北辰区双口镇人民政府绩效评价报告.doc

天津市北辰区双口镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告 评价对象：天津市北辰区双口镇人民政府部门整体支出 委托单位：天津市北辰区财政局 评价机构：天津安信管理咨询有限公司 2020 年 10 月 0 / 59 目录 一、部门概况 ...................................................1 （一）基本情况 ...............................................1 （二）主要职责 ...............................................1 （三）年度计划 ...............................................2 （四）部门整体支出情况 .......................................8 （五）单位项目情况 ..........................................10 二、绩效评价实施过程 ..........................................13 （一）评价原则和方法 ........................................13 （二）评价依据 ..............................................14 （三）评价目的 ..............................................15 （四）评价对象和范围 ........................................15 （五）评价思路 ..............................................16 （六）评价流程 ..............................................17 三、绩效指标分析 ..............................................20 （一）绩效评价设计思路 ......................................20 （二）绩效指标分析 ..........................................20 （三）指标详细分析 ..........................................23 （四）指标评价体系 ..........................................31 （五）调查问卷 ..............................................44 四、主要履职绩效情况 ..........................................48 五、存在问题及改进意见 ........................................54 六、相关依据列表 ..............................................56 天津市北辰区双口镇人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价报告 为加强北辰区财政资金管理，强化支出责任和效率意识，建立科 学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高北辰区财政资金的使用 效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预 [2011]285 号）、天津市财政局关于印发《天津市市级部门（单位） 整体支出绩效目标管理办法（试行）》的通知（津财预[2015]102 号） 等文件精神，天津安信管理咨询有限公司受天津市北辰区财政局委托， 对天津市北辰区双口镇人民政府 2019 年度部门整体支出进行绩效评 价。 本次评价遵循“科学规范、公平公正、分类管理、绩效相关”原 则，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对天津市 北辰区双口镇人民政府 2019 年度部门整体支出进行了客观公正的分 析。经综合评价，该部门绩效评价得分为 71 分。 一、部门概况 （一）基本情况 天津市北辰区双口镇人民政府是北辰区政府工作部门。 镇设党政工作机构 8 个（党政综合办公室、党建办公室、公共服 务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、经济发展办公室、城 镇建设办公室、财政办公室）；镇设置纪委、监察组；设置人大主席 团办公室；设置事业单位 5 个（党群服务中心、综合治理中心、退役 军人服务站、农村发展服务中心、农业经济服务中心）；镇设置行政 执法机构 1 个（综合执法大队）。双口镇机关行政编制 50 名，事业单 位共核定事业编制 53 名，综合执法大队核定事业编制 15 名，工会、 团委、妇联、武装部按有关规定设置。 （二）主要职责 主要职责包括： 1、贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策法律、 法规； 2、负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理 工作； 3、检查、监督本行政区域内土地利用情况； 4、负责小城镇建设的规划、施工及管理； 5、负责村容村貌环境卫生工作； 6、抓好调解和保卫组织建设； 7、解决突出的治安问题； 8、负责信访和接待工作； 9、负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产 年度计划并组织落实； 10、负责镇域内企业的管理与服务，负责招商引资、安全生产、 环境保护、和统计工作； 11、负责农村科技网络建设新品种、新技术引进推广、和农村科 普工作； 1 / 59 12、负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、 财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。 （三）年度计划 2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个 百年奋斗目标的关键之年。我们必须牢固树立“抓规范、打基础、立 长远、干实事”的工作理念，紧紧抓住京津冀协同发展和乡村振兴战 略的重大机遇，借势而为、乘势而上，全面开启美丽双口建设的新篇 章。在新的一年，政府工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻中央经济工作会 议精神，以“三个着力”重要要求为元为纲，按照区委、区政府和镇 党委的决策部署，落实区委树立高标准、追求高质量、实现高水平的 总要求，贯彻实施乡村振兴战略，围绕打造“经济特色镇、生态宜居 镇、平安和谐镇、文明幸福镇”的工作目标，团结一心、忠诚担当、 求真务实、迎难而上，把好干的事干扎实，把能干的事干到位，把难 干的事干成功，大力提升我镇对全区经济发展和社会稳定的贡献度。 一、在推动经济转型上追求高质量再上新水平 一是农业上做精。以规模高效农业、休闲观光农业、种源科技农 业为重点，坚持“一村一品”、产业支撑、组团发展，充分发挥“小 五堡”“丁平三”“双河柳青庄园”三大乡村旅游片区资源优势，不断 强化十大设施农业基地产业集群效应，积极引进高端热带水果、精致 奶牛牧场、特色民宿、房车露营等现代农业观光和体验互动项目，规 划建设万亩体验式森林公园，适时引导村民大力发展林下经济，实现 农业增效、农民增收。 二是产业上做实。紧紧围绕“河工大”人才科技核心，积极打造 “河工大科技园”科技创新聚集区和“联东 U 谷双创园”科技成果落 地转化区，着力招大引强选优，增强发展后劲。依托开发区医药园区 位置和产业优势，规划建设河头和双口两个工业园区，总占地面积 3000 亩，先行实施河头园区控规编制工作，拓展融资渠道，适时启 动园区基础设施建设，有效破解经济发展载体空间匮乏问题，为双口 长远发展解决瓶颈难题。大力推进企业科技创新，全年认定国家级科 小企业 40 家、高新技术企业 7 家、小巨人企业 1 家，提升企业科技 创新水平。筑牢基础、充分论证、借势用力，适时启动实施“园区围 城”整治工作。建立健全长效监管机制，严防“地条钢”问题死灰复 燃。 三是服务上做优。牢固树立“产业第一、企业家老大”的工作理 念，深入落实“津八条”“辰十条”服务措施，深入开展“双万双服 促发展”活动，以商招商、以情护商，积极构建敢亲真清的政商关系， 努力营造尊商重商的浓厚氛围。持续深挖企业、项目单位需求，竭尽 全力帮助企业解决实际问题，有效助推实体经济健康发展。加大协税 护税力度，盯紧重点工程领域税收征缴，持续推进房产税、土地税、 小规模企业流转税和低税负率企业税收征管，扎实做好个体工商户和 零散税源代征代缴工作，确保做到应收尽收。 二、在城市化建设上追求高质量再上新水平 一是推动示范小城镇建设。落实投融资平台公司建设协议和实施 协议，完成平台公司授权。做好还迁区控规审核落地、出让区控规编 制和审核工作。完成还迁区环评、可研、还迁房设计、民调等前期准 备任务。制定出台双口一、二、三村和安光村村民还迁安置补偿方案， 本着“先建后拆、边建边拆”原则，启动还迁地块拆迁、土地出让、 复垦整理和还迁房建设工作，尽快启动示范小城镇建设。加快高铁还 迁房建设进度，完成原平台公司已完工部分工程量等投入的尽调、审 计、评估工作，实现新、旧平台公司无缝衔接，启动主体建设。 二是实施乡村基础设施建设。解决农村地区排水问题，加快推进 雨污分流治理工程，完成 9 个村雨污分流管网铺设和入网入户工作， 实现区域全覆盖，持续改善水生态环境质量。解决村民饮水质量问题， 启动实施农村饮水提质增效和水源转换工程，在确保完成 8 个村的基 础上，力争完成除示范镇片区以外 9 个村自来水管网铺设工程，有效 保障群众饮水质量和饮水安全。解决农民群众清洁供暖问题，大力推 进散煤清洁化治理，完成剩余 9 个村 6922 户“煤改电”工程，确保 圆满收官。解决农村地区电力保障问题，配合电力部门实施国家电网 “1001”升级改造工程，做好双青、上河头电站改造和高压线网搭建 铺设工程，增加双口地区电力负荷，为今后长远发展提供电力保障。 三是扎实做好重点工程和“双违”整治工作。积极做好双青污水 处理厂二期、垃圾焚烧发电厂新建等重点工程征地拆迁和外协服务工 作。合力攻坚、借势而上，全力做好医药园和“530 地块”征地拆迁 收尾工作，力争完成长达 10 年的征拆任务。坚决遏制少数人不合理 诉求绑架公共利益，借助扫黑除恶的强大声威，再掀“双违”治理新 高潮，坚决斩断伸向土地的黑手。 三、在生态环境上追求高质量再上新水平 一是深入开展污染防治攻坚战。牢固树立“绿色决定生死”的理 念，扎实做好中央环保督察和市环保突出问题举报案件整改落实工作， 圆满完成 2019 年度“散乱污”企业关停取缔任务。着力强化扬尘、 裸地、“四烧”问题巡查管控，严格落实重污染天气应急响应措施， 推动环境空气质量持续向好。 二是深化农村人居环境整治。围绕“绿化、美化、硬化、净化” 目标任务，扎实推进农村人居环境整治三年行动和全域清洁化工程。 全面落实河长制管理，大力开展河湖“清四乱”专项行动，着力做好 黑臭水体专项治理三年行动计划。加大市容环境综合整治力度，全面 开展村庄卫生死角清理、废品收购点整治和生活垃圾堆放点无害化处 理等工作。实施农村户厕改造工程，主推建设移动式水冲厕所，利用 两年时间完成改造任务。加快垃圾中转站前期手续办理，力争尽快启 动项目建设。全力实施绿化造林工程，依法依规落实全区绿化补贴政 策，统筹村民、集体和第三方利益关系，实现遵章有序、可持续推动， 全年新增造林绿化面积 1.5 万亩以上，全面提升镇村环境整体水平。 四、在民生改善上追求高质量再上新水平 一是全面发展社会事业。大力推进教育事业发展，着力提高河工 大和附属学校合作办学质量，全面提升全镇基础教育教学水平。做好 双口社区卫生服务中心建设协调服务工作，完成主体建设，力争投入 运营，扎实开展基本公共卫生服务，有效提升群众健康水平。深入实 施文体惠民工程，加快推动镇文化中心新建项目，积极举办“第五届 乡村文化节”等群众性文体活动，广泛动员体育爱好者参加市、区运 动会竞赛角逐。 二是健全完善保障体系。大力开展创业就业培训，全力推进社会 保险扩面，不断加快农村富余劳动力转移就业。严格落实低保政策， 积极做好低保核查调标工作。用足用好危房改造专项基金，有效保障 困难群众基本生活，全年民计民生投入继续增长 10%以上。 三是巩固“双创”活动成效。坚持挂图作战、查漏补缺，推动 “双创”工作再上新水平。扎实开展精神文明创建，启动实施“十百 千”和“双村双家”工程，创建评选一批文明村、文明户、文明企业 和“双口好人”等先进典型，健全村规村训、传承家训家风，积极培 育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提高群众道德素养和全镇文 明程度。 五、在安全稳定上追求高质量再上新水平 一是全力做好维护稳定工作。深入开展“双百行动”，健全矛盾 纠纷排查化解、信息预警预报等工作机制，最大限度将矛盾纠纷解决 在基层一线，消除在萌芽状态。坚持露头就打、除恶务尽，纵深推进 扫黑除恶专项斗争，全力创建“无黑城市”。扎实开展平安村庄创建 活动，不断开创社会管理综合治理工作新局面。健全公共法律服务体 系，强化法治宣传和教育培训，完成上河头法治宣传阵地建设，严格 做好特殊人群监管教育工作。 二是全力做好安全生产工作。坚决树立“隐患就是事故、事故就 要处理”的理念，贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、 管生产必须管安全”的要求，通过教育、引导、培训等方式，全面增 强企业管理者、从业人员、镇村党员干部和广大群众的安全意识和法 治思维。严格落实安全生产责任制，加强安全生产规范化制度化建设， 构建安全隐患排查治理体系。加大“危化”“涉爆粉尘”“有限空间作 业”“食品药品生产经营”“消防安全”等重点领域、重点环节隐患排 查整治力度，坚决杜绝发生各类安全事故。 六、在政府建设上追求高质量再上新水平 一是牢牢把握正确政治方向。持续深入学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自 信”，忠诚践行“两个维护” ，自觉将全面从严治党要求贯穿于政府各 项工作全过程。认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，扎实推 动“两学一做”学习教育常态化制度化。深入推进依法行政，严格遵 守法律法规，自觉规范执法行为。严格落实“三重一大”决策制度， 充分发挥政府法律顾问作用，不断提高决策的科学化、民主化和法治 化水平。主动接受人大、政协监督，认真听取社会各界意见，及时办 理代表、委员建议提案，大力支持工会、共青团、妇联等群团组织依 据章程开展工作。 二是全面提升政府行政效能。加大政务公开工作力度，制定完善 政务公开基本目录，实现政务公开标准化、规范化。以机构改革为契 机，进一步优化政府机构设置和职能配置，有效增强政府公信力和执 行力。深入推进“一制三化”审批制度改革，持续加强“政务一网通” 平台建设，不断简化办事流程，有效打通服务群众的“最后一公里”。 加大村级组织监管力度，时刻掌控村级收支、福利发放等各项事宜， 妥善处置村级组织改革发展中的各种历史遗留问题，确保村干部干净 干事、村级组织规范运转。 三是持续深化工作作风转变。严格贯彻落实中央“八项规定”及 实施细则精神，深入开展不作为不担当问题专项治理三年行动，大力 开展形式主义官僚主义专项整治，驰而不息向“四风”问题开刀亮剑。 健全完善激励约束和容错纠错机制，旗帜鲜明为积极干事者撑腰鼓劲， 对庸政懒政者严肃问责，有效激发镇村干部干事创业热情。 （四）部门整体支出情况 部门预算支出情况表 金额单位：元 支出内容 年初预算金额 调整预算金额 年初结余金额 财政拨款金额 拨款金额合计 本年支出金额 一般公共服务支出 23,709,954.30 27,369,988.58 0.00 27,369,988.58 27,369,988.58 27,369,988.58 0.00 公共安全支出 2,101,000.00 1,541,000.00 0.00 1,447,740.00 1,447,740.00 1,447,740.00 0.00 教育支出 300,000.00 270,000.00 0.00 256,000.00 256,000.00 256,000.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 1,939,015.96 2,693,262.00 0.00 1,746,234.33 1,746,234.33 1,746,234.33 0.00 社会保障和就业支出 23,163,088.32 32,229,245.00 0.00 26,358,394.91 26,358,394.91 26,358,394.91 0.00 卫生健康支出 3,816,108.32 3,827,281.00 0.00 3,620,127.56 3,620,127.56 3,620,127.56 0.00 节能环保支出 1,534,668.00 4,122,133.00 0.00 1,177,940.90 1,177,940.90 1,177,940.90 0.00 城乡社区支出 10,614,457.88 12,666,354.00 4,110,000.00 6,689,024.40 6,689,024.40 7,573,426.40 3,225,598.00 农林水支出 2,156,689.36 2,338,109.00 0.00 1,509,200.28 1,509,200.28 1,509,200.28 0.00 交通运输支出 635,812.86 1,379,861.00 0.00 1,002,390.24 1,002,390.24 1,002,390.24 0.00 0.00 86,000.00 0.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 资源勘探信息等支出 8 / 59 当年结余 住房保障支出 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 灾害防治及应急管理支出 2,200,000.00 1,500,000.00 0.00 847,351.29 847,351.29 847,351.29 0.00 合计 72,370,795.00 90,023,233.58 4,110,000.00 72,110,392.49 72,110,392.49 72,994,794.49 3,225,598.00 （五）单位项目情况 1、人大工作经费 2、郝堡村人大工作站建设 3、维稳、综治经费 4、临时工工资支出 5、土地使用税返还款 6、法律顾问费 7、法制工作相关经费 8、统计支出 9、专项普查经费 10、农审委托业务费 11、纪检谈话室装修工程 12、纪检宣传展牌 13、团委、妇联活动经费 14、党建组织工作 15、创文宣传经费 16、地志办出版经费 17、村巡逻队员、公安协勤等经费 18、禁毒工作专项经费 19、扫黑除恶专项经费 20、基层司法相关支出 21、武装相关支出 22、六一儿童节慰问金 23、学校幼儿园设施设备维修 10 / 59 24、河头学校至双河校车费 25、文化活动相关支出 26、文化社工工资负担资金 27、体育活动相关支出 28、城乡困难群众排查解困工作经费 29、综合便民服务中心提升改造 30、社区社会组织补充注册资金 31、优抚对象死亡抚恤 32、优抚对象伤残抚恤 33、在乡复员、退伍军人生活补助金 34、义务兵家属优待金 35、农村退役士兵老年生活补助 36、优抚物价补贴 37、退役士兵自主就业 38、维稳经费 39、困难儿童救助金 40、丧事减办补贴、火化车租车费用、无丧葬补助居民丧葬补贴 41、春节慰问 42、城市低保 43、农村低保 44、临时救助 45、城市特困人员供养 46、农村五保供养支出、供养资金（下划支出） 47、养老补贴 48、城乡养老保险一次性补贴 49、健康教育经费 50、镇村卫生一体化 51、食品安全支出 52、创卫宣传经费 53、计划生育手术费（下划支出） 54、计生相关支出（目标责任奖、奖励费、失独慰问金） 55、环保工作支出 56、环保网格员下划支出（下划支出） 57、燃气锅炉低氮改造 58、执法队合同制人员加班费 59、节日装点 60、路灯维修专项款 61、合同制员工加班补贴 62、垃圾清运费（下划支出） 63、环卫工人节经费（下划支出） 64、生活垃圾处理费 65、永保路修缮 66、村级组织运转经费 67、农改办相关支出 68、交通安全劝导站相关经费 69、交通设施费 70、工业园区土地集约利用评价费用 71、安全生产监管支出 72、消防工作支出 二、绩效评价实施过程 （一）评价原则和方法 本次评价主要运用指标分析方法结合比较法、专家咨询法、文献 法和社会调查法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标 相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑 评价内容的逻辑紧密性与客观性。 1、指标分析法 通过指标分析法，反映对预算单位年度工作计划、项目的制定、 执行和实现效果的判断结果，重点分析预算单位年度工作计划、项目 设立的科学性和严谨性，年度工作计划和项目时效的严肃性，资金分 配的合理性和规范性，资金使用审核和监管机制的健全性，年度工作 计划和项目实施的产出和效果的充分性。 2、比较法 通过对预算单位绩效目标与预算单位履职效果、历史数据与当期 数据情况、不同部门同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 3、专家咨询法 预算单位整体财政支出绩效评价工作中将引入财政专家和绩效 专家。财政专家重点从单位预算管理角度提出专业建议，绩效专家则 依据绩效评价原理，重点把握绩效评价方案中的思路合理性、评价指 标体系设计的科学性等。引入专家的参与以确保绩效评价实施方案和 绩效评价结论报告的全面性和科学性。 4、文献法 通过收集相关文献，对文献的研究形成对预算单位整体财政支出 的产出和效果的科学认识，以达到客观评价的目的。 5、社会调查法 通过向公众开展问卷调查、实地访谈取得公众对预算单位财政支 出效果的评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用评价指标 考量其支出效益，可以选择通过社会调查方式进行评价。 （二）评价依据 绩效评价的主要依据包括：国家、天津市相关法律、法规、规章 制度和规范性文件，各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针 政策，预算管理制度、资金管理办法及相关资料，预算部门（单位） 职能职责、中长期发展规划及年度工作计划，相关行业政策、行业标 准及专业技术规范，预算部门（单位）申请预算时提出的绩效目标及 其他相关材料，财政部门预算评审报告、预算批复文件等，财政部门 和预算部门（单位）年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报 告、年度决算报告等。 本次绩效评价项目的主要依据与绩效评价相关的政策文件、与天 津市北辰区双口镇人民政府资金、职能相关的政策文件，具体如下： 绩效评价相关政策文件： 1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发 [2018]34 号） 2、财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见》的通知（财预[2018]167 号） 3、财政部关于印发《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》 的通知（财预[2019]136 号） 4、财政部关于印发《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂 行办法》的通知（财预[2015]163 号） 5、中央对地方转移支付绩效管理办法（征求意见稿） 6、财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知 （财预[2015]88 号） 7、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知 （财预[2013]53 号） 8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》 （财预[2011]285 号） 9、预算支出绩效评价管理办法（征求意见稿） 10、天津市财政局关于印发天津市财政项目支出绩效评价共性指 标体系的通知（津财预[2016]73 号） 11、天津市财政局关于印发天津市市级部门（单位）整体支出绩 效目标管理办法（试行）的通知（津财预[2015]102 号） 12、天津市财政局关于印发天津市市级部门整体支出绩效评价方 案（试行）的通知（津财预[2015]81 号） 13、关于印发《天津市财政支出重点项目绩效评价文书样式》的 通知（津财督[2012]17 号） 14、关于印发《天津市财政部门绩效评价工作规程》的通知（津 财督[2012]8 号） 15、转发市财政局拟定的天津市财政支出绩效评价管理办法的通 知（津政办发[2012]2 号） 16、天津市北辰区双口镇人民政府内控手册 （三）评价目的 分析部门资源的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做 法，找出资金使用和管理的薄弱环节，提出改进意见，提高财政资金 的使用效率。同时重点关注： 第一，关注部门项目支出中经常性项目的预算变动情况，通过资 金数据的采集，对变动原因进行了解和分析，判断预算变动的合理性。 第二，关注部门项目支出规范性，通过整理部门相关政策、文献 及其他相关标准，结合部门实际支出使用情况，评价部门资金使用的 规范性；同时关注部门是否建立健全部门资金使用的相关制度。 第三，关注部门履职和部门产出的实现，评价小组围绕部门重点 职责的履行情况、以及部门职能的实现程度，主要从部门工作的整体 效果、部门各项目标的实现程度、社会各界的满意程度等方面来评价 部门整体职能的履行情况。 （四）评价对象和范围 本次评价对象为天津市北辰区双口镇人民政府部门整体支出。绩 效评价范围为天津市北辰区双口镇人民政府财政资金，从支出类型看 包括基本支出和项目支出。 本次评价的评价时段为 2019 年度。 （五）评价思路 1、评价内容及重点 预算单位整体财政支出绩效评价的实施，从财政资金的预算和执 行的角度，考察预算单位工作目标、履职、内部管理、运行效率之间 的关系。评价重点在以下几个方面： 1）预算单位职能---预算单位工作目标---预算单位项目安排--预算的匹配关系 预算单位整体财政支出绩效评价以预算单位的“三定方案”内容 为切入点，评价分析预算单位的职能、总体目标、年度工作计划及任 务、项目安排及预算之间的关联性和匹配性。 2）预算单位制度保障情况 预算单位制度是单位运行及其职能实现的主要依据，开展预算单 位整体财政支出绩效评价，要对预算单位的制度保障条件进行考察分 析，分析预算单位内部控制管理制度是否完善，是否将预算单位运行 的各个环节规范化，为预算单位有效运行提供制度保障。 3）预算单位履职的有效性 预算单位整体财政支出绩效评价要围绕预算单位职能履行的有 效性，主要评价预算单位是否履职到位、履职目标是否实现、预算单 位工作计划是否完成。 4）预算单位资源配置有效性 预算单位的运行以该单位人、财、物为主要资源，为人民提供公 共产品和服务，以实现预算单位的职能。在绩效评价时，需要评估资 源配置的数量和结构是否合理，能否有效保障预算单位工作计划的完 成，确保预算单位职能的有效履行。 2、评价实施路径 预算单位整体财政支出绩效评价实施路径从预算单位整体定位 出发，明确预算单位绩效目标，分析预算单位履职情况，评估预算单 位长效机制建设的健全性。 1）明确预算单位职责及重点工作 以预算单位“三定方案”为基础，结合预算单位战略目标及中长 期发展规划、年度工作计划及预算安排等情况，通过和预算单位沟通， 分析预算单位的主要职责和年度重点工作任务，搜集相关的管理办法、 内部控制管理制度和预算资金安排情况等内容。在此基础上，对预算 单位的职能、职责进行重要性排序，对与重要职能、职责紧密相关的 工作重点进行分析。 2）明确预算单位绩效目标 预算单位整体财政支出绩效目标的设定基于本级政府的总体目 标与规划的分解，按照“政府目标与规划---预算单位职能---预算 单位战略目标---年度目标---年度工作计划及任务”的思路，经过梳 理、分析、整理，形成预算单位的年度整体财政支出绩效目标。 3）分析预算单位履职绩效 按照预算单位履职的相关材料和实地调研情况，从预算单位年度 重点工作履行、工作目标实现、服务对象满意度、社会效益、经济效 益、生态效益、单位长效管理、人员建设等方面进行分析。 收集、整理、总结预算单位的职能定位、中长期规划和年度工作 计划，同时梳理预算单位项目预算与基本预算，明确预算与职能的匹 配度，客观反映预算单位年度履职情况和达到的产出和效果，对预算 单位预算安排、完成的工作和履职程度之间的关系进行分析。 预算单位整体财政支出绩效评价的基础和出发点由预算单位当 年度工作计划、与之配套的预算资金的明细（政府经济分类、功能科 目）构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，分析评价当年 度预算单位职能履行程度和目标实现情况。 （六）评价流程 评价流程分集中培训、评价启动、单位对接、提交方案、资料收 集、现场调研、提交报告七个实施阶段，具体如下： 1、集中培训 为指导天津市北辰区双口镇人民政府配合做好本次评价工作，天 津安信管理咨询有限公司对项目团队人员进行培训，主要包括项目开 展要求、流程、重点关注内容等。 2、评价启动 在天津市北辰区财政局安排下，天津市北辰区双口镇人民政府及 其他被评价单位召开绩效评价启动会，布置绩效评价工作内容及各阶 段工作时间节点要求。 3、单位对接 与天津市北辰区双口镇人民政府进行对接，了解部门职能、2019 年部门预算及决算情况、重点项目及部门整体绩效目标、部门管理制 度、部门相关合同、立项文件等依据情况。 4、提交方案 根据单位对接的结果，了解相关部门情况，撰写天津市北辰区双 口镇人民政府部门整体支出绩效评价实施方案，确认后续绩效评价工 作安排及内容。 5、资料收集 根据绩效评价实施方案及指标体系内容，向天津市北辰区双口镇 人民政府提供相关资料收集清单，包括基础数据、相关制度及政策文 件、2019 年部门预算及决算情况、重点项目工作情况等。 6、现场调研 为进一步验证材料真实性，并对相关访谈、问卷问题进行调研， 向天津市北辰区双口镇人民政府单位现场进行实地核查，并对相关访 谈内容进行现场座谈，形成访谈记录。 7、提交报告 1）撰写报告初稿 根据综合评价结果，撰写评价分析报告，报告撰写的内容包括部 门基本情况概述、现场评价总体情况、评价指标分析、绩效实施效果 和存在问题、具体改进措施及建议等。 2）提交正式报告 天津市北辰区财政局组织对《天津市北辰区双口镇人民政府部门 整体支出绩效评价报告》进行终审。天津安信管理咨询有限公司根据 终审情况修订报告并提交正式报告。 三、绩效指标分析 （一）绩效评价设计思路 在评价指标设计时，从单位职能和内部管理运行角度出发，设计 单位管理指标，指标按层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标 构成，对应设置三级指标标准值及权重，明确评价指标打分标准及对 应计算方式。考察单位整体规划、年度工作计划和绩效目标等情况， 考察单位预算管理、财务管理、采购管理、合同管理、资产管理、人 员管理、重点工作管理情况、从单位利用财政资金角度出发，设计产 出和效果指标，考察单位提供公共产品和服务的目标实现程度与单位 履职活动对社会产生的影响。 （二）绩效指标分析 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预 [2011]285 号）、天津市财政局关于印发《天津市市级部门（单位） 整体支出绩效目标管理办法（试行）》的通知（津财预[2015]102 号） 等文件要求，经综合分析与评价，天津市北辰区双口镇人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价综合评分为 71 分，其中：单位决策方面 得分 16 分，得分率 80%；单位管理方面得分 21 分，得分率 84%；履 职绩效方面得分 34 分，得分率 62%。 一级指标得分占比见下图 3-1。 表 3-1 一级指标得占比图 各级指标得分情况见下表 3-2。 一级指标 权重 实际得分 得分率 单位职能 8.0 8.0 100% 单位年度工作计划 8.0 8.0 100% 单位绩效目标设定 4.0 0 0% 预算管理 6.0 2.0 33% 财务管理 7.0 7.0 100% 单位管理 采购管理 3.0 3.0 100% （25 分） 资产管理 5.0 5.0 100% 合同管理 3.0 3.0 100% 人员管理 1.0 1.0 100% 数量指标 7.0 4.0 57% 质量指标 7.0 4.0 57% 时效指标 7.0 4.0 57% 成本指标 6.5 6.5 100% 经济效益指标 5.5 3.5 64% 生态效益指标 5.5 3.5 64% 社会效益指标 5.5 3.5 64% 可持续影响指标 5.5 2.5 45% 服务对象满意度指标 5.5 2.5 45% 综合评分 100 71 71% 单位决策 （20 分） 二级指标 履职绩效 （55 分） 表 3-2 各级指标得分情况 根据上述结果，天津市北辰区双口镇人民政府在整体部门支出绩 效评价结果为中，其中：单位决策中的单位绩效目标设定方面、单位 管理中的预算执行和履职绩效方面仍有改进空间。 （三）指标详细分析 1、单位决策 1）单位职能 【单位职能明确性】权重 8 分，得分 8 分，得分率 100%，依据 单位三定方案及实地走访调研评分，三定方案中明确单位职能内容， 各科室均具有具体职能及职能划分明确并且单位内设机构与三定方 案一致。 2）单位年度工作计划 ①【年度工作计划明确性】权重 3 分，得分 3 分，得分率 100%， 依据单位《政府工作报告——2018 年 12 月 28 日在双口镇第四届人 民代表大会第六次会议上》评分，满足年度工作计划明确性要求。 ② 【 年 度工 作 计 划 匹 配 性 】 权重 3 分， 得分 3 分 ， 得分 率 100%，，依据单位《政府工作报告——2018 年 12 月 28 日在双口镇第 四届人民代表大会第六次会议上》、三定方案、预算批复情况评分， 年度工作计划与单位职能、预算资金相匹配。 ③【年度工作计划完整性】权重 2 分，得分 2 分，得分率 100%， 依据单位《政府工作报告——2018 年 12 月 28 日在双口镇第四届人 民代表大会第六次会议上》评分，满足年度工作计划完整性要求。 3）单位绩效目标设定 ①【年度绩效目标合理性】权重 2 分，得分 0 分，得分率 0%， 单位未制定 2019 年年度部门整体支出绩效目标，本项不得分。 ②【年度绩效目标明确性】权重 2 分，得分 0 分，得分率 0%， 单位未制定 2019 年年度部门整体支出绩效目标，本项不得分。 2、单位管理 1）预算管理 ①【资金支付率】权重 2 分，得分 0 分，得分率 0%，单位 2019 年度实际支出金额与财政拨款金额的比率,用以反映和考核单位支出 完成程度。评价小组依据单位预决算数据及相关支出凭证进行评分， 根据预决算公开数据，2019 年度单位年初预算 72,370,795.00 元， 财 政 拨 款 金 额 为 72,110,392.49 元 ， 单 位 实 际 支 出 金 额 为 72,994,794.49 元，评价小组通过现场调研，单位实际支出与单位凭 证相符，未出现账实不符问题，通过计算，资金支付率为 101.2%， 不符合绩效评价评分标准要求，得 0 分。 ②【三公经费控制率】权重 2 分，得分 2 分，得分率 100%，依 据部门决算评分，2019 年因公出国(境)费用预算为 0 元，2019 年因 公出国(境)费用实际支出为 0 元，2019 年公务接待费用预算为 2,000 元，2019 年公务接待费用实际支出为 0 元，2019 年公车运行及购置 费用预算为 520,000 元，2019 年公车运行及购置费用实际支出为 348,029.91 元，均不超过预算金额，符合该指标要求。 ③【项目调整率】权重 2 分，得分 0 分，得分率 0%，单位项目 支出调整预算金额、年初预算金额的差额与年初预算的比率，用以反 映和考核单位预算调整程度。根据预决算公开数据，2019 年度单位 项 目 支 出 年 初 预 算 为 48,644,139.78 元 ， 调 整 预 算 金 额 为 59,451,466.58 元，评价小组通过现场调研，单位年初预算与部门预 算批复相符，调整预算与调整预算批复相符，未出现账实不符问题， 通过计算，项目调整预算率超过 20%，不符合绩效评价评分标准要求， 得 0 分。 2）财务管理 ①【财务管理制度健全性】权重 2 分，得分 2 分，得分率 100%， 依据内部控制管理制度评分，已制定经济业务内部控制管理制度，并 于 2019 年 5 月 14 日召开党委会，再度明确了内控领导小组成员。 ②【预决算信息公开性】权重 2 分，得分 2 分，得分率 100%， 依据北辰区政府网中的政府信息公开信息评分，符合该指标要求。 ③【资金使用规范性】权重 3 分，得分 3 分，得分率 100%，依 据预算批复表、资金使用申请表评分，资金使用符合部门预算批复的 用途，未发现挪用及虚列支出情况，符合该指标要求。 3）采购管理 【政府采购规范性】权重 3 分，得分 3 分，得分率 100%，依据 内部控制管理制度、单位采购明细表、采购合同、采购验收相关资料、 三重一大会议纪要等内容进行评分，符合公开招标相关采购要求，在 政府集采目录里的采购事项均执行政府采购要求，不在政府集采目录 里且不属于公开招标范畴内的采购执行三重一大集体决策，符合该指 标要求。 4）资产管理 【资产管理规范性】权重 5 分，得分 5 分，得分率 100%，依据 内部控制管理制度、固定资产数据、单位财务数据，固定资产配置、 清查、处置单据进行评分，经过我们核实，单位资产保存完整，资产 账和财务账中的固定资产大类数据相一致，根据单位 2019 年资产报 表盘点单、2019 年资产报表分析报告，实物资产与资产账表并无差 异，符合该指标要求。 5）合同管理 【合同管理规范性】权重 3 分，得分 3 分，得分率 100%，依据 内部控制管理制度、合同台账、合同审批单进行评分，经过我们核实， 单位已明确合同档案管理岗位和职责，合同按照合同申请审批单审批 流程，并且建立合同管理台账，符合该指标要求。 6）人员管理 【在职人员控制率】权重 1 分，得分 1 分，得分率 100%，依据 三定方案、工资发放表、部门决算数据评分，2019 年工资发放总数 与部门决算单位工资支出一致，基本数字表中年末实有人数未超过三 定方案中单位编制数，符合该指标要求。 3、履职绩效 1）数量指标 ①【招商引资千万元以上项目数量≥10 个】权重 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示于 2019 年度加大招商 引资力度，引进千万元以上项目 10 个，其中亿元项目 1 个，引进首 都资源项目 4 个，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ②【新增绿化造林面积≥1.5 万亩】权重 1 分，得分 0.5 分，得 分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示于 2019 年度实施绿化造林工 程，新增绿化造林面积 1.5 万亩，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ③【村庄垃圾清理数≥10 万吨】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示于 2019 年集中清理村庄垃圾 14.76 万吨，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ④【受理群众信访案件≥50 件】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示于 2019 年大力开展“双百行 动”，受理群众信访案件 87 件，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ⑤【新批社会救助≥300 户】权重 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示于 2019 年强化民生兜底保障，新 批社会救助 327 户，累计发放各类帮扶救助资金 2000 余万元，但提 供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ⑥【提供便民服务事项≥40 个】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示于 2019 年深入推进“一制三化” 审批制度改革，建成双口镇党群服务中心，开设办事窗口 9 个，提供 便民服务事项 41 个，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ⑦【正常运行机构数≥1 个】权重 1 分，得分 1 分，得分率 100%，依据单位三定方案、部门决算数据评分，确认运行机构数量为 1 个，符合该指标要求。 2）质量指标 ①【招商引资完成率=100%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示招商引资全部完成，但提供的相关 作证材料不齐，扣 0.5 分。 ②【新增绿化覆盖率=100%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示绿化造林工程，覆盖面积 1.5 万亩， 林下套种粮食、果蔬、牧草等 3500 亩，引种安徽铜陵牡丹 200 亩， 但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ③【村庄垃圾清理覆盖率=100%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示制作全域清洁化宣传栏 102 个、 党员包胡同责任公示牌 566 个；与商户签订门前“三包”协议 1000 户，21 个村房前屋后“三包”制度实现“全覆盖”，但提供的相关作 证材料不齐，扣 0.5 分。 ④【群众信访案件办结率≥90%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示于 2019 年办结群众信访案件 83 件，办结率 95%；化解积案 4 件，化解率 100%，但提供的相关作证材 料不齐，扣 0.5 分。 ⑤【新批社会救助准确率=100%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示在社会救助批复上严格把控审 核，确保社会救助的精准，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ⑥【便民服务办结件数≥1 万件】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示党群服务中心全年办件 1.2 万 件，实现了便民业务“一站式”办理，但提供的相关作证材料不齐， 扣 0.5 分。 ⑦【机构正常运行率=100%】权重 1 分，得分 1 分，得分率 100%，根据单位财务数据、部门决算数据评分，单位各项业务活动正 常运转，符合该指标要求。 3）时效指标 ①【招商引资及时率=100%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示在 2019 年内招商引资全部完成， 但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ②【绿化种植及时率=100%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示绿化造林工程，在 2019 年年内完 成，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ③【村庄垃圾清理及时率≥90%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示村庄内垃圾清理在规定时间内 及时完成，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ④【信访案件办理及时率≥90%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示在接到信访案件时，及时进行 处理，但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ⑤【社会救助办理及时率=100%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分 率 50%，单位 2019 年工作总结中显示在接受到人员申请社会救助后， 及时为接受救助人员办理资格审批相关流程，但提供的相关作证材料 不齐，扣 0.5 分。 ⑥【服务办理及时率≥90%】权重 1 分，得分 0.5 分，得分率 50%，单位 2019 年工作总结中显示党群服务中心办事窗口，日常开设 窗口为 9 个，在镇居民需要办理相关便民服务时，及时为镇居民服务， 但提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ⑦【日常运行经费到位及时性】权重 1 分，得分 1 分，得分率 100%，依据单位提供的零余额用款额度到账通知书评分，2019 年度 单位收到日常运行经费额度及时，满足日常运行经费支出需要，符合 该指标要求。 4）成本指标 【整体支出不超过预算值】权重 6.5 分，得分 6.5 分，得分率 100%，本指标反映单位整体支出成本控制情况。根据 2019 年单位预 决算数据，2019 年度单位年初预算 72,370,795.00 元，调整预算为 90,023,233.58，财政拨款金额为 72,110,392.49 元，单位实际支出 金额为 72,994,794.49 元，评价小组通过现场调研，单位实际支出与 单位凭证相符，未出现账实不符问题，整体支出金额未超过 2019 年 度调整预算金额，符合绩效评价评分标准要求，得满分。 5）经济效益指标 【提高镇内经济收入】权重 5.5 分，得分 3.5 分，得分率 64%， 单位 2019 年工作总结中显示 2019 年内完成了 10 个千万元以上项目 的招商引资，同时加快推进光大兴辰、嘉思特机器人、意陆凯旋家具 等重点项目，带动了镇内经济发展，提高了本镇税收，但提供的相关 作证材料不齐，扣 2 分。 6）生态效益指标 【提高镇内生态环境】权重 5.5 分，得分 3.5 分，得分率 64%， 单位 2019 年工作总结中显示 2019 年内完成了 1.5 万亩的绿化造林工 程，增加了镇内绿化面积.强化“散乱污”企业整治，对已清理的 702 家“散乱污”企业厂房重新开展排查登记，清理超范围生产经营问题 点位 60 余个。加强大气污染防治，完成 4 家单位 7 台燃气锅炉低氮 改造任务，VOCs 排放企业建档立卡 64 家，治理裸地 8 处 12 万平方 米，聘请“环保管家”，对 50 家重点企业开展 4 轮次环保检查整改工 作，有效改善了环境空气质量，提升了企业环保管理水平，提高了镇 内生态环境，但提供的相关作证材料不齐，扣 2 分。 7）社会效益指标 【提高镇内各村村容村貌】权重 5.5 分，得分 3.5 分，得分率 64%，单位 2019 年工作总结中显示 2019 年深入实施农村全域清洁化 工程，大力开展“大干 60 天”农村环境清脏治乱集中攻坚行动，拆 除 104 国道两侧违章建筑 200 余处 1 万余平方米、村庄内部欺街占道 简屋棚亭 203 处 6930 平方米；综合治理黑臭水体 9 处，拆除河道“四 乱”点位 171 处，规模化养殖场粪污治理 9 家；提升改造户厕 1260 处、公厕 33 处；集中清理村庄垃圾 14.76 万吨、物回点位 24 处；购 置垃圾桶 4200 个、垃圾箱 60 个、垃圾清运车和保洁车 97 辆,有效提 高了镇内各村村容村貌，但提供的相关作证材料不齐，扣 2 分。 8）可持续影响指标 ①【保障镇经济发展运转机制】权重 1.5 分，得分 0.5 分，得分 率 33%，依据年度工作计划、绩效指标情况、双口镇“十三五”规划 评分，2019 年按计划加大招商引资力度，提升实体经济质量；同时 开展旅游主题活动，助推乡村旅游发展，保障镇经济向好方向蓬勃发 展，但单位提供的相关作证材料不齐，扣 0.5 分。 ②【保障镇环境改善运转机制】权重 2 分，得分 1 分，得分率 50%，依据年度工作计划、绩效指标情况、双口镇“十三五”规划评 分，2019 年按计划实施绿化造林工程，增加了镇内绿化面积，改善 镇内生态环境；同时深入实施农村全域清洁化工程，加大力度整治人 居环境；并且对环保巡查监管持续加压，强化“散乱污”企业整治， 加强大气污染防治，大力实施“煤改电”工程，有效改善了环境空气 质量，但单位提供的相关作证材料不齐，扣 1 分。 ③【保障镇民计民生运转机制】权重 2 分，得分 1 分，得分率 50%，依据年度工作计划、绩效指标情况、双口镇“十三五”规划评 分，2019 年按计划加强社会治安综合治理，严厉打击违法犯罪活动; 大力开展“双百行动”, 积极办理群众信访案件，化解积案；积案 4 件，化解率 100%。深入开展扫黑除恶专项斗争，积极创建“无黑” 城区；全面落实“业教保医”惠民措施，强化民生兜底保障，推进民 生幸福工程，但单位提供的相关作证材料不齐，扣 1 分。 9）满意度指标 【镇内居民满意度】权重 5.5 分，得分 2.5 分，得分率 45%，本 次满意度调查问卷对象为双口镇内居民整体满意度调查，包括居民对 于镇环境改善及民计民生方面等方面的整体满意度，调查结果为镇居 民满意度 50%，通过线性满意度调查结果得出镇居民对于镇内环境和 相关民计民生政策服务的满意度一般，扣 3 分。 （四）指标评价体系 一级 二级 三级 权 指标 指标 指标 重 指标解释 评分标准及依据 数据来源 得分 评分依据 1.三定方案是否明确 单位职能内容；2.单 单位主要职能、科 单位职能 单位职能明确性 8 室职责是否清晰 明确 根据单位提供三定方案进行 位各科室均具有具体 职能及职能划分明确； 3.各岗位职责明确；4. 评分。三定方案中制定了明 三定方案 8 确的单位职能、科室职责， 工作分工明确，履职工作清 单位内设机构与三定 晰，得满分 方案一致；以上四项， 每项 2 分 依据单位《政府工作报告 单位 年度工作计划明确 决策 性 3 单位制定的年度 有明确、合理的年度 工作计划是否明 工作计划得满分，没 确、合理 ——2018 年 12 月 28 日在双 工作计划 3 有则不得分 口镇第四届人民代表大会第 六次会议上》评分，满足年 度工作计划明确性要求，得 满分 单位年度 依据单位《政府工作报告 工作计划 年度工作计划匹配 性 3 ——2018 年 12 月 28 日在双 单位指定的年度 年度工作计划与单位 工作计划是否与 职能、预算资金匹配 三定方案、工 单位职能、配套预 得满分，不匹配则不 作计划 算资金相匹配 得分 口镇第四届人民代表大会第 3 六次会议上》、三定方案、 预算批复情况评分，年度工 作计划与单位职能、预算资 金相匹配，得满分 31 / 59 依据单位《政府工作报告 年度工作计划完整 性 2 单位制定的年度 年度工作计划完整且 工作计划是否完 已完成得满分，没有 整，可完成 则不得分 ——2018 年 12 月 28 日在双 三定方案、工 作计划 2 口镇第四届人民代表大会第 六次会议上》评分，满足年 度工作计划完整性要求，得 满分 单位所设立的整 体绩效目标依据 是否充分,是否符 年度绩效目标合理 性 合客观实际，用以 2 反映和考核单位 整体绩效目标与 单位履职、年度工 作任务的相符性 情况 单位绩效 管理工作 1.是否符合部门三定 方案确定的职能和部 门年度绩效考核的业 务实绩、自身建设、 行政能力建设；2.是 否符合部门制定得中 单位整体支出、 绩效目标申报 单位未制定 2019 年年度部 0 表 门整体支出绩效目标，本项 不得分 长期规划。以上两项， 每项 1 分 1.是否细化部门整体 年度绩效目标明确 性 2 单位依据整体绩 支出绩效目标，并且 效目标所设定的 通过清晰、可衡量的 绩效指标是否清 指标体现预期产出、 单位整体支出、 晰、细化、可衡量, 预期效果、服务对象 绩效目标申报 用以反映和考核 满意度等；2.是否与 表 单位整体绩效目 本年度部门预算资金 标的明细化情况 相匹配。以上两项， 每项 1 分 单位未制定 2019 年年度部 0 门整体支出绩效目标，本项 不得分 资金支付率在 资金支付率 2 单位 2019 年度实 90%-100%之间，得满 际支出金额与财 分；资金支付率小于 政拨款金额的比 80%或大于 100%，不得 率,用以反映和考 分；80%-90%之间，按照 相关凭证 核单位支出完成 （已完成支付率-80%） / 程度。 （90%-80%） x 该指标分 预决算数据、 资金支付率=101.2%，资金支 0 付率超过 100%，根据评分标 准测算，不得分 值 单位本年度三公 经费实际支出数 与预算安排数的 单位 预算 管理 管理 三公经费控制率 2 比率，用以反映和 考核单位对三公 经费的实际控制 程度 控制率小于或等于 2019 年公务接待费用预算 100%，得满分；大于 为 2,000 元，2019 年公务接 或等于 110%，得 0 分； 待费用实际支出为 0 元， 控制率在 100%-110% 之间，按照（110%- 预决算数据 2 2019 年公车运行及购置费 用预算为 520,000 元，2019 控制率）/ 年公车运行及购置费用实际 （110%-100%）x 该指 支出为 348,029.91 元，均不 标分值 超过预算金额，得满分 预算调整率在 项目调整率 2 单位项目支出调 -10%-10%之间得满分； 整预算金额、年初 预算调整率大于 20% 预算金额的差额 或小于-20%不得分； 与年初预算的比 得分在-10%--20%或 率，用以反映和考 10%-20%之间，按照 核单位预算调整 （|预算调整率|-10%） 程度 /(20%-10%)*该指标 分值 年初预算金额 =48,644,139.78 预决算数据、 相关凭证 0 调整预算金额 =59,451,466.58 项目调整率>20% 根据评分标准测算，不得分 单位为加强财务 财务管理制度健全 性 2 管理、规范财务行 1.是否制定经济业务 为而制定的管理 内部控制管理制度， 依据内部控制管理制度评分， 制度是否健全完 符合得满分，不符合 已制定经济业务内部控制管 整,用以反映和考 不得分；2.是否明确 核单位财务管理 副处级以上领导作为 日召开党委会，再度明确了 制度对完成主要 单位绩效管理负责人。 内控领导小组成员，得满分 职责或促进事业 以上两项，每项 1 分 财务管理制度 2 理制度，并于 2019 年 5 月 14 发展的保障情况 财务 管理 预决算信息公开性 2 单位是否按照政 1.公开预决算信息， 府信息公开有关 且在网站上可查询， 规定公开相关预 符合得满分，不符合 决算信息，用以反 不得分；2.按规定内 映和考核单位预 容及时公开。以上两 决算管理的情况 项，每项 1 分 单位使用预算资 金是否符合相关 的预算财务管理 资金使用规范性 3 制度的规定,用以 反映和考核单位 预算资金的规范 运行情况 采购 管理 采购管理规范性 3 单位预决算信息在天津市北 公开信息 2 根据单位提供财务相关资料 预算批复的用途；2. 资金使用没有挪用情 财务管理制度、 况；3.没有虚列支出 相关凭证 进行评分。单位 2019 年资金 3 问题，得满分 项1分 金进行采购业务 否 100%符合；2.须要 是否符合相关的 从政府集采目录里采 使用符合预算批复用途，未 出现违规支出，未发现审计 情况。以上三项，每 1.公开招标的采购是 及内容符合公开规定，得满 分 1.资金使用符合部门 单位使用预算资 辰区政务网可查，公开时间 采购管理制度、 采购合同 根据单位提供采购制度及相 3 关政采合同进行评分。单位 2019 年采购均满足采购管 采购管理制度的 购的是否 100%符合；3. 理要求，重大采购项目通过 规定,用以反映和 不在政府集采目录里 三重一大集体决策，得满分 考核单位采购业 且不属于公开招标范 务的规范运行情 畴内的采购是否执行 况 三重一大集体决策。 以上三项，每项 1 分 资产 管理 资产管理规范性 5 根据内部控制管理制度、固 单位为加强资产 1.资产是否保存完整； 管理、规范资产管 2.资产帐和财务帐是 理行为而制定的 否账账一致；3.资产 管理制度是否健 帐和资产实物是否账 资产管理制度、 全完整,用以反映 实一致；4.资产配置 资产账、相关 和考核单位资产 是否符合标准要求；5. 凭证、资产清 管理制度对完成 资产处置是否符合标 主要职责或促进 准要求，处置的收入 社会发展的保障 是否及时足额上缴。 情况 以上五项，每项 1 分 定资产数据、单位财务数据， 固定资产配置、清查、处置 单据进行评分，经过我们核 实，单位资产保存完整，资 5 大类数据相一致，根据单位 查报告 2019 年资产报表盘点单、 2019 年资产报表分析报告， 实物资产与资产账表并无差 异，得满分 单位为加强合同 合同 管理 合同管理规范性 3 依据内部控制管理制度、合 管理、规范合同管 1.合同台账是否建立； 理行为而制定的 2.本年内所有合同是 管理制度是否健 否经过法律顾问审核； 合同管理制度、 全完整,用以反映 3.是否明确合同档案 和考核单位合同 管理岗位和职责。以 管理制度对完成 上三项，每项 1 分 主要职责或促进 产账和财务账中的固定资产 同台账、合同审批单进行评 合同台账 分，经过我们核实，单位已 3 明确合同档案管理岗位和职 责，合同按照合同申请审批 单审批流程，并且建立合同 管理台账，得满分 社会发展的保障 情况 单位本年度实际 在职人员数与编 人员 管理 在职人员控制率 1 制数的比率,用以 反映和考核单位 对人员成本的控 2019 年工资发放总数与部 单位实际在职人员数 不超过编制数，得满 分，否则不得分 人事管理制度、 决算数据 门决算单位工资支出一致， 1 未超过三定方案中单位编制 数，得满分 制程度 招商引资千万元以 上项目数量 项目绩 效 数量指标 新增绿化造林面积 1 反映单位招商引 资完成情况 1 反映单位绿化造 林完成情况 村庄垃圾清理数 1 反映村庄垃圾清 理完成情况 基本数字表中年末实有人数 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）=10 个 全年指标值（B）=10 个 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）= 1.5 万亩 全年指标值（B）= 1.5 万亩 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）= 14.76 万 0.5 吨 全年指标值（B）= 10 万吨 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 受理群众信访案件 1 反映单位群众信 访案件受理情况 新批社会救助 1 反映单位社会救 助新批情况 提供便民服务事项 1 反映单位便民服 务事项提供情况 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）= 87 件 全年指标值（B）= 50 件 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）= 327 户 全年指标值（B）= 300 户 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）= 41 个 全年指标值（B）= 40 个 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 机构数 正常运行机构数 1 反映单位正常运 转的机构数 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）=1 个 1 全年指标值（B）=1 个 权重=1 根据评分公式计算 A/B*1=1 招商引资完成率 1 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映群众信访案 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 件办结情况 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反新批社会救助 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 准确度 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 反映单位招商引 资完成情况 新增绿化覆盖率 1 反映绿化覆盖情 况 质量指标 村庄垃圾清理覆盖 率 群众信访案件办结 率 新批社会救助准确 率 1 反映垃圾清理覆 盖情况 1 1 全年实际值（A）=100% 全年指标值（B）=100% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=100% 全年指标值（B）=100% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=100% 全年指标值（B）=100% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=95% 全年指标值（B）=90% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=100% 全年指标值（B）=100% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 便民服务办结件数 1 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反便民服务办结 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 情况 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）=1.2 万件 全年指标值（B）=1.2 万件 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 正常运行率 机构正常运行率 1 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映单位正常运 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 转情况 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）=100% 1 全年指标值（B）=100% 权重=1 根据评分公式计算 A/B*1=1 招商引资及时率 时效指标 绿化种植及时率 村庄垃圾清理及时 率 1 1 1 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映完成招商引 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 资及时性 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映绿化种植及 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 时性 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映村庄垃圾清 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 理及时性 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）=100% 全年指标值（B）=100% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=100% 全年指标值（B）=100% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=90% 0.5 全年指标值（B）=90% 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 信访案件办理及时 率 社会救助办理及时 率 服务办理及时率 1 1 1 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映信访案件办 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 理及时性 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映社会救助办 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 理及时性 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映服务办理及 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 时性 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）=90% 全年指标值（B）=90% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=100% 全年指标值（B）=100% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 全年实际值（A）=90% 全年指标值（B）=90% 0.5 权重=1 根据评分公式计算，结合单 位提供作证材料，得 0.5 分 日常运行经费到位及时性 日常运行经费到位 及时性 反映为保障机构 1 正常运转的经费 到位及时性 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 权重，得满分，否则 表、基础数据 根据公式计算得分 表 全年实际值（A）=2019 1 全年指标值（B）=2019 权重=1 根据评分公式计算 A/B*1=1 整体支出情况 全年实际值（A） 成本指标 整体支出不超过 预算值 6.5 全年实际值（A）/全 年度工作计划、 反映单位整体支 年指标值（B）*权重≥ 绩效目标申报 出成本控制情况 权重，得满分，否则 表、部门决算、 根据公式计算得 基础数据表 =72,994,794.49 6.5 全年指标值（B） =90,023,233.58 权重=6.5 根据评分公式计算 A/B*6.5≥6.5 达成预期指标、部分 经济效益 指标 提高镇内经济收入 5.5 达成预期指标并具有 年度工作计划、 单位履职对经济 一定效果、未达成预 绩效目标申报 发展所带来的直 期指标且效果较差三 表、基础数据 接或间接影响 档，分别按照该指标 表，满意度调 对应分值区间综合评 查问卷 根据各项调查综合分析，达 3.5 到预期效果，可参考【具体 绩效分析】，得 3.5 分 分 达成预期指标、部分 生态效益 指标 提高镇内生态环境 5.5 达成预期指标并具有 年度工作计划、 单位履职对生态 一定效果、未达成预 绩效目标申报 环境所带来的直 期指标且效果较差三 表、基础数据 接或间接影响 档，分别按照该指标 表，满意度调 对应分值区间综合评 查问卷 根据各项调查综合分析，达 3.5 到预期效果，可参考【具体 绩效分析】，得 3.5 分 分 社会效益 提高镇内各村村容 指标 村貌 5.5 单位履职对社会 达成预期指标、部分 年度工作计划、 发展所带来的直 达成预期指标并具有 绩效目标申报 接或间接影响 一定效果、未达成预 表、基础数据 根据各项调查综合分析，达 3.5 到预期效果，可参考【具体 绩效分析】，得 3.5 分 期指标且效果较差三 表，满意度调 档，分别按照该指标 查问卷 对应分值区间综合评 分 达成预期指标、部分 达成预期指标并具有 保障镇经济发展运 转机制 1.5 反映镇经济发展 的可持续影响 一定效果、未达成预 期指标且效果较差三 档，分别按照该指标 对应分值区间综合评 年度工作计划、 绩效目标申报 表、基础数据 根据各项调查综合分析，达 0.5 到预期效果，可参考【具体 绩效分析】，得 0.5 分 表 分 达成预期指标、部分 达成预期指标并具有 可持续影 保障镇环境改善运 响指标 转机制 2 反映镇经济发展 的可持续影响 一定效果、未达成预 期指标且效果较差三 档，分别按照该指标 对应分值区间综合评 年度工作计划、 绩效目标申报 表、基础数据 根据各项调查综合分析，达 1 到预期效果，可参考【具体 绩效分析】，得 1 分 表 分 达成预期指标、部分 达成预期指标并具有 保障镇民计民生运 转机制 2 反映镇经济发展 的可持续影响 一定效果、未达成预 期指标且效果较差三 档，分别按照该指标 对应分值区间综合评 分 年度工作计划、 绩效目标申报 表、基础数据 表 根据各项调查综合分析，达 1 到预期效果，可参考【具体 绩效分析】，得 1 分 全年实际值（A）=45% 全年实际值（A）/全 满意度 指标 镇内居民满意度 5.5 反映镇居民对镇 年指标值（B）*权重≥ 满意度调查问 内情况的满意度 权重，得满分，否则 卷 根据公式计算得分 全年指标值（B）=90% 2.5 权重=5.5 根据评分公式计算 A/B*5.5=5.5 （五）调查问卷 （一）关于双口镇群众生活满意度调查问卷 尊敬的双口镇村民： 您好！为了解居民信访的具体情况，提升居民幸福感。邀请镇居 民提出相关意见。 1、您在信访时，对信访人员的接待是否满意（如不满意请注明 是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 2、在信访时，信访人员的工作态度您是否满意（如不满意请注 明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 3、在信访时，对您提出的问题得到的及时反馈程度是否满意（如 不满意请注明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 4、在信访时，对您提出的问题得到解决的有效程度是否满意（如 不满意请注明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 5、您对信访等待的时长是否能接受（如不满意请注明是哪方 面）： □ 能接受  不能接受 44 / 59 （二）关于双口镇党群服务中心居民满意度调查问卷 尊敬的双口镇村民： 您好！为深入推进“一制三化”审批制度改革，建成双口镇党群 服务中心，更好的联络群众、帮扶生活困难党员群众；为全镇群众更 好的提供并组织党员志愿者服务、便民政务直通服务、受理反映社情 民意、推进城乡区域化党建工作等。本次调查问卷采用不记名方式， 请如实填写，谢谢您的合作。 1、您认为开设 9 个办事窗口是否满足居民需求（如不满意请注 明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 2、您对服务人员的态度否满意（如不满意请注明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 3、您的问题是否得到及时接待（如不满意请注明是哪方面）： □ 是 □ 否 4、您的问题是否得到及时有效的解决（如不满意请注明是哪方 面）： □ 是 □ 否 正在解决 5、您对我们的服务是否满意（如不满意请注明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 （三）关于双口镇垃圾治理村民满意度调查问卷 尊敬的双口镇村民： 您好！农村生活垃圾治理工作一直以来都是一项长期的重点工 作，城镇环境是评价村民生活质量是否提高的重要标准之一；双口镇 将持续推进垃圾治理工作，了解村民不满意的地方，加以改进，从而 提高环境质量，为全镇群众营造舒适、健康、整洁的生活环境。本次 调查问卷采用不记名方式，请如实填写，谢谢您的合作。 1、您对镇内的环境卫生情况是否满意（如不满意请注明是哪方 面）： □ 满意  一般  不满意 2、您对镇内的物品回收点位设置是否满意（如不满意请注明是 哪方面）： □ 满意  一般  不满意 3、您对镇内的垃圾桶数量及放置地点是否满意（如不满意请注 明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 4、您对镇内垃圾箱数量及放置点位是否满意（如不满意请注明 是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 （四）关于双口镇社会救助村民满意度调查问卷 尊敬的双口镇村民： 您好！社会救助是我国社会保障的核心内容之一，双口镇为困难 群体提供最低生活保障、灾害救助、医疗救助、农村特困户救助、五 保供养、失业救助、教育救助、法律援助等。本次调查问卷采用不记 名方式，请如实填写，谢谢您的合作。 1、您是否了解社会救助的内容： □ 清楚 □不清楚 知道几项 2、您了解申请社会救助的审批程序么： □ 清楚 □不清楚 知道几项 3、您了解的社会救助审批程序是否合理（如不合理或一般请注 明是哪方面）： □ 合理 □不合理 4、您的困难是否得到工作人员及时有效的反馈（如不及时请注 明是哪方面）： □ 是 □ 否 5、您对工作人员态度和服务是否满意（如不满意请注明是哪方 面）： □ 满意  一般  不满意 6、您的困难是否有效解决（如未解决或部分解决请注明是哪方 面）： □ 解决 □ 未解决  部分解决 7、您对救助提供的帮助是否满意（如不满意请注明是哪方面）： □ 满意  一般  不满意 四、主要履职绩效情况 2019 年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会第一 个百年奋斗目标的关键之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察天津等重要讲 话精神，按照区委、区政府和镇党委的工作总要求，认真落实新发展 理念，勠力同心、砥砺奋进、破题解难，全镇经济社会发展正在逐步 转型。预计全年实现规模以上工业总产值 30.32 亿元，本级财政收入 8100 万元，固定资产投资 6 亿元，实际利用内资 5000 万元。 一、聚力提质增效，镇域经济发 展质效双升 深入践行新发展理念，扎实推进乡村振兴战略，持续加快动能转 换和转型升级，发展质量效益明显提高。 现代都市农业健康发展。积极推进“奶业小镇”项目，初步完成 规划设计方案，启动了 0.9 万亩土地流转程序，现正进行高标准农田 测绘和设计编制。实施绿化造林工程，新增绿化造林面积 1.5 万亩， 林下套种粮食、果蔬、牧草等 3500 亩，引种安徽铜陵牡丹 200 亩。 做优设施农业，冬冠蔬菜良种创新基地成为全国最大黄瓜研发中心， 庆祥伟业观赏鱼养殖基地通过国家 A 类指定隔离检疫场认证。助推乡 村旅游发展，举办第二届“中国农民丰收节”、第五届“徐堡大枣采 摘节”等大型乡村旅游主题活动 4 场，有效带动农业增效、农民增收。 深入推进控制地面沉降工作，回填深层机井 19 眼、浅层机井 67 眼， 完成农业水源转换工程建设方案编制，为后续农业灌溉问题制定了解 决路径。 实体经济质量稳步提升。加大招商引资力度，引进千万元以上项 目 10 个，其中亿元项目 1 个，引进首都资源项目 4 个，光大兴辰、 嘉思特机器人、意陆凯旋家具等重点项目加快推进。深入开展“双万 双服促发展”活动，实地走访企业 133 家次，平台收集问题 184 个， 登录确认率和信息采集率均达到 100%，河工大科技园项目公路开口、 路灯迁移等一批问题得到有效解决。持续重拳整治“地条钢”，共计 排查企业、空置厂房、农业设施 900 余处，有效巩固了“地条钢”治 理成果。大力实施“工业园区围城”治理，完成河头工业园区规划编 制和安光、河头、线河 3 个工业聚集区测绘任务，建立“一户一档” 339 户。完成第四次经济普查任务，调查单位 2079 家，上报 1758 家。 推进东西部扶贫协作，对甘肃省华池县、正宁县开展结对帮扶，落实 消费扶贫 108 万元，动员社会捐款 83 万元，积极助力脱贫攻坚。 创新驱动作用明显增强。着力深化与河工大、河工科技园和新华 投资集团务实合作，积极推动“科创小镇”建设，科创园建成投用 6.35 万平方米，投资 2000 万元的维也纳酒店项目顺利签约。强化企 业自主创新能力，全年认定国家级科小企业 43 家、市级高新技术企 业 10 家、雏鹰企业 12 家、瞪羚企业 1 家，完成企业转型升级 19 家。 加强科协组织建设，顺利召开镇科协成立暨第一次代表大会；全年建 设科普阵地 1 个、科普 e 站 4 个，注册科普志愿者和信息员 300 余人。 二、聚力提标升级，镇村环境面貌焕然一新 坚定不移守护绿水青山，持续加大生态环境保护力度，提高城镇 建设管理水平，打造整洁优美的城镇形象。 人居环境整治持续加力。深入实施农村全域清洁化工程，大力开 展“大干 60 天”农村环境清脏治乱集中攻坚行动，拆除 104 国道两 侧违章建筑 200 余处 1 万余平方米、村庄内部欺街占道简屋棚亭 203 处 6930 平方米；综合治理黑臭水体 9 处，拆除河道“四乱”点位 171 处，完成企业雨污切改 258 家、规模化养殖场粪污治理 9 家；提升改 造户厕 1260 处、公厕 33 处；集中清理村庄垃圾 14.76 万吨、物回点 位 24 处；购置垃圾桶 4200 个、垃圾箱 60 个、垃圾清运车和保洁车 97 辆，制作全域清洁化宣传栏 102 个、党员包胡同责任公示牌 566 个；与商户签订门前“三包”协议 1000 户，21 个村房前屋后“三包” 制度实现“全覆盖”。全力实施 8 个示范村提升工程，完成后堡、前 堡、郝堡 3 个村景观点位打造和绿化美化，正在高标准实施前丁庄村 提升改造。 环保巡查监管持续加压。强化“散乱污”企业整治，对已清理的 702 家“散乱污”企业厂房重新开展排查登记，清理超范围生产经营 问题点位 60 余个。加强大气污染防治，完成 4 家单位 7 台燃气锅炉 低氮改造任务，VOCs 排放企业建档立卡 64 家，治理裸地 8 处 12 万 平方米，聘请“环保管家”，对 50 家重点企业开展 4 轮次环保检查整 改工作，有效改善了环境空气质量，提升了企业环保管理水平。大力 实施“煤改电”工程，完成河头片区 7232 户提升改造工作，共计立 杆 2224 基，安装变压器 201 台、取暖设备 1.2 万台，铺设线缆 14.7 公里，工程实现圆满收官。 城镇建设进程全面加速。示范镇建设实现新突破，完成了北部还 迁片区控制性详细规划修编工作，投融资平台公司已经成立，双口一 村、二村、三村和安光四个村房屋测绘、户集采集、民意调查等基本 完成，“一户一档”基础数据库全部建立，“六步决策法”程序全部履 行完毕。落实村庄规划编制工作，小五堡 5 个村的村庄规划基本编制 完成，正在履行审批程序。大力推进国家电网“1001”工程，上河头 100KV 出线工程全部完成交付使用；吴双二线路完成了塔基施工；双 青变电站 220KV 出线工程已完成踏勘核量，实现了进场施工。加强重 点工程服务保障，光大国际垃圾协同处理项目顺利完成征地拆迁任务， 医药园区历史遗留点位征地已完成 3 户 13 亩。完善农村基础设施建 设，修建后丁庄东沿线、平安庄联络线、高干渠路等乡村公路 9 条 24.63 公里。加大“双违”和“大棚房”整治力度，整改例行督察、 年度新增和法院恢复执行等违法占地 103 宗 396.7 亩，高标准完成了 3 处“大棚房”问题点位治理任务。 三、聚力民计民生，群众幸福指数不断提高 时刻坚守为民服务情怀，持续深化社会管理创新，精心办好民生 实事好事，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。 社会治安形势平稳向好。加强社会治安综合治理，强化重点领域、 重点人群排查管控，严厉打击违法犯罪活动，完成了前堡、后堡、徐 堡等 6 个平安村庄建设任务。大力开展“双百行动”，受理群众信访 案件 87 件，办结 83 件，办结率 95%；化解积案 4 件，化解率 100%。 深入开展扫黑除恶专项斗争，积极创建“无黑”城区，设置常态化宣 传点 22 个，发放各类宣传材料 6 万余份；加大涉黑涉恶线索排查处 置力度，第一时间“有黑扫黑，有恶除恶”。提升公共法律服务水平， 累计开展普法宣传活动 23 场，接待法律咨询 167 人次，办理人民调 解案件 76 件，新接收社区矫正 24 人、安置帮教 41 人。 公共安全网络织密筑牢。加大安全生产监管力度，排查企业 1832 家次，整改隐患 3665 处。加强工贸企业专项治理，重点整治涉爆粉 尘、有限空间作业和仓储物流企业 73 家。大力开展危化品专项检查 行动，检查加油站、危化品生产和化学品储存企业 10 家，整改隐患 27 处。深入开展“防风险、保平安、迎大庆”“电气火灾综合治理”等 消防安全执法检查专项行动，累计检查重点场所 1863 家次，排查、 整改消防隐患 2368 处。严格落实食品药品安全监管责任，共计检查 食品药品生产经营单位 258 家次，取缔黑窝点 9 处，食品安全“创城” 工作有序开展。 民生幸福工程扎实推进。全面落实“业教保医”惠民措施，举办 专场招聘会 2 场，安置就业 800 余人；河工大附中等 3 所学校获得区 综合办学水平考核三等奖；全年完成城乡居民养老保险申报 404 人、 医保征缴 24292 人、社保扩面 7071 人；办理生育登记 285 人次，新 增奖扶特扶 274 人。大力推进“双创”工作，充分利用“微双口”平 台和一封信、明白纸等多种宣传载体，不断提升工作有效覆盖；积极 选树优秀“家训家风”96 条，完成 21 个村生活用水检测，申报健康 村 2 个、卫生村 4 个。深入实施文体惠民工程，镇文化中心已完成项 目立项和装修设计，举办“舞进新时代”“第五届乡村文化节”等文 化活动 52 场。加强人民武装和退役军人服务管理工作，完成兵役登 记 154 人、征兵入伍 15 人；采集退役军人信息 1301 人，悬挂光荣牌 1278 块，帮扶上岗 42 人。强化民生兜底保障，完成解困入户调查 1.3 万户、危房改造 39 户，新批社会救助 327 户，累计发放各类帮扶救 助资金 2000 余万元。 四、聚力勤政务实，政府自身建设不断加强 坚定不移坚持党的领导，自觉把党的领导贯穿政府工作全过程， 有效推动政府职能转变、机构优化、效能提升。 党风廉政建设走深走实。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题 教育，组织政府班子成员深学细查、真督实改，以实际行动“向群众 汇报”，确保习近平新时代中国特色社会主义思想落地落细、入脑入 心。严格落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，认真开 展廉政风险排查防控工作，做到未雨绸缪、防患于未然。严格落实中 央八项规定精神，深入开展不作为不担当问题专项治理三年行动和形 式主义官僚主义专项整治，扎实做好办公用房测绘、公车更新处置等 各项工作，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。 制度建设力度持续加大。坚持用制度管人管事管权，健全完善机 关值班、公车管理、行政村考核评星和村干部考核测评等一批管理制 度，制定出台了《双口镇管理制度汇编》，为镇村各项工作规范高效 运转提供了有力保障。着力深化政务公开，不断扩大公开范围，通过 政府信息公开管理系统及时公开各类信息 307 条，自觉接受群众监督， 实现政务公开制度化、常态化。严格落实民主集中制，先后组织召开 领导班子会议 50 余次，及时研究解决“三重一大”事项 500 余件， 决策的科学化、规范化水平不断提高。 机关行政效能显著提升。自觉接受人大、政协监督，支持工会、 共青团、妇联和科协等人民团体更好地开展工作。全力推进机构改革， 严把时间节点，严明纪律要求，“一委八办五中心”全面亮相，机构 职能深度优化，干部队伍配齐配强，改革成效充分显现。深入推进 “一制三化”审批制度改革，建成双口镇党群服务中心，开设办事窗 口 9 个，提供便民服务事项 41 个，全年办件 1.2 万件，实现了便民 业务“一站式”办理。健全综合便民服务体系，全年办理“8890”“政 民零距离”等平台工单 2500 余件，一批事关群众切身利益的问题得 到有效解决。《双口镇志》终审稿初步完成，档案综合管理水平稳步 提高。 各位代表，一年来面对严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发 展任务和前所未有的风险挑战，我们敢于攻坚克难、闯关夺隘，在高 质量发展的道路上笃定前行。成绩来之不易，这是习近平新时代中国 特色社会主义思想科学指引的结果，是区委、区政府和镇党委坚强领 导的结果，是镇人大监督支持的结果，也是全镇广大干部群众团结一 心、苦干实干的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇人民，向各 位人大代表，向驻镇各单位和所有关心支持双口发展的社会各界人士， 表示衷心的感谢和崇高的敬意！ 在总结成绩的同时，我们必须清醒地看到，全镇经济社会发展还 存在一些差距和问题：一是经济发展困难重重，载体空间匮乏问题空 前凸显，财政增收压力不断加大；二是示范镇建设步伐缓慢，整体进 度与群众期盼仍有较大差距，还需集中全力加速推进；三是生态环境 欠账较多，全域清洁化、“大棚房”整治等工作盲区漏洞、短板弱项 依然存在；四是社会矛盾交织叠加，风险隐患复杂多样，公共安全管 理能力亟待增强；五是政府职能转变还不到位，一些干部缺乏斗争精 神和为民情怀，营商环境仍需进一步改善。对于这些问题，我们一定 要引起高度重视，采取有力措施，切实加以解决。 五、存在问题及改进意见 对于本次评价中单位扣分项主要反映在单位决策中的单位绩效 目标设定方面和单位管理中的预算执行方面。 1、加强绩效管理工作 目前双口镇的预算绩效管理工作还处于一个初步探索过程。2019 年度，双口镇并未根据本部门履职情况及规划制定相应的部门整体绩 效目标。根据《天津市市级部门预算绩效目标管理办法》、《天津市北 辰区财政局关于印发<全面推进预算绩效管理工作落实方案>的通知》 等相关文件规定，要建立健全预算绩效管理制度体系。部门整体绩效 目标是全面推进预算绩效管理的重要内容，是衡量部门履职情况的重 要标准，良好的部门整体绩效目标，可以有效的推进部门工作的全面 展开。 建议天津市北辰区双口镇人民政府参照财政部、天津市及北辰区 相关预算绩效管理办法，结合本部门实际情况，建立涵盖绩效目标、 绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，明确预 算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容， 实现绩效管理常态化、制度化。 并且建议单位在制定部门整体支出绩效目标时，应明确的工作目 标、 工作任务、具体工作措施、责任部门、配合部门、完成时间等， 细化绩效目标，保证绩效目标的可衡量性；其次优先关注资金支出的 “绩”与“效”，重点要关注“效”。要改变传统的为产出而产出的观 念，加强资金支出的“效果”意识。注重绩效目标设置，在设定部门 整体绩效目标时，结合单位职责，制定符合单位履职相关的绩效目标， 不能仅仅关注资金支出率或项目完成率，还要关注是否用最少的资金 达到良好的效果。 同时建议天津市北辰区财政局，加强部门整体绩效目标的审核， 建立健全相应的管理办法及制度文件，严格要求财政拨款部门的绩效 目标申报，明确预算绩效主体，落实预算绩效内容。 2、预算执行情况 2019 年天津市北辰区双口镇人民政府申请预算资金 9,002.3 万 元，2019 年实际支出 7,299.5 万元，预算执行率为 81.08%。预算编 报准确性有待提高。其中，基本支出年初预算 3,057.2 万元，实际支 出 3,016 万元，预算执行率 98.65%，执行率较好，并无问题；但项 目支出年初预算 5,945.1 万元，实际支出 4,283.4 万元,预算执行率 仅 72.05%，执行率不达标。建议单位在编制项目预算时加大预算编 制的深度，完善项目测算标准。 六、相关依据列表 1、三定方案 2、财务数据 3、部门决算数据 4、内部控制手册、制度及相应表单（预算、收支、采购、合同、 资产） 5、三重一大会议纪要 6、双口镇“十三五”规划 7、双口镇 2018 年政府工作报告 8、双口镇 2019 年政府工作报告