11 西青医院新冠病毒疫苗接种能力提升补助资金项目支出绩效自评表（完成）.xls

项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管预算部门 新冠病毒疫苗接种能力提升补助资金 天津市西青区卫生健康委员会 项目实施单位 天津市西青医院 预期目标 总体目标 项目资金 （万元） （10分） 一级指标 实际完成情况 目标1：按照工作要求购置相关设备，保障疫苗接种能力 目标2：按照工作要求购置医用冷藏箱，保障疫苗接种能力。 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：按照疫苗保存要求购置了医用冷藏箱，确保了疫苗存放安 全，同时按照工作要求购置相关硬件，保障了疫苗接种工作顺利 开展。 执行率 偏差原因分析及 实际执行数（B） 分值 得分 （B/A) 改进措施 批复预算数 实际预算数（A） 资金总额 0.0 18.0 15.1 10.0 8.4 其中：中央补助 0.0 0.0 0.0 — — 市级资金 0.0 18.0 15.1 — — 区级资金 0.0 0.0 0.0 — — 其他资金 0.0 0.0 0.0 — — 三级指标 指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 设备购置数量 ≥5台 - 0 0 设备医用冷藏箱数量 ≥9台 9台 6 6 无偏差 信息化硬件采购 ≥2类 - 0 0 该指标设置有误 购置办公设备类别 ≥2类 2类 6 6 无偏差 设备验收合格率 ≥90% - 0 0 该指标设置有误 设备维修率 ≤5% - 0 0 该指标设置有误 信息化验收数量 ≥2项 - 0 0 该指标设置有误 购置医用冷藏箱安装 验收合格率 ≥90% 100% 5 5 无偏差 医用冷藏箱维修率 ≤5% 0% 5 5 无偏差 购置办公设备验收合 格率 ≥90% 100% 5 5 无偏差 采购成功率 ≥90% - 0 0 该指标设置有误 设备安装及时率 ≥90% 100% 6 6 无偏差 办公设备购置完成及 时率 ≥90% 100% 6 6 无偏差 预算完成率 ≥90% - 0 0 该指标设置有误 购置医用冷藏箱支出 资金 ≤6万元 5.9万元 6 6 无偏差 购置办公设备支出资 金 ≤12万元 9.2万元 5 5 无偏差 疫苗接种影响力 有所提高 - 0 0 该指标设置有误 购置设备投入使用率 ≥90% 100% 10 10 无偏差 保障疫苗接种工作正 常开展 保障 10 10 无偏差 二级指标 医用冷藏箱及办 公设备中标价格 与预算金额有偏 0.0% 差，今后将加大 83.9% 前期市场调研力 度，提高预算测 算精准程度。项 0.0% 目剩余资金已结 0.0% 转至2022年，截 止到2022年2月支 出资金15.1万元 偏差原因分析及改进措施 ，该项目已达到 疫苗接种队建设 该指标设置有误 标准，剩余资金 预计安排上交。 83.9% 数量指标 质量指标 产出指标 （50分） 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 （30分） 已购置设备用于新 冠病毒疫苗接种能 力提升，保障了疫 苗接种工作正常开 展，全部达到预期 指标。 效益指标 （30分） 设备正常使用年限 ≥6年 - 0 0 该指标设置有误 设备正常使用年限 ≥5年 5年 10 10 无偏差 使用科室满意度 ≥80% 90% 5 5 无偏差 设备使用人员满意度 ≥80% 90% 5 5 无偏差 100 98.4 可持续影响指标 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 总分 自评 人员 信息 主管 预算 部门 审核 意见 姓名 职务 工作单位及部门 董红 科长 天津市西青医院 信息科 张晶 科长 天津市西青医院 设备科 年 （盖章） 月 日