苏州市科学技术局2017年度部门决算公开.pdf
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苏州市科学技术局 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 苏州市科学技术局部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成情况 三、2017 年度主要工作完成情况 第二部分 苏州市科学技术局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表 六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 苏州市科学技术局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 苏州市科学技术局部门概况 一、部门主要职能 （一）牵头拟订我市科技发展的政策和措施，落实国家、 省科技创新政策，起草相关地方性法规、规章草案并组织实 施和监督检查。 （二）组织编制科技发展中长期规划，编制和组织实施 年度科技计划；组织申报和实施国家、省各类科技计划；负 责科技统计与监测工作。 （三）提出科技体制改革的政策和措施建议；会同有关 部门参与科技体制改革工作。 （四）会同有关部门拟订本级科技部门经费预算，负责 科技研发经费、自主创新专项资金的安排使用和评估。 （五）指导和协调重大研发机构、重点实验室、工程技 术研究中心、公共技术服务平台、企业院士工作站等科技基 础设施建设。 （六）拟订促进农业科技进步政策措施；组织实施现代 农业科技创新工作，指导农业科技示范推广基地的建设。 （七）拟订促进社会事业科技进步的政策措施，促进以 可持续发展和改善民生为重点的社会建设发展。 （八）会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政 策措施；指导高新技术产业开发园区、火炬计划特色产业基 地等各类科技创新创业载体建设；负责高新技术企业、技术 2 先进型服务企业、高新技术产品、自主创新产品的组织申报、 初审推荐和管理等相关工作。 （九）会同有关部门拟订科技人才工作的政策措施，参 与全市科技人才队伍的建设和管理，负责高层次创新创业人 才引进与培育工作。 （十）负责科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场 等工作；指导科技服务体系建设，推动科技服务业发展。 （十一）拟订促进科技金融结合的有关政策措施，组织 实施科技金融计划。 （十二）拟订促进国际科技合作、产学研合作的政策措 施；负责推进我市与科研院所、高等院校的产学研合作；负 责国际科技合作交流工作。 （十三）组织协调科学技术普及工作；负责科技行政许 可工作，负责非学术性科技社团、科技类民办非企业单位的 审查与管理。 （十四）指导所辖市、区科技部门的有关工作。 （十五）承办市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成情况 2017 年度纳入苏州市科学技术局部门决算汇编范围的 收支包括： （1）行政单位的全部收入和支出，行政单位 1 家， 即苏州市科学技术局本级； （2）事业单位的全部收入和支出， 事业单位 2 家，分别是苏州市科技服务中心和苏州市生产力 3 促进中心。 苏州市科学技术局本级为行政单位，内设机构主要包括 办公室（市国防动员委员会科技动员办公室、信息处）、组 织人事处（科技人才处、离退休干部处）、资源配置与管理 处、科技服务业处（科技成果转化处）、科技合作与交流处、 高新技术发展及产业化处（科技金融处）、农村科技与社会 发展处、政策法规处（行政许可服务处），经费管理方式为 财政全额拨款。苏州市科技服务中心和苏州市生产力促进中 心系苏州市科学技术局下属的基层预算单位，为公益性事业 单位，其中：苏州市科技服务中心经费管理方式为财政全额 拨款，苏州市生产力促进中心经费管理方式为财政差额拨 款。 四、2017 年度主要工作完成情况 2017 年，苏州科技工作深入贯彻落实国家、省、市部署 和要求，聚焦打造具有全球影响力的产业科技创新高地核心 目标，强化重点工作和重大项目落实推动，苏州市科技局获 评全国科技管理系统先进集体，全市科技进步综合实力连续 9 年位居全省第一，多项工作取得突破性进展。全社会研发 投入占地区生产总值比重达 2.81%，科技进步贡献率 63.7%， 高新技术产值 1.53 万亿元，占规模以上工业总产值比重达 47.9%，落实重点创新政策为企业减免税收 114.44 亿元，推 动企业研发投入增长 10%以上。 4 （一）在科技政策体系完善上迈出新步伐。深入贯彻落 实省“40 条政策”及市“1+3 政策”文件，制定出台“创新 发展十项重点工程”，组织开展专项督查活动，实施月度通 报，加大重点工程项目推进力度。创新工作推进机制，建立 了市领导牵头的科技创新每月例会制度，听取科技创新重点 工作情况汇报 17 项，审议促进创新发展的重要意见、方案、 措施 27 项，推动出台了《姑苏创新创业领军人才计划实施 细则》、 《姑苏知识产权人才计划实施细则》、 《苏州市科技镇 长团工作激励办法》、 《关于金融支持领军人才创新创业的若 干措施（试行）》、 《苏州市高新技术企业培育实施细则》、 《苏 州市企业研发机构建设资助细则（试行）》等一系列政策措 施，科技创新政策体系日益完善。 （二）在创新要素加速集聚上实现新突破。通过江苏发 展大会苏州籍嘉宾返乡活动、大院大所苏州行等活动平台， 打响苏州科技创新名片，进一步深化与龙头企业、国内外知 名高校院所的产学研合作，中科院上海技术物理所苏州研究 院、上海交通大学人工智能研究院、东南大学苏州医疗器械 研究院、哈佛大学韦茨创新中心、科大讯飞苏州研究院等相 继落户，全市与中科院合作载体 21 家，占中科院在全国布 局的 20%，与清华大学合作共建 13 家，成为与清华合作最多 的城市。出台新型研发机构建设实施细则，加快建设集技术 研发、成果转化、产业发展于一体的新型研发机构，认定首 5 批市级新型研发机构 29 个；英国皇家科学院院士崔占峰、 美国科学院院士杨培东等顶尖人才领衔建设牛津大学苏州 研究中心、天际创新研究院。省产研院新建的 13 家专业院 所中，9 家在苏州。 （三）在产业企业创新水平提升上取得新进展。发展壮 大高新技术产业，聚焦纳米技术、生物医药、智能制造等重 点领域超前谋划产业布局和技术研发。加快发展高新区建 设，印发《苏州市打造苏南示范区核心区 2017 年工作要点》 ， 建立了高新区科技创新指标通报机制，推动高新区取长补 短，争先进位；常熟虞山高新园获批省级高新区，全省级以 上高新区达 11 家。2017 年国家高新区排名中，苏州工业园 区进入前五，苏州高新区位列第 17，昆山高新区排名前进六 位、位列第 54 位，常熟高新区前进三十九位，位列第 87 位。 深入实施瞪羚计划、雏鹰计划，支持企业建设重点实验室、 工程（技术）研究中心、公共技术服务平台等各类创新载体， 全面提升企业研发机构建设水平，省级以上企业研发机构超 1200 家，全市大中型企业研发机构建有率达 93%，累计有效 高企 4469 家、省级民营科技企业 13684 家。 （四）在创新生态体系优化上展现新成效。加快集聚科 技领军人才。新增“千人计划”人才 18 人，累计 237 人， 其中新增创业类人才 7 人，累计 127 人，继续位列全国大中 城市首位；99 人入选省双创人才，连续 11 年位居全省第一； 6 姑苏领军人才累计 1012 人，实现总数“破千” 。加快完善科 技金融结合机制，科技信贷风险补偿资金池规模达到 11 亿 元， “科贷通”累计为 3389 家科技型中小企业解决银行贷款 281.43 亿元,新成立 12 支天使投资引导阶段参股基金，募资 总规模 19.8 亿元。加快推进自主创新广场和国家技术转移 苏南中心建设，完善专业平台服务功能，研发资源共享服务 平台入网仪器超 8303 台套，原值 60 亿元，科技成果转化服 务平台累计组织成果转化对接会 58 场，推动全市技术交易 金额突破 107 亿元。加快发展众创空间等新型孵化机构，新 认定市级众创空间 52 家，累计 137 家；新增省级众创空间 60 家，累计 148 家；新增国家级众创空间 19 家，累计达 51 家。 7 第二部分 苏州市科学技术局 2017 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 29870.68 按功能分类 决算数 一、一般公共服务支出 2.89 按支出性质 一、基本支出 3619.02 25932.60 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、项目支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、上缴上级支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营支出 四、经营收入 五、教育支出 五、对附属单位补 助支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 72.16 决算数 28253.65 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 642.62 九、医疗卫生与计划生育支出 1.20 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 651.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 29942.84 用事业基金弥补收支 差额 结余分配 年初结转和结余 631.25 总计 30574.09 29551.63 0.28 年末结转和结余 1022.18 总计 8 30574.09 表2 收入决算表 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合 计 本年收入 财政拨款 上级补 事业 经营 合计 收入 助收入 收入 收入 1 2 3 4 5 29942.84 29870.68 附属单 位上缴 收入 6 其他 收入 7 72.16 201 一般公共服务支出 2.89 2.89 20136 其他共产党事务支出 2.89 2.89 2013602 一般行政管理事务 2.89 2.89 206 科学技术支出 28570.07 28497.91 72.16 20601 科学技术管理事务 7949.94 7878.06 71.88 2060101 行政运行 1201.94 1130.06 71.88 2060102 一般行政管理事务 248.00 248.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 6500.00 6500.00 20602 基础研究 2070.00 2070.00 2060203 自然科学基金 2070.00 2070.00 20603 应用研究 1049.53 1094.50 0.03 2060302 社会公益研究 1049.53 1094.50 0.03 20604 技术研究与开发 14133.16 14133.16 2060402 应用技术研究与开发 14133.16 14133.16 20605 科技条件与服务 1355.00 1355.00 2060503 科技条件专项 1355.00 1355.00 20699 其他科学技术支出 2012.44 2012.19 2069901 科技奖励 70.00 70.00 2069999 其他科学技术支出 1942.44 1942.19 208 社会保障和就业支出 677.88 677.88 20805 行政事业单位离退休 677.88 677.88 2080504 未归口管理的行政单位离退休 457.67 457.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.90 208.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.31 11.31 210 医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 221 住房保障支出 690.80 690.80 22102 住房改革支出 690.80 690.80 2210201 住房公积金 231.32 231.32 2210202 提租补贴 316.78 316.78 2210203 购房补贴 142.70 142.70 9 0.25 0.25 表3 支出决算表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 经营 级支出 支出 4 5 编码 合 计 1 2 3 29551.63 3619.03 25932.60 201 一般公共服务支出 2.89 2.89 20136 其他共产党事务支出 2.89 2.89 2013602 一般行政管理事务 2.89 2.89 206 科学技术支出 28253.65 2321.05 25932.60 20601 科学技术管理事务 7930.28 1199.28 6731.01 2060101 行政运行 1199.27 1199.28 2060102 一般行政管理事务 231.01 231.01 2060199 其他科学技术管理事务支出 6500.00 6500.00 20602 基础研究 2070.00 2070.00 2060203 自然科学基金 2070.00 2070.00 20603 应用研究 966.68 816.55 150.13 2060302 社会公益研究 966.68 816.55 150.16 20604 技术研究与开发 13969.36 13969.36 2060402 应用技术研究与开发 13969.36 13969.36 20605 科技条件与服务 1355.00 1355.00 2060503 科技条件专项 1355.00 1355.00 20699 其他科学技术支出 1962.32 2069901 科技奖励 2069999 其他科学技术支出 1892.32 305.22 208 社会保障和就业支出 642.62 642.62 20805 行政事业单位离退休 642.62 642.62 2080504 未归口管理的行政单位离退休 440.53 440.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.83 191.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 10.26 210 医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 221 住房保障支出 651.27 651.27 22102 住房改革支出 651.27 651.27 2210201 住房公积金 199.56 199.56 2210202 提租补贴 311.63 311.63 2210203 购房补贴 140.08 140.08 305.22 70.00 10 1657.10 70.00 1587.10 对附属 单位补 助支出 6 表4 财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元 收 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 决算数 29870.68 二、政府性基金预算财政拨款 按功能分类 一、一般公共服务支出 小计 一般公共 预算财政 拨款 2.89 2.89 28172.52 28172.52 642.62 642.62 1.20 1.20 651.27 651.27 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 29870.68 本年支出合计 29470.50 29470.50 年初财政拨款结转和结余 595.36 年末财政拨款结转和结余 995.54 995.54 一、公共预算财政拨款 595.36 30466.04 30466.04 二、政府性基金预算财政拨款 总 计 30466.04 总 11 计 政府性基 金预算财 政拨款 表5 财政拨款支出决算表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 29470.50 2721.36 功能分类 科目名称 科目编码 26731.14 201 一般公共服务支出 2.89 2.89 20136 其他共产党事务支出 2.89 2.89 2013602 一般行政管理事务 2.89 2.89 206 科学技术支出 28172.52 1423.38 26731.14 20601 科学技术管理事务 7849.16 1118.16 6731.00 2060101 行政运行 1118.16 1118.16 2060102 一般行政管理事务 231.00 231.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 6500.00 6500.00 20602 基础研究 2070.00 2070.00 2060203 自然科学基金 2070.00 2070.00 20603 应用研究 966.68 966.68 2060302 社会公益研究 966.68 966.68 20604 技术研究与开发 13969.36 13969.36 2060402 应用技术研究与开发 13969.36 13969.36 20605 科技条件与服务 1355.00 1355.00 2060503 科技条件专项 1355.00 1355.00 20699 其他科学技术支出 1962.32 2069901 科技奖励 2069999 其他科学技术支出 1892.32 305.22 208 社会保障和就业支出 642.62 642.62 20805 行政事业单位离退休 642.62 642.62 2080504 未归口管理的行政单位离退休 440.53 440.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.83 191.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 10.26 210 医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 221 住房保障支出 651.27 651.27 22102 住房改革支出 651.27 651.27 2210201 住房公积金 199.56 199.56 2210202 提租补贴 311.63 311.63 2210203 购房补贴 140.08 140.08 305.22 70.00 1657.10 70.00 1587.10 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性 基金预算财政拨款。 12 表 6 财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 项目 经济分 类科目 科目名称 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 编码 合 3537.90 3306.08 工资福利支出 2061.43 2061.43 30101 基本工资 345.22 345.22 30102 津贴补贴 429.22 429.22 30103 奖金 271.27 271.27 30104 其他社会保障缴费 169.07 169.07 30107 绩效工资 490.58 490.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.83 191.83 30109 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 10.26 30199 其他工资福利支出 153.98 153.98 301 计 231.82 302 商品和服务支出 231.82 231.82 30201 办公费 20.78 20.78 30202 印刷费 6.94 6.94 30203 咨询费 0.55 0.55 30204 手续费 0.26 0.26 30205 水费 3.62 3.62 30206 电费 13.26 13.26 30207 邮电费 5.69 5.69 30211 差旅费 69.31 69.31 30213 维修（护）费 3.08 3.08 30215 会议费 7.29 7.29 30216 培训费 2.93 2.93 30217 公务招待费 4.77 4.77 30226 劳务费 2.95 2.95 30227 委托业务费 1.43 1.43 30228 工会经费 36.02 36.02 30229 福利费 2.12 2.12 30231 公务用车运行维护费 8.48 8.48 30239 其他交通费用 35.28 35.28 30299 其他商品和服务支出 7.06 7.06 303 对个人和家庭的补助 1244.65 1244.65 30301 离休费 101.27 101.27 30302 退休费 409.95 409.95 30304 抚恤金 40.05 40.05 30305 生活补助 1.06 1.06 30307 医疗费 19.08 19.08 13 30309 奖励金 2.70 2.70 30311 住房公积金 199.56 199.56 30312 提租补贴 311.63 311.63 30313 购房补贴 140.08 140.08 30399 其他对个人和家庭的补助支出 19.27 19.27 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 表7 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 6 栏 次 合 计 29470.50 2721.36 201 一般公共服务支出 2.89 2.89 20136 其他共产党事务支出 2.89 2.89 2013602 一般行政管理事务 2.89 2.89 206 科学技术支出 28172.52 1423.38 26731.14 20601 科学技术管理事务 7849.16 1118.16 6731.00 2060101 行政运行 1118.16 1118.16 2060102 一般行政管理事务 231.00 231.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 6500.00 6500.00 20602 基础研究 2070.00 2070.00 2060203 自然科学基金 2070.00 2070.00 20603 应用研究 966.68 966.68 2060302 社会公益研究 966.68 966.68 20604 技术研究与开发 13969.36 13969.36 2060402 应用技术研究与开发 13969.36 13969.36 20605 科技条件与服务 1355.00 1355.00 2060503 科技条件专项 1355.00 1355.00 20699 其他科学技术支出 1962.32 2069901 科技奖励 2069999 其他科学技术支出 1892.32 305.22 208 社会保障和就业支出 642.62 642.62 20805 行政事业单位离退休 642.62 642.62 2080504 未归口管理的行政单位离退休 440.53 440.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.83 191.83 305.22 70.00 14 26731.14 1657.10 70.00 1587.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 10.26 210 医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 221 住房保障支出 651.27 651.27 22102 住房改革支出 651.27 651.27 2210201 住房公积金 199.56 199.56 2210202 提租补贴 311.63 311.63 2210203 购房补贴 140.08 140.08 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 项目 经济分类 科目名称 科目编码 合 本年支出合计 日常公用经费 3537.90 3306.08 工资福利支出 2061.43 2061.43 30101 基本工资 345.22 345.22 30102 津贴补贴 429.22 429.22 30103 奖金 271.27 271.27 30104 其他社会保障缴费 169.07 169.07 30107 绩效工资 490.58 490.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.83 191.83 30109 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 10.26 30199 其他工资福利支出 153.98 153.98 301 计 人员经费 231.82 302 商品和服务支出 231.82 231.82 30201 办公费 20.78 20.78 30202 印刷费 6.94 6.94 30203 咨询费 0.55 0.55 30204 手续费 0.26 0.26 30205 水费 3.62 3.62 30206 电费 13.26 13.26 30207 邮电费 5.69 5.69 30211 差旅费 69.31 69.31 30213 维修（护）费 3.08 3.08 30215 会议费 7.29 7.29 30216 培训费 2.93 2.93 30217 公务招待费 4.77 4.77 30226 劳务费 2.95 2.95 15 30227 委托业务费 1.43 1.43 30228 工会经费 36.02 36.02 30229 福利费 2.12 2.12 30231 公务用车运行维护费 8.48 8.48 30239 其他交通费用 35.28 35.28 30299 其他商品和服务支出 7.06 7.06 303 对个人和家庭的补助 1244.65 1244.65 30301 离休费 101.27 101.27 30302 退休费 409.95 409.95 30304 抚恤金 40.05 40.05 30305 生活补助 1.06 1.06 30307 医疗费 19.08 19.08 30309 奖励金 2.70 2.70 30311 住房公积金 199.56 199.56 30312 提租补贴 311.63 311.63 30313 购房补贴 140.08 140.08 30399 其他对个人和家庭的补助支出 19.27 19.27 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表9 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 金额单位：万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 “三公”经 费合计 因公出国 （境）费 21.34 8.09 小计 公务用车 购置费 8.48 0 公务接待费 公务用车运 行维护费 8.48 4.77 会议费 培训费 38.02 18.90 相 关 统 计 项 目 统计数 项 目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 4 因公出国（境）人次数（人） 6 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 3 国内公务接待批次（个） 75 国内公务接待人次（人） 551 国（境）外公务接待批次（个） 0 国（境）外公务接待人次（人） 0 召开会议次数（个） 50 参加会议人次（人） 2892 组织培训次数（个） 11 参加培训人次（人） 333 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 16 表 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转 和结余 科目名称 本年 收入 栏 次 小计 基本支出 项目 支出 1 2 3 年末结转 和结余 合 计 注：本部门无政府性基金。 表 11 机关运行经费支出决算表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 科目编码 科目名称 合 计 146.29 302 商品与服务支出 146.29 30201 办公费 13.98 30202 印刷费 5.25 30204 手续费 0.04 30205 水费 2.23 30206 电费 8.03 30207 邮电费 2.77 30211 差旅费 37.44 30213 维修（护）费 2.55 30215 会议费 7.29 30216 培训费 1.89 30217 公务招待费 3.62 30226 劳务费 0.65 30227 委托业务费 30228 工会经费 20.33 30229 福利费 0.39 30231 公务用车运行维护费 4.27 30239 其他交通费用 32.93 30299 其他商品和服务支出 2.63 0 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安 排的基本支出中的日常公用经费支出。 17 表 12 政府采购支出决算表 金额单位：万元 采购品目 大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织 形式 合 计 采购金额 86.81 一、货物 A 虚拟专用网（VPB）设备 商品服务支出 服务器 分散采购 7.41 商品服务支出 通用应用软件 开发服务 集中采购 79.40 二、工程 B 三、服务 C 苏州市科技统一管理平台建设 18 第三部分 苏州市科学技术局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于苏州市科学技术局 2017 年度收入支出决算总 体情况说明 苏 州 市 科 学 技 术 局 部 门 2017 年 度 收 入 、 支 出 总 计 30574.09 万元，与上年相比增加 6278.39 万元，增加 26%. 主要原因是：市立项目决算数中应扣除的科技项目转移性支 出比例有大幅度提高。其中： （一）收入总计 30574.09 万元。包括： 1．财政拨款收入 29870.68 万元，为当年从市级财政取 得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比 增加 7428.75 万元，增长 34%。主要原因是市立项目决算数 中应扣除的科技项目转移性支出比例大幅度提高。 2．其他收入 72.16 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，包括银行存款利息收入、单位“本级横向财 政拨款”。与上年相比减少 556.32 万元，减少 89%。主要原 因是苏州市科学技术局部门下属事业单位苏州市生产力促 进中心本年度没有发生投资收益和固定资产出租收入，部门 三家单位收到的银行存款利息收入、单位“本级横向财政拨 款”也较上年有大幅度降低。 4．年初结转和结余 631.25 万元，主要为部门上年结转 本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结 余。 19 （二）支出总计 30574.09 万元。包括： 1.一般公共服务（类）支出 2.89 万元，主要用于部门 离休人员疗养费，上年无这项支出。 2．科学技术（类）支出 28253.65 万元，主要用于科学 技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技奖励等支 出。与上年相比增加 6317.76 万元，增长 28.80%。主要原因 是市立项目决算数中应扣除的科技项目转移性支出比例有 大幅度提高。 2. 社会保障和就业（类）支出 642.62 万元，主要用于 行政机关离退休人员支出。与上年相比增加 107.79 万元， 增长 21%。主要原因为行政机关离退休人员工资调整，相应 增加支出。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 1.20 万元，主要用 于机关退休干部居家保健疗养费。 4. 住房保障（类）支出 651.27 万元，主要用于按照国 家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴 等支出。与上年相比增加 241.81 万元，增长 59%。主要原因 是住房公积金、提租补贴、购房补贴调整，财政追加当年部 门预算，相应增加支出。 5．结余分配 0.28 万元，为单位当年结余的分配情况， 主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业 所得税。与上年相比减少 325.40 万元，减少 99.92%，主要 20 原因是苏州市科学技术局部门下属事业单位苏州市生产力 促进中心 2016 年结余分配中不需支付的专项资金本年度已 上缴财政。 6．年末结转和结余 1022.18 万元，为单位结转下年的 项目支出结转结余和经营结余。主要为部门本年度（或以前 年度）预算安排的应用研究、技术研究与开发等项目无法按 原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 苏州市科学技术局部门本年收入合计 29942.84 万元， 其中：财政拨款收入 29870.68 万元，占 99.76%；其他收入 72.16 万元，占 0.24%。 三、支出决算情况说明 苏州市科学技术局部门本年支出合计 29551.63 万元， 其中：基本支出 3619.03 万元， 占 12.25%；项目支出 25932.60 万元，占 87.75%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 苏州市科学技术局部门 2017 年度财政拨款收、支总决 算 29870.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增 加 6307.41 万元，增长 26.77%。主要原因是：市立项目决算 数中应扣除的科技项目转移性支出比例有大幅度提高。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 21 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。苏州市科学技术局部门 2017 年度 财政拨款支出 29470.50 万元，占本年支出合计的 99.73%。 与上年相比，财政拨款支出增加 6960.33 万元，增长 30.92%。 主要原因是：市立项目决算数中应扣除的科技项目转移性支 出比例大幅度提高。 苏州市科学技术局部门 2017 年度财政拨款支出年初预 算数 60118.53 万元，支出决算为 29470.50 万元，完成年初 预算的 49.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预 算包含市立项目转移性支出，而支出决算扣除了市立项目转 移性支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务支出：年初无预算，支出决算为 2.89 万 元。决算数大于预算数的主要原因：追加的离休干部就地疗 养保健费。 2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政 运行（项）：年初预算为 739.02 万元，支出决算为 1118.16 万元，完成年初预算的 151.31%。决算数大于预算数的主要 原因：工资调整及追加作风效能奖、休假补贴等提高人员经费 支出；人员基本工资调整工会经费提取基数调整增加工会经 费支出提高商品与服务支出。 3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：年初预算为 248.00 万元，支出决算为 22 231.00 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数 的主要原因：由于专项业务工作变动导致经常性项目经费减 少支出。 4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他 科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 6500 万元，为财 政追加的名城名校融合发展战略专项资金，无年初预算。 5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金 （项）：支出决算为 2070 万元，为财政追加的科技项目经费 支出，无年初预算。 6、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）：年初预算为 758.92 万元，支出决算为 966.68 万元， 完成年初预算的 127.38%。决算数大于预算数的主要原因： 财政追加当年部门预算，相应增加支出。 7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技 术研究与开发（项）：年初预算为 57000 万元，支出决算为 13969.36 万元，完成年初预算的 24.51%，决算数小于预算 数的主要原因：科技项目转移性支出调减年初预算，相应减 少支出。 8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条 件专项（项）：支出决算为 1355 万元，为财政追加的科技项 目经费支出，无年初预算。 9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技 23 奖励（项）：支出决算为 70.00 万元，为财政追加的科技项 目经费支出，无年初预算。 10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）：年初预算为 256.00 万元，支出决算为 1892.32 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加的 人才开发资金支出。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 533.02 万 元，支出决算为 440.53 万元，完成年初预算的 82.65%。决 算数小于预算数的主要原因：退休人员工资九月份开始改革 为社保统一发放。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 208.90 万元，支出决算为 191.83 万元。决算数小于预算数 的主要原因：部门本年度有人员调出相应减少支出。 13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 11.31 万元，支出决算为 10.26 万元。决算数小于预算数的主要原 因：部门本年度有人员调出相应减少支出。 14、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计 划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支 出决算为 1.20 万元，为财政追加的机关退休干部居家保健 24 疗养经费，无年初预算。 15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：年初预算为 162.46 万元，支出决算为 199.56 万 元，完成年初预算的 122.84%。决算数大于预算数的主要原 因：公积金调整财政追加当年部门预算，相应增加支出。 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：年初预算为 101.77 万元，支出决算为 311.63 万元， 完成年初预算的 306.21%。决算数大于预算数的主要原因： 提租补贴调整财政追加当年部门预算，相应增加支出。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：年初预算为 99.13 万元，支出决算为 140.08 万元， 完成年初预算的 141.31%。决算数大于预算数的主要原因： 购房补贴调整财政追加当年部门预算，相应增加支出。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市科学技术局部门 2017 年度财政拨款基本支出 3537.90 万元，其中： （一）人员经费 3306.08 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支 出、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。 25 （二）公用经费 231.82 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市 科 学 技 术 局 部 门 2017 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 29470.50 万元，与上年相比增加 6960.33 万元， 增长 23.62%。 主要原因是：市立项目决算数中应扣除的科技项目转移性支 出比例大幅度提高。苏州市科学技术局部门 2017 年一般公 共预算财政拨款支出年初预算为 60118.53 万元，支出决算 为 29470.50 万元，完成年初预算的 49.02%。决算数小于年 初预算数的主要原因是年初预算包含市立项目转移性支出， 而支出决算扣除了市立项目转移性支出。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市科学技术局部门 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 3537.90 万元，其中： （一）人员经费 3306.08 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单 26 位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支 出、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 231.82 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 训费支出情况说明 苏州市科学技术局部门 2017 年度一般公共预算拨款安 排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 8.09 万元，占“三公”经费的 37.91%；公务用车购置及运行维护 费支出 8.48 万元，占“三公”经费的 39.74%；公务接待费 支出 4.77 万元，占“三公”经费的 22.35%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出 8.09 万元。完成预算的 57.79%，比上年决算减少 7.46 万元，主要原因为 2015 年因 公出国（境）事项因政策原因取消的两批出国计划在 2016 年完成从而增加了 2016 年决算支出，而 2017 年又因政策原 因取消了两批出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安 排的出国（境）团组 4 个，累计 6 人次。开支内容主要为： 陆义中、马敬亮组团赴越南参加 APEC 工作会议；陆义中、 27 夏斯泰组团赴越南参加 APEC 工作会议；韩文佳赴德、法科 技考察；殷立赴新加坡培训。 2．公务用车购置及运行维护费支出 8.48 万元。其中： （1）公务用车购置决算支出 0 万元，和上年相同。 （2）公务用车运行维护费决算支出 8.48 万元，完成预 算的 50.78%，比上年决算减少 0.20 万元，主要原因为厉行 节约政策。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约政策。 公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行 以及履行科技工作管理职能所需车辆燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行 维护费的公务用车保有量 3 辆。 3．公务接待费 4.77 万元。其中： （1）外事接待支出 0 万元，和上年相同。 （2）国内公务接待支出 4.77 万元，完成预算的 47.70%， 比上年决算减少 1.34 万元，主要原因为减少了来访批次； 决算数小于预算数的主要原因为减少了来访批次。国内公务 接待主要为接待兄弟省市科技部门及高校、科研院所来苏考 察、交流等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公 务接待 75 批次，共 551 人次。主要为接待兄弟省市科技部 门及高校、科研院所来苏考察、交流等。 4. 苏州市科学技术局部门 2017 年度一般公共预算拨款 安排的会议费决算支出 38.02 万元，完成预算的 149.10%， 比上年决算增加 1.71 万元，主要原因为增加了部分会议安 排；决算数大于预算数的主要原因追加人才开发资金，其中 28 有会议费支出。2017 年度全年召开会议 50 个，参加会议， ， 2892 人次。主要为召开会议直接发生的住宿费、伙食补助费、 印刷费、场地租赁费、交通费、其他等支出。 5．苏州市科学技术局部门 2017 年度一般公共预算拨款 安排的培训费决算支出 18.90 万元，完成预算的 277.95%， 比上年决算增加 12.83 万元，主要原因为苏州市科学技术局 部门下属事业单位苏州市生产力促进中心本年度增加了科 技专项方面的培训安排。决算数大于预算数的主要原因为苏 州市科学技术局部门下属事业单位苏州市生产力促进中心 本年度增加了科技专项方面的培训安排，年初无预算，追加 了科技管理经费从而增加了支出。2017 年度全年组织培训 11 个，组织培训 333 人次。主要为培训直接发生的住宿费、 伙食费、讲课费、培训资料费、交通费等支出。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 苏州市科学技术局部门 2017 年度无政府性基金经费收 支。 十一、其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费支出决算情况说明 2017 年本部门机关运行经费支出 146.29 万元，比 2016 年增加 1.56 万元，增长 1.08%。主要原因是 2017 年商品服 务支出中因人员基本工资调整工会经费提取基数调整。 （二）政府采购支出决算情况说明 2017 年度政府采购支出总额 86.81 万元，其中：政府采 购货物支出 7.41 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 29 购服务支出 79.40 万元。授予中小企业合同金额 86.81 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为 一般公务用车。 30 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等意外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开 展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。 十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 31 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 32 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品与服务支出”经费。 33