2023年郭北镇政府办预算公开表.xlsx

部门收支总表 部门： 收 项 目 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 738.51 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 738.51 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 收 入 总 计 738.51 表1 部门收支总表 金额单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 554.80 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 0.69 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 58.39 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 25.96 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 20.00 十三、农林水支出 46.44 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 27.93 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 4.30 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 738.51 三十一、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 支 出 总 计 738.51 部门： 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 合计 738.51 738.51 910001 内江市东兴区郭北镇人民政府 738.51 部门收入总表 上年结转 一般公共预算拨 款收入 738.51 738.51 738.51 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 表1-1 金额单位：万元 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 部门支出总表 部门： 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 内江市东兴区郭北镇人民政府 201 01 01 910001 行政运行 201 03 01 910001 行政运行 201 03 02 910001 一般行政管理事务 201 03 08 910001 信访事务 205 08 03 910001 培训支出 208 05 01 910001 行政单位离退休 208 05 05 910001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 99 910001 其他行政事业单位养老支出 208 11 99 910001 其他残疾人事业支出 208 99 99 910001 其他社会保障和就业支出 210 11 01 910001 行政单位医疗 212 05 01 910001 城乡社区环境卫生 213 05 01 910001 行政运行 221 02 01 910001 住房公积金 224 01 06 910001 安全监管 部门支出总表 合计 基本支出 项目支出 738.51 567.77 170.74 738.51 567.77 170.74 738.51 567.77 170.74 2.40 494.65 2.40 454.80 39.85 51.27 51.27 6.48 6.48 0.69 0.69 0.73 0.73 54.22 54.22 1.41 1.41 0.23 0.23 1.80 1.80 25.96 25.96 20.00 20.00 46.44 46.44 27.93 4.30 27.93 4.30 上缴上级支出 表1-2 金额单位：万元 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总表 部门： 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 738.51 一、本年支出 738.51 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 目 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表2 收支预算总表 金额单位：万元 支 合计 出 一般公共预算 738.51 738.51 554.80 554.80 0.69 0.69 58.39 58.39 25.96 25.96 20.00 20.00 46.44 46.44 27.93 27.93 4.30 4.30 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门： 项 科目编码 类 款 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 总计 738.51 738.51 内江市东兴区郭北镇人民政府 738.51 工资福利支出 469.31 301 01 910001 基本工资 137.41 301 02 910001 津贴补贴 104.18 301 03 910001 奖金 117.59 301 03 910001 年终一次性奖金 11.45 301 03 910001 行政人员基础绩效奖 106.14 301 08 910001 机关事业单位基本养老保险缴费 54.22 301 10 910001 职工基本医疗保险缴费 19.32 301 11 910001 公务员医疗补助缴费 6.64 301 12 910001 其他社会保障缴费 2.02 301 12 910001 工伤保险 1.63 301 12 910001 失业保险 0.17 301 12 910001 其他社保缴费 0.22 301 13 910001 住房公积金 27.93 商品和服务支出 249.01 302 01 910001 办公费 121.73 302 05 910001 水费 0.25 302 06 910001 电费 7.00 302 07 910001 邮电费 5.24 302 11 910001 差旅费 36.09 302 15 910001 会议费 6.60 302 16 910001 培训费 0.69 302 17 910001 公务接待费 5.76 302 26 910001 劳务费 30.00 302 28 910001 工会经费 1.65 302 29 910001 福利费 3.03 302 31 910001 公务用车运行维护费 5.00 302 39 910001 其他交通费用 25.97 对个人和家庭的补助 20.19 303 05 910001 303 05 910001 生活补助 遗属生活补助 13.53 6.32 303 05 910001 个人账户养老保险支出 0.73 303 05 910001 其他生活补助 6.48 303 07 910001 医疗费补助 6.64 303 99 910001 其他对个人和家庭的补助 0.02 303 99 910001 离退休特需费 0.02 省级当年财政拨款安排 合计 一般公共预算拨款 小计 政府性基金安排 基本支出 项目支出 738.51 738.51 567.77 170.74 738.51 738.51 567.77 170.74 738.51 738.51 567.77 170.74 469.31 469.31 469.31 137.41 137.41 137.41 104.18 104.18 104.18 117.59 117.59 117.59 11.45 11.45 11.45 106.14 106.14 106.14 54.22 54.22 54.22 19.32 19.32 19.32 6.64 6.64 6.64 2.02 2.02 2.02 1.63 1.63 1.63 0.17 0.17 0.17 0.22 0.22 0.22 27.93 27.93 27.93 249.01 249.01 84.75 164.26 121.73 121.73 25.38 96.35 0.25 0.25 0.25 7.00 7.00 5.00 2.00 5.24 5.24 4.37 0.87 36.09 36.09 13.41 22.68 6.60 6.60 0.69 0.69 5.76 5.76 5.76 30.00 30.00 30.00 1.65 1.65 1.65 3.03 3.03 3.03 5.00 5.00 5.00 25.97 25.97 25.97 20.19 20.19 13.71 6.48 13.53 13.53 7.05 6.48 6.32 6.32 6.32 6.60 0.69 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 0.73 0.73 0.73 6.48 6.48 6.64 6.64 6.64 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 6.48 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 中央提前通知专项转移支付等 国有资本经营预算安排 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 目） 专项转移支付等 府性基金安排 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 金额单位：万元 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 表2-1 金额单位：万元 应返还额度结转 项目支出 一般公共预算支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 内江市东兴区郭北镇人民政府 201 01 01 910 行政运行 201 03 01 910 行政运行 201 03 02 910 一般行政管理事务 201 03 08 910 信访事务 205 08 03 910 培训支出 208 05 01 910 行政单位离退休 208 05 05 910 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 99 910 其他行政事业单位养老支出 208 11 99 910 其他残疾人事业支出 208 99 99 910 其他社会保障和就业支出 210 11 01 910 行政单位医疗 212 05 01 910 城乡社区环境卫生 213 05 01 910 行政运行 221 02 01 910 住房公积金 224 01 06 910 安全监管 表3 支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款安 排 合计 738.51 738.51 738.51 738.51 738.51 738.51 2.40 2.40 494.65 494.65 51.27 51.27 6.48 6.48 0.69 0.69 0.73 0.73 54.22 54.22 1.41 1.41 0.23 0.23 1.80 1.80 25.96 25.96 20.00 20.00 46.44 46.44 27.93 27.93 4.30 4.30 上年结转安排 一般公共预算基本支出预算表 部门： 项 科目编码 类 目 单位代码 款 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 567.77 567.77 910001 内江市东兴区郭北镇人民政府 567.77 301 工资福利支出 469.31 301 01 30101 基本工资 137.41 301 02 30102 津贴补贴 104.18 301 03 30103 奖金 117.59 301 03 3010301 年终一次性奖金 11.45 301 03 3010302 行政人员基础绩效奖 106.14 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.22 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 19.32 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 6.64 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.02 301 12 3011201 工伤保险 1.63 301 12 3011202 失业保险 0.17 301 12 3011299 其他社保缴费 0.22 301 13 30113 住房公积金 27.93 302 商品和服务支出 84.75 302 01 30201 办公费 25.38 302 05 30205 水费 0.25 302 06 30206 电费 5.00 302 07 30207 邮电费 4.37 302 11 30211 差旅费 13.41 302 16 30216 培训费 0.69 302 28 30228 工会经费 1.65 302 29 30229 福利费 3.03 302 31 30231 公务用车运行维护费 5.00 302 39 30239 其他交通费用 25.97 303 对个人和家庭的补助 13.71 303 05 30305 生活补助 7.05 303 05 3030501 遗属生活补助 6.32 303 05 3030510 个人账户养老保险支出 0.73 303 07 30307 医疗费补助 6.64 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 303 99 3039902 离退休特需费 0.02 表3-1 表 金额单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 483.02 84.75 483.02 84.75 483.02 84.75 469.31 137.41 104.18 117.59 11.45 106.14 54.22 19.32 6.64 2.02 1.63 0.17 0.22 27.93 84.75 25.38 0.25 5.00 4.37 13.41 0.69 1.65 3.03 5.00 25.97 13.71 7.05 6.32 0.73 6.64 0.02 0.02 一般公共预算项目支出预算表 部门： 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 内江市东兴区郭北镇人民政府 行政运行 必保10：人大代表及主席团活动经费、会 议费 行政运行 201 01 01 910001 201 03 01 910001 必保07：创新社会管理 201 03 01 910001 必保10：人大代表及主席团活动经费、会 201 03 01 910001 201 03 01 910001 必保17：临时救助 201 03 01 910001 必保18：代表之家和联络处经费 201 03 01 910001 乡镇政协经费 201 03 01 910001 运转类日常公用经费 201 03 01 910001 关工委“三三三”制工作经费（区级） 议费 必保14：关心下一代工作支出 一般行政管理事务 201 03 02 910001 乡镇蚕桑站临聘人员工资及保险 201 03 02 910001 必保01.乡村基础设施和场镇街道维护 201 03 02 910001 必报03：乡风文明建设 201 03 02 910001 必保04：防灾应急救助 201 03 02 910001 必保06：维稳信访调解经费 201 03 02 910001 必保09：国防征兵经费 201 03 02 910001 必保11：党委党建经费 201 03 02 910001 必保12：团委工作经费 201 03 02 910001 必保13：妇联工作经费 201 03 02 910001 必保15：报刊订阅支出 201 03 02 910001 执法业务经费 201 03 02 910001 村（社区）法律援助经费 201 03 02 910001 禁毒工作经费 201 03 02 910001 村（居）民委员会协助社区矫正机构工作 经费 信访事务 201 03 08 910001 郭北镇两岸人员信访维稳补助 城乡社区环境卫生 212 05 01 910001 必报02：集镇管理及环境卫生整治费 行政运行 213 05 01 910001 必保19：乡村振兴资金 安全监管 224 01 06 910001 必报05：安全生产监管经费 表3-2 表 金额单位：万元 金额 170.74 170.74 170.74 2.40 2.40 39.85 0.20 6.60 2.00 0.20 2.00 0.30 22.85 5.70 51.27 3.24 1.00 0.70 2.00 2.00 1.10 6.27 0.20 1.00 30.00 0.70 2.60 0.20 0.26 6.48 6.48 20.00 20.00 46.44 46.44 4.30 4.30 一般公共预算“三公”经费支出预算 部门： 当年 单位编码 单位名称（科目） 合 计 合计 10.76 10.76 910001 内江市东兴区郭北镇人民政府 10.76 表3-3 共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 5.00 5.00 5.76 5.00 5.00 5.76 5.00 5.00 5.76 政府性基金支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 本单位不涉及，此表无数据 计 表4 支出预算表 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预 部门： 当年 单位编码 单位名称（科目） 合 本单位不涉及，此表无数据 计 合计 表4-1 基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 本单位不涉及，此表无数据 计 表5 算支出预算表 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 910-内江市东兴区郭北 镇人民政府 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 255.49 日常公用经费 乡镇蚕桑站临聘 人员工资及保险 提高预算编制质 量，严格执行预 45.60 算，保障单位日 常运转。 在2023年12月31 日前，通过蚕桑 站临聘人员工资 足额发放，保险 3.24 按时缴纳，保障 办公，维护社会 民生稳定，使蚕 桑员满意率达到 100%。 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 20 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 次 20 反向指标 5 % 30 反向指标 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ 指标 满意度指 服务对象 服务对象对 满意度指 工作满意度 ≥ 标 标 可持续影 根据工效判 效益指标 断合同延期 定性 响指标 情况 经济成本 成本指标 人均成本 ≤ 指标 产出指标 数量指标 聘用蚕桑人 ＝ 员数量 服务对象 满意度指 聘用蚕桑员 ＝ 满意度指 满意率 标 标 产出指标 时效指标 按月拨款及 ＝ 时率 社会效益 单位员工满 ≥ 效益指标 指标 意度 100 % 20 正向指标 产出指标 质量指标 发放完成率 ≥ 100 经济效益 聘用蚕桑人 员基本生活 定性 指标 水平 效益指标 社会效益 受惠群众反 ≤ 指标 馈次数 是否改 善 效益指标 % 正向指标 正向指标 32380. 元 8 10 反向指标 1 人 20 正向指标 100 % 10 正向指标 100 % 10 正向指标 % 1 % 人/次 正向指标 10 正向指标 30 正向指标 20 正向指标 郭北镇两岸人员 信访维稳补助 公务用车运行维 护费 工会经费及福利 费 截止2023年12月 31日，通过两案 人员信访维稳补 6.48 助资金按时足额 发放，解决两案 人员信访问题， 确保社会稳定。 提高预算编制质 量，严格执行预 5.00 算，保障单位日 常运转。 提高预算编制质 量，严格执行预 4.68 算，保障单位日 常运转。 成本指标 经济成本 每年人均补 ≤ 指标 偿标准 产出指标 数量指标 补助发放人 ≤ 数 产出指标 质量指标 补助发放准 ＝ 确率 产出指标 时效指标 补助发放及 定性 时性 21600 元 20 反向指标 3 人 10 反向指标 100 % 20 正向指标 10 正向指标 是否 产出指标 质量指标 项目完成率 ≥ 满意度指 服务对象 受惠群众满 ≥ 满意度指 意度 标 标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） % 正向指标 80 % 10 正向指标 100 % 20 反向指标 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ 指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 次 20 反向指标 5 次 20 反向指标 5 % 30 反向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 20 反向指标 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 20 正向指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 离退休活动费 公务交通补贴 职工教育培训费 提高预算编制质 量，严格执行预 1.37 算，保障单位日 常运转。 提高预算编制质 量，严格执行预 25.97 算，保障单位日 常运转。 提高预算编制质 量，严格执行预 0.69 算，保障单位日 常运转。 5 % 30 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ 指标 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ 指标 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 100 % 20 正向指标 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 5 % 30 反向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 20 反向指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 30 反向指标 职工教育培训费 必保01.乡村基础 设施和场镇街道 维护 必报02：集镇管 理及环境卫生整 治费 必报03：乡风文 明建设 必保04：防灾应 急救助 必报05：安全生 产监管经费 提高预算编制质 量，严格执行预 0.69 算，保障单位日 常运转。 保证乡村基础设 1.00 施和场镇街道维 护 集镇管理及场镇 20.00 基础设施维护情 况良好 0.70 2.00 4.30 乡风文明建设工 作开展情况良好 防灾应急工作开 展情况良好 安全生产监管工 作开展情况良好 910001-内江市东兴区 郭北镇人民政府 必保06：维稳信 访调解经费 2.00 信访维稳整体情 况良好 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 20 反向指标 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ 指标 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 效益指标 社会效益 社会稳定性 定性 指标 满意度指 满意度指 群众满意度 ≥ 标 标 产出指标 质量指标 工作完成质 定性 量 产出指标 质量指标 工作完成质 定性 量 服务对象 满意度指 场镇环卫人 满意度指 员满意度 定性 标 标 效益指标 社会效益 场镇卫生情 定性 指标 况 社会效益 乡风文明水 效益指标 定性 指标 平 产出指标 质量指标 工作完成质 定性 量 满意度指 满意度指 群众满意度 定性 标 标 满意度指 服务对象 服务群众满 定性 满意度指 意度 标 标 效益指标 社会效益 辖区重大安 ≤ 指标 全事务件数 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 产出指标 质量指标 质量 定性 好坏 50 产出指标 质量指标 安全隐患整 定性 改质量 社会效益 辖区重大安 ≤ 效益指标 指标 全事故次数 服务对象 满意度指 安全监管人 满意度指 员满意度 ≥ 标 标 满意度指 服务对象 信访人员满 定性 满意度指 意度 标 标 产出指标 时效指标 发放及时性 定性 优良 50 是否 90 30 % 10 高中低 50 高中低 50 优良中 低差 10 正向指标 好坏 30 正向指标 优良中 低差 30 正向指标 高低 50 高低 10 优良中 低差 10 正向指标 30 反向指标 1 次 1 次 30 反向指标 90 % 10 正向指标 优良中 低差 10 正向指标 是否 50 必保06：维稳信 访调解经费 2.00 信访维稳整体情 况良好 社会效益 信访人员整 体社会稳定 定性 指标 程度 产出指标 数量指标 成本控制 ≤ 效益指标 必保07：创新社 会管理 必保09：国防征 兵经费 必保10：人大代 表及主席团活动 经费、会议费 必保11：党委党 建经费 0.20 1.10 创新社会管理工 作开展情况良好 国防征兵工作开 展情况良好 人大代表及主席 9.00 团工作开展情况 良好 6.27 单位党建工作有 序开展 满意度指 服务对象 满意度指 群众满意度 ≥ 标 标 项目开展对 社会效益 创新社会管 效益指标 定性 指标 理工作推进 程度 满意度指 服务对象 服役对象满 定性 满意度指 意度 标 标 效益指标 社会效益 服役人数 ＝ 指标 产出指标 质量指标 工作开展质 定性 量 服务对象 满意度指 人大主席团 满意度指 满意程度 定性 标 标 产出指标 质量指标 工作完成质 定性 量 社会效益 对人大主席 效益指标 团工作总体 定性 指标 帮助程度 项目经费对 社会效益 党建工作开 效益指标 定性 指标 展正向影响 效果 服务对象 满意度指 党员群众满 定性 满意度指 意度 标 标 产出指标 数量指标 成本控制 ≤ 产出指标 数量指标 成本控制 必保12：团委工 作经费 必保13：妇联工 作经费 团委工作开展情 0.20 况良好 1.00 妇联工作开展情 况良好 ≤ 社会效益 项目开展对 团委工作整 定性 指标 体推进程度 满意度指 服务对象 服务群众满 定性 满意度指 意度 标 标 产出指标 质量指标 工作开展质 定性 量 社会效益 项目经费对 效益指标 妇联工作整 定性 指标 体影响程度 满意度指 服务对象 妇联工作人 满意度指 员满意度 定性 标 标 效益指标 优良中 低差 30 正向指标 2000 元 50 90 % 10 正向指标 优良中 低差 30 正向指标 优良中 低差 10 正向指标 30 正向指标 11 人 高中低 50 优良中 低差 10 高中低 50 优良中 低差 30 正向指标 好坏 30 正向指标 优良中 低差 10 正向指标 62748. 元 56 50 2000 50 元 正向指标 优良中 低差 30 正向指标 优良中 低差 10 正向指标 高中低 50 优良中 低差 30 正向指标 优良中 低差 10 正向指标 产出指标 数量指标 成本控制额 ≤ 必保14：关心下 一代工作支出 必保15：报刊订 阅支出 必保17：临时救 助 必保18：代表之 家和联络处经费 必保19：乡村振 兴资金 党组织活动经费 2.00 30.00 0.20 关心下一代工作 开展情况良好 报刊订阅工作开 展情况良好 临时救助工作开 展情况良好 保障代表之家和 2.00 代表联络站正常 运行 46.44 乡村振兴工作整 体开展情况良好 提高预算编制质 量，严格执行预 1.42 算，保障单位日 常运转。 20000 元 50 好坏 10 正向指标 优良中 低差 30 正向指标 优良中 低差 30 正向指标 高低 10 高低 50 优良中 低差 10 高中低 50 好坏 30 高中低 50 效益指标 社会效益 社会稳定性 定性 指标 满意度指 满意度指 代表满意度 定性 标 标 满意度指 服务对象 农民对财政 满意度指 支农政策满 ≥ 标 标 意度 产出指标 质量指标 工作开展质 定性 量 经济效益 农村集体账 效益指标 面资产总额 ≥ 指标 增长率 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 是否 30 高中低 10 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ 指标 满意度指 服务对象 服务对象满 定性 满意度指 意度 标 标 社会效益 对关心下一 效益指标 代工作总体 定性 指标 帮助程度 经济效益 达成区级安 效益指标 排的报刊订 定性 指标 阅目标程度 满意度指 满意度指 报刊阅读者 定性 标 标 满意度 产出指标 质量指标 报刊质量高 定性 低 满意度指 帮扶对象 帮扶对象满 定性 满意度指 意度 标 标 产出指标 质量指标 工作开展质 定性 量 社会效益 临时救助人 效益指标 群社会稳定 定性 指标 度 产出指标 质量指标 运行质量 定性 80 % 高中低 10 正向指标 正向指标 正向指标 50 5 % 30 正向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 常运转。 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 乡镇政协经费 0.30 乡镇政协工作开 展情况良好 满意度指 服务对象 满意度指 政协满意度 ≥ 标 标 产出指标 数量指标 成本控制额 ≤ 社会效益 项目开展对 政协工作开 定性 指标 展推进程度 社会效益 项目开展对 效益指标 执法业务工 定性 指标 作推进程度 产出指标 质量指标 执法业务开 定性 展情况 满意度指 服务对象 执法人员满 ≥ 满意度指 意度 标 标 项目开展对 社会效益 维护单位日 效益指标 定性 指标 常工作开展 情况 产出指标 时效指标 经费支出及 定性 时性 服务对象 满意度指 单位职工满 ≥ 满意度指 意度 标 标 效益指标 社会效益 社会稳定性 定性 指标 满意度指 满意度指 群众满意度 ≥ 标 标 产出指标 质量指标 经费发放准 ＝ 确率 产出指标 质量指标 工作开展质 定性 量 产出指标 时效指标 经费发放及 定性 时性 产出指标 数量指标 经费发放村 ＝ 社区数量 经济成本 成本指标 成本控制额 ≤ 指标 效益指标 执法业务经费 运转类日常公用 经费 关工委“三三三 ”制工作经费（ 区级） 0.70 执法业务开展情 况良好 补足单位日常工 22.85 作开展不足经费 部分 在2023年12月31 日前，保障全镇 关工委工作顺利 正常运转，对于 重点突出培养青 5.70 少年成长成才和 关爱弱势群体工 作发挥积极作用 ，促进青少年健 康成长。 5 % 30 反向指标 90 % 10 正向指标 3000 元 50 优良中 低差 30 正向指标 优良中 低差 30 正向指标 好中差 50 90 10 正向指标 优良中 低差 30 正向指标 是否 50 90 % % 是否 10 正向指标 30 90 % 10 100 % 20 正向指标 10 正向指标 个 10 正向指标 57000 元 10 反向指标 是否 13 报刊费 村（社区）法律 援助经费 禁毒工作经费 村（居）民委员 会协助社区矫正 机构工作经费 提高预算编制质 量，严格执行预 0.03 算，保障单位日 常运转。 保障村（社区） 2.60 法律援助工作顺 利开展 0.20 保障禁毒工作顺 利开展 保障村（居）民 委员会协助社区 0.26 矫正机构工作顺 利开展 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 20 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 数 社会效益 效益指标 运转保障率 ＝ 指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 满意度指 满意度指 群众满意度 ≥ 标 标 产出指标 质量指标 工作完成质 定性 量 效益指标 社会效益 社会稳定性 定性 指标 效益指标 社会效益 社会稳定性 定性 指标 产出指标 质量指标 工作开展质 定性 量 满意度指 满意度指 群众满意度 ≥ 标 标 效益指标 社会效益 社会稳定性 定性 指标 满意度指 满意度指 群众满意度 ≤ 标 标 产出指标 质量指标 工作开展质 定性 量 90 % 10 高中低 50 是否 30 是否 30 高中低 50 90 % 是否 90 高中低 10 30 % 10 50 报表编号：510000_0013 整体支出绩效目标申报表 （2023年度） 部门名称 内江市东兴区郭北镇人民政府 任务名称 年度主 要任务 主要内容 任务1 保障本单位基本人员、运转支出，做好三保支出。 任务2 加快推进改善民生建设项目 任务3 落实好上级各项方针政策 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 738.51 738.51 0.00 年度总 保障人员支出和单位正常运转；认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经 体目标 济、社会和文化发展规划。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 支出总额完成率 ＝100% 质量指标 资金使用合格率 ≥90% 时效指标 完成支出及时率 ≥90% 经济效益指标 促进本镇经济发展 定性良好 社会效益指标 经济增长、物价稳定 定性良好 生态效益指标 改善环境，保护环境意识提高 定性良好 可持续影响指标 促进可持续发展 定性良好 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度 ≥95% 成本指标 经济成本指标 支出控制在预算内 定性是 产出指标 年度绩 效指标 效益指标