邯郸市工业和信息化局2017年度部门决算公开说明及表格（汇总）.pdf

邯郸市工业和信息化局 2017 年度部门决算 --- 邯郸市工业和信息化局 --- -1- 部门决算公开目录 第一部分 邯郸市工业和信息化局概况.................................... - 4 - （一）部门职责.......................................................................- 4 （二）部门决算单位构成...................................................... - 6 第二部分 邯郸市工业和信息化局 2017 年度部门决算报表....- 7 - （一）收入支出决算总表...................................................... - 7 （二）收入决算表...................................................................- 8 （三）支出决算表...................................................................- 9 （四）财政拨款收入支出决算总表.................................... - 10 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表................- 11 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表................- 12 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............- 13 （八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........- 14 （九）“三公”经费及相关信息统计表.............................. - 15 （十） 政府采购情况表...................................................... - 16 第三部分 邯郸市工业和信息化局 2017 年部门决算情况说明- 17 - （一）收入支出决算总体情况说明.................................... - 17 （二）收入决算情况说明.................................................... - 17 （三）支出决算情况说明.................................................... - 17 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................... - 17 （五）“三公”经费支出决算情况说明.............................. - 18 （六）预算绩效管理工作开展情况说明............................ - 19 -2- （七）其他重要事项的说明................................................ - 19 第四部分 名词解释.....................................................................- 21 - -3- 第一部分 邯郸市工业和信息化局概况 （一）部门职责 贯彻执行国家、省关于工业、信息化方面的法律、法规、规章和 政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。 提出全市工业和信息化发展战略；制订并组织实施全市工业行业、 信息化规划和年度计划；提出产业结构调整政策意见，推进信息化和 工业化融合，推动现代产业体系建设；指导工业园区的建设发展，推 动产业聚集。 监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测 预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建 议；负责工业行业煤、电、油、气、运等生产要素及重要物资协调保 障工作；负责医药储备管理、减轻企业负担工作；负责建材质检管理； 负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外 资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排意见；按市政府规 定权限，审批、核准、备案市规划内和年度计划规模内工业、信息化 固定资产投资项目。 提出工业企业技术改造项目计划并组织实施，指导行业技术创新 和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订高技术产业中 涉及生物医药、新材料、信息产业等新兴产业的规划和标准并组织实 施；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产 -4- 业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织实施行业 技术规范和标准，指导行业质量管理工作；协调推进工业系统名牌战 略工作；负责淘汰工业落后产能及清理“五小”工作。 负责全市装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业管理； 编制全市重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产 化，指导引进重大技术装备的消化创新；指导企业改革和管理创新， 推进企业联合重组，建立现代企业制度；指导工业行业安全生产和工 业行业协会、企业联合会工作。 拟订全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规 划并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设 备、新材料的推广应用。 负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全市发展 中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划、推进全民 创业的政策措施并组织实施；负责中小企业产业集群、创业辅导基地 的规划、建设和管理；拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计 划；提出中小企业融资的政策措施，建立中小企业创业投资引导基金， 推进企业上市；完善中小企业服务体系，推进中小企业信用和担保体 系建设。 统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设 中的重大问题；负责组织协调推进电子政务发展，推动互联互通和信 息资源的开发利用；组织制定通信管线、公共通信网、专用信息网等 信息基础设施的规划并承担管理工作；推进电信网、广播电视网和互 联网融合；负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责组织智能卡 -5- 的应用推广工作；负责市信息化专项资金的使用管理；指导重点电子 政务项目建设，开展绩效评估工作。 负责协调维护全市信息安全和保障体系建设，指导监督全市重要 信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重 大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调及国防 信息动员工作。 组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用外资 工作。 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材行业 生产流通的监督管理；承担国防工业办公室职责。 承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 我局 2017 年度部门决算主要由以下几个单位构成： 471002 工信局局机关； 471004 邯郸市中小企业发展中心； 471005 邯郸市工贸学校； 471006 邯郸市居民卡服务中心； 471015 邯郸市民用化工执行禁止化学武器公约事务办公室； 471016 邯郸市人民政府国防工业办公室； 471017 邯郸市建筑材料产品质量监督检验站。 -6- 第二部分 邯郸市工业和信息化局 2017 年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表 -7- （二）收入决算表 -8- （三）支出决算表 -9- （四）财政拨款收入支出决算总表 - 10 - （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 - 11 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 12 - （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2017 年度无政府性基金预算收支，本表无数据。 - 13 - （八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2017 年度无国有资本经营预算收支，本表无数据。 - 14 - （九）“三公”经费及相关信息统计表 - 15 - （十）政府采购情况表 - 16 - 第三部分 邯郸市工业和信息化局 2017 年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年度部门决算收入 7496.58 万元，比 2016 年度决算收入减少 928.31 万元，比 2017 年度预算收入增加 5710.12 万元，主要是节能环 保、工业和信息产业监管等专项资金未列入 2017 年度年初预算收入， 且专项资金较 2016 有所减少。 2017 年度部门决算支出 8749.89 万元，比 2016 年度决算支出增加 599.81 万元，比 2017 年度预算支出增加 6963.43 万元。主要是节能环 保、工业和信息产业监管等专项资金未列入 2017 年度年初预算支出， 且对上年结转的专项资金进行了支付。 （二）收入决算情况说明 2017 年度部门决算收入 7496.58 万元，其中财政拨款 7446.43 万 元，事业收入 50 万元，其他收入 0.15 万元。 （三）支出决算情况说明 2017 年度部门决算支出 8749.89 万元，其中：基本支出 1379.96 万元，项目支出 7369.93 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度部门决算财政拨款收入 7446.43 万元，其中一般公共预 算财政拨款 7446.43 万元。2017 年度部门决算财政拨款支出 8687.92 万元，其中一般公共服务支出 74.04 万元，教育支出 159.61 万元，社 会保障和就业支出 383.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.73 万元， 节能环保支出 4329 万元，资源勘探信息等支出 3672.32 万元，住房保 - 17 - 障支出 65.38 万元，其他支出 2.36 元。主要用于工资福利支出、商品 和服务支出、对个人和家庭的补助以及工业和信息产业监管、节能环 保、支持中小企业发展和管理、其他等支出。 （五） “三公”经费支出决算情况说明 2017 年度部门“三公”经费支出总额 27.63 万元，其中：因公出国 （境）费 9.99 万元；公务用车保有量 4 辆，公务用车运行维护费 13.35 万元；公务接待费 4.29 万元。 2017 年度部门“三公”经费预算总额 41.06 万元,其中因公出国 （境）费 4.8 万元 ，公务用车运行费 30 万元，公务接待费 6.26 万元。 2016 年度部门“三公”经费支出总额 33.25 万元，其中：因公出 国（境）费 5.04 万元；公务用车保有量 4 量，公务用车运行维护费 25.96 万元，公务接待费 2.26 万元。 2017 年度部门“三公”经费支出决算与“三公”经费年初预算相 比减少 13.43 万元。其中：因公出国（境）费增加 5.19 万元，原因是 预算只安排了一个团组，后因工作安排，经财政审批，增加了一个团 组；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费减少 16.65 万元， 原因是我局进一步加强了公务用车管理，压缩了公务用车运行费用； 公务接待费减少 1.97 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行 节约有关要求，规范公务接待活动，大力压减了接待费用。 2017 年度部门“三公”经费支出决算与 2016 年度部门“三公” 经费支出决算相比减少 5.62 万元，其中因公出国（境）费增加 4.91 万元，主要为目的地及工作行程安排客观原因所致；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费减少 12.61 万元，原因是我局进一步加 强了公务用车管理，压缩了公务用车运行费用；公务接待费增加 2.03 - 18 - 万元，原因是 2017 年度因工作需要，接待的人数和批次较 2016 年度 均有大幅增加。 （六）预算绩效管理工作开展情况说明 1、绩效管理工作开展情况。根据省、市深化绩效预算管理改革工 作相关要求，我局根据部门工作职责任务，认真开展了预算绩效管理 改革开展情况自查，规范了部门绩效预算管理构架，全面梳理完善部 门的职责和工作活动，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行 管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评， 结合各项工作职责，综合绩效评价为优秀。 2、预算项目绩效评价开展情况。按照市财政绩效管理的要求，市 工信局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 5 个项目，涉及资金 1983.3 万元。其中邯郸市政务云服务、邯郸市免费 WIFI 项目、新增入统企业项目均超额完成年初预定目标任务，五个项 目均为优秀等次。 （七）其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2017 年度部门机关运行经费 132.85 万元，比 2016 年度支出增加 4.71 万元。主要原因是增加了公务通讯补贴费用。 2、政府采购情况的说明 2017 年度部门政府采购支出总额 12.5 万元。其中政府采购货物 支出 12.5 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 3、国有资产占用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，市工信局部门共有车辆 4 辆，均为一般 公务用车。本部门无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上 - 19 - 都专用设备。 4、其他需要说明的情况 2017 年度本部门无政府性基金预算收支业务，也无政府性基金预 算收支决算。 2017 年度本部门无国有资本经营预算收支业务，也无国有资本经 营预算收支决算。 - 20 - 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结 余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分 配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余 - 21 - 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项 目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出。 （九）项目支出 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支 出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所 发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管 理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 - 22 - 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、 船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务 交通补贴等。 （十四）公务用车购置 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购 置支出（含车辆购置税）。 （十六）机关运行经费 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 -------------------------以下无内容------------------------- - 23 -