常性项目支出 1,512.25 0 三、公共安全 0 三、部门上下级补助支出 0 0 四、教育 0 四、市立项目支出 0 五、科学技术 0 五、单位预留机动经费 (二） 政府性基金预算 二、纳入财政专户管理的 资金 三、其他资金 六、文化旅游体育与传媒 七、社会保障与就业 7,979.89 0 九、节能环保 0 十、城乡社区事务 0 十一、农林水事务 0 十二、交通运输 0 务 十四、商业服务业等事务 十五、金融监管等事务支 出 十六、自然资源海洋气象 等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备事务 十九、灾害防治及应急管 理事务 二十、其他支出 0 0 八、卫生健康 十三、资源勘探信息等事 5,256.22 0 0 0 0 453.77 0 0 0 当年收入小计 8,433.66 当年支出合计 8,433.66 上年结转资金 0 结转下年资金 0 收入合计 8,433.66 支出合计 8,433.66 公开02表 收入预算总表 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 项目名称 收入总计 金额 8,433.66 小计 8,433.66 公共财政拨款（补助）资金 1,804.78 纳入预算管理非税资金 6,628.88 一、一般公共预算 二、政府性基金 三、纳入财政专户管理资金 专项收入 0 小计 0 小计 0 专户管理教育收费 0 其他非税收入 0 小计 0 事业收入 0 经营收入 0 其他收入 0 小计 0 其中：动用上年结转和结余资金 0 四、其他资金 五、上年结转和结余资金 公开03表 支出预算总表 部门名称:苏州市残疾人联合会 合计 8,433.66 基本支出 1,665.19 单位：万元 部门经常性 项目 部门上下级 补助支出 市立项目支 出 单位预留机 动经费 结转下年资 金 1,512.25 0 5,256.22 0 0 公开04表 财政拨款收支预算总表 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 收入 支出 支出用途 项目名称 金额 项目名称 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 8,433.66 一、基本支出 1,665.19 0 二、部门经常性项目支出 1,512.25 三、部门上下级补助支出 0 四、市立项目支出 收入合计 金额 五、单位预留机动经费 8,433.66 支出合计 5,256.22 0 8,433.66 公开05表 财政拨款支出预算表（功能科目） 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 金额 合计 8,433.66 208 社会保障和就业支出 7,979.89 20805 行政事业单位养老支出 142.99 2080501 行政单位离退休 2.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.85 20811 残疾人事业 7,836.90 2081101 行政运行 520.11 2081102 一般行政管理事务 456.07 2081104 残疾人康复 1,527.86 2081105 残疾人就业和扶贫 1,601.39 2081107 残疾人生活和护理补贴 340.00 2081199 其他残疾人事业支出 3,391.47 221 住房保障支出 453.77 22102 住房改革支出 453.77 2210201 住房公积金 138.89 2210202 提租补贴 193.79 2210203 购房补贴 121.09 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开06表 财政拨款基本支出预算表（经济科目） 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 金额 1,665.19 1,430.09 301 工资福利支出 30101 基本工资 197.03 30102 津贴补贴 479.45 30103 奖金 30107 绩效工资 187.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93.68 30109 职业年金缴费 46.85 30110 职工基本医疗保险缴费 81.02 30111 公务员医疗补助缴费 3.00 30112 其他社会保障缴费 53.59 30113 住房公积金 138.89 30199 其他工资福利支出 140.40 302 商品和服务支出 194.68 30201 办公费 32.30 30202 印刷费 2.50 30203 咨询费 0.60 30204 手续费 0.45 30205 水费 3.30 30206 电费 0 30207 邮电费 3.25 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 8.40 30211 差旅费 51.00 30212 因公出国（境）费用 5.00 30213 维修(护)费 5.40 30214 租赁费 0 30215 会议费 4.80 30216 培训费 0 30217 公务接待费 2.00 30218 专用材料费 0 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0.50 30228 工会经费 24.00 30229 福利费 5.40 30231 公务用车运行维护费 5.10 30239 其他交通费用 26.98 30299 其他商品和服务支出 22.10 303 对个人和家庭的补助 40.42 30302 退休费 30.65 30305 生活补助 1.26 30307 医疗费补助 3.06 30309 奖励金 0.06 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.39 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开07表 一般公共预算支出预算表（功能科目） 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 金额 合计 8,433.66 208 社会保障和就业支出 7,979.89 20805 行政事业单位养老支出 142.99 2080501 行政单位离退休 2.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.85 20811 残疾人事业 7,836.90 2081101 行政运行 520.11 2081102 一般行政管理事务 456.07 2081104 残疾人康复 1,527.86 2081105 残疾人就业和扶贫 1,601.39 2081107 残疾人生活和护理补贴 340.00 2081199 其他残疾人事业支出 3,391.47 221 住房保障支出 453.77 22102 住房改革支出 453.77 2210201 住房公积金 138.89 2210202 提租补贴 193.79 2210203 购房补贴 121.09 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开08表 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 1,665.19 1,430.09 301 工资福利支出 30101 基本工资 197.03 30102 津贴补贴 479.45 30103 奖金 30107 绩效工资 187.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93.68 30109 职业年金缴费 46.85 30110 职工基本医疗保险缴费 81.02 30111 公务员医疗补助缴费 3.00 30112 其他社会保障缴费 53.59 30113 住房公积金 138.89 30199 其他工资福利支出 140.40 302 商品和服务支出 194.68 30201 办公费 32.30 30202 印刷费 2.50 30203 咨询费 0.60 30204 手续费 0.45 30205 水费 3.30 30206 电费 0 30207 邮电费 3.25 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 8.40 30211 差旅费 51.00 30212 因公出国（境）费用 5.00 30213 维修(护)费 5.40 30214 租赁费 0 30215 会议费 4.80 30216 培训费 0 30217 公务接待费 2.00 30218 专用材料费 0 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0.50 30228 工会经费 24.00 30229 福利费 5.40 30231 公务用车运行维护费 5.10 30239 其他交通费用 26.98 30299 其他商品和服务支出 22.10 303 对个人和家庭的补助 40.42 30302 退休费 30.65 30305 生活补助 1.26 30307 医疗费补助 3.06 30309 奖励金 0.06 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.39 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开09表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 189.21 26.10 因公出国 （境）费 13.00 小计 5.10 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0 5.10 公务接待 费 8.00 会议费 培训费 7.60 155.51 公开10表 政府性基金财政拨款支出预算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。 金额 公开11表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 机关运行经费支出 100.86 100.86 302 商品和服务支出 30201 办公费 8.00 30202 印刷费 2.00 30203 咨询费 0 30204 手续费 0.10 30205 水费 3.00 30206 电费 0 30207 邮电费 2.00 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 0 30213 维修(护)费 0 30214 租赁费 0 30215 会议费 4.80 30216 培训费 0 30217 公务接待费 0 30218 专用材料费 0 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 24.20 30228 工会经费 12.40 30229 福利费 2.38 30231 公务用车运行维护费 5.10 30239 其他交通费用 24.68 30299 其他商品和服务支出 12.20 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的 基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开12表 政府采购支出预算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 采购品目大 类 专项名称 单位：万元 经济科目 采购物品名 称 采购组织形 式 总计 564.64 合计 2.60 一、货物A 办公设备购置 办公设备购 置 通用设备 分散采购 2.60 二、工程B 0 三、服务C 562.04 残疾人专项费 物业管理费 残疾人专项费 培训费 残疾人专项费 信息网络购建 其他商品和 服务支出 信息网络及 软件购置更 新 分散采购 57.25 分散采购 115.79 分散采购 13.00 信息技术服 务 分散采购 48.00 其他服务 会议和展览 服务 会议和展览 服务 物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 273.00 残疾人专项费 委托业务费 金融服务 分散采购 55.00 四、分散采 购D 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。 0 第三部分 苏州市残疾人联合会2020年度部门 预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2020 年 度 收 入 、 支 出 预 算 总 计 8,433.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少3,933.08 万元，减少31.80%。其中： （一）收入预算总计8,433.66万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计8,433.66万元。 （1）一般公共预算收入预算8,433.66万元，与上年相比 减少3,918.08万元，减少31.72%。主要原因是当年减少市立 项目新建残疾人活动中心、重度残疾人护理补贴等。 （2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。 2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相 同。 3.其他资金收入预算总计0.00万元，与上年相比减少 15.00万元，减少100.00%。主要原因是上年用单位其他资金 安排残疾人文化建设项目15万元，本年度未安排。 4.上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。 （二）支出预算总计8,433.66万元。包括： 1.社会保障与就业（类）支出7,979.89万元，主要用于 社会保障和就业方面的支出，包含未归口管理的行政单位离 退休、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费、残疾人事 业支出。与上年相比减少4,029.47万元，减少33.55%。主要 原因是当年减少市立项目新建残疾人活动中心、重度残疾人 护理补贴等。 2.住房保障支出（类）支出453.77万元，主要用于住房 方面的支出，按规定为职工缴纳的住房公积金、发放租金补 贴以及向符合条件职工发放购房补贴。与上年相比增加96.39 万元，增长26.97%。主要原因是上年政策性调增缴费基数和 缴费比例，使本年度预算数相应增加。 3.结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无上年 结转资金，本年收支预算平衡。 此外，基本支出预算数为1,665.19万元，与上年相比增 加159.78万元，增长10.61%。主要原因是政策性增长。 部门经常性项目支出预算数为1,512.25万元，与上年相 比减少253.16万元，减少14.34%。主要原因是本年减少残联 智能化服务运管、残疾人教育助学、三小车主社保费、康复 服务综合平台建设等项目预算。 部门上下级补助支出预算数为0.00万元，与上年相同。 市立项目支出预算数为5,256.22万元，与上年相比减少 3,839.70万元，减少42.21%。主要原因是本年减少新建残疾 人活动中心、重度残疾人护理补贴等项目。 单位预留机动经费支出预算数为0.00万元，与上年相 同。 二、收入预算情况说明 苏州市残疾人联合会本年收入预算合计8,433.66万元， 其中： 一般公共预算收入8,433.66万元，占100%； 政府性基金预算收入0.00万元，占0%； 财政专户管理资金0.00万元，占0%； 其他资金0.00万元，占0%； 上年结转资金0.00万元，占0%。 三、支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会本年支出预算合计8,433.66万元， 其中： 基本支出1,665.19万元，占19.75%； 部门经常性项目支出1,512.25万元，占17.93%； 部门上下级补助支出0.00万元，占0%； 市立项目支出5,256.22万元，占62.32%； 单位预留机动经费0.00万元，占0%； 结转下年资金0.00万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总预算 8,433.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,918.08万元，减少31.72%。主要原因是本年年减少市立项 目新建残疾人活动中心、重度残疾人护理补贴等，相应减少 财政拨款收、支总预算。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年财政拨款预算支出8,433.66 万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支 出减少3,918.08万元，减少31.72%。主要原因是本年年减少 市立项目新建残疾人活动中心、重度残疾人护理补贴等，相 应减少财政拨款支出预算。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 支出2.46万元，与上年相比增加2.46万元，去年无预算。主 要原因是调整了预算科目，上年该支出在“行政单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）中反映。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）支出93.68万元，与上年相比减少18.87 万元，减少16.77%。主要原因是财政安排比例减少，上年 20%，本年16%。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）支出46.85万元，与上年相比增加1.83万元， 增长4.06%。主要原因是政策性增长。 4.残疾人事业（款）行政运行（项）支出520.11万元， 与上年相比增加29.01万元，增长5.91%。主要原因是政策性 增长。 5. 残 疾 人 事 业 （ 款 ） 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 项 ） 支 出 456.07万元，与上年相比减少59.33万元，减少11.51%。主要 原因是本年减少信息化维护、经营成本及税费、基层残疾人 工作者培训等项目预算。 6.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1,527.86万 元，与上年相比减少7.03万元，减少0.46%。主要原因是本年 减少社会化康复服务项目预算。 7. 残 疾 人 事 业 （ 款 ） 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 （ 项 ） 支 出 1,601.39万元，与上年相比增加59.23万元，增长3.84%。主 要原因是本年增加市立项目残疾人社会保险补贴预算。 8.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 340.00万元，与上年相比减少1,011.52万元，减少74.84%。 主要原因是本年减少市立项目重度残疾人护理补贴等预算。 9.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 3,391.47 万 元 ， 与 上 年 相 比 减 少 3,008.02 万 元 ， 减 少 47.00%。主要原因是本年减少市立项目新建残疾人活动中心 预算。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出138.89万 元，与上年相比增加17.66万元，增长14.57%。主要原因是政 策性增长。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出193.79万 元，与上年相比增加42.97万元，增长28.49%。主要原因是政 策性增长。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出121.09万 元，与上年相比增加35.76万元，增长41.91%。主要原因是政 策性增长。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出预算 1,665.19万元，其中： （一）人员经费1,470.51万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出等。 （二）公用经费194.68万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出 预 算 8,433.66 万 元 ， 与 上 年 相 比 减 少 3,918.08 万 元 ， 减 少 31.72%。主要原因是本年减少市立项目新建残疾人活动中 心、重度残疾人护理补贴等，相应减少一般公共预算财政拨 款支出预算。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算1,665.19万元，其中： （一）人员经费1,470.51万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出等。 （二）公用经费194.68万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出13.00万 元，占“三公”经费的49.81%；公务用车购置及运行费支出 5.10万元，占“三公”经费的19.54%；公务接待费支出8.00 万元，占“三公”经费的30.65%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出13.00万元，比上年预算 减 少 2.00 万 元 ， 主 要 原 因 是 部 门 厉 行 节 约 控 制 因 公 出 国 （境）费预算支出。 2．公务用车购置及运行费预算支出5.10万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相 同。 （2）公务用车运行维护费预算支出5.10万元，与上年预 算相同。 3．公务接待费预算支出8.00万元，比上年预算减少4.00 万元，主要原因是部门厉行节约控制公务接待费预算支出。 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的 会议费预算支出7.60万元，比上年预算增加1.80万元，主要 原因是增加残疾人工作委员会会议费，相应增加会议费预算 支出。 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的 培训费预算支出155.51万元，比上年预算减少53.83万元，主 要原因是部门厉行节约控制培训费预算支出。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出 0.00万元，与上年相同。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2020 年 本 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 支 出 100.86万元，与上年相比增加3.00万元，增长3.07%。主要原 因是本年增加公益性岗位人员日常公用经费预算3万元。 十二、政府采购支出预算情况说明 2020年度政府采购支出预算总额564.64万元，其中：拟 采购货物支出2.60万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买 服务支出562.04万元。 十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50 万元（含）以上的设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2020年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理， 涉及财政性资金合计4,490.09万元；本部门单位整体支出未 纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0.00万元。 十五、专项资金 苏州市残疾人联合会2020年度安排市级专项资金0项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执 行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用。