延安市社会科学界联合会2023年部门预算公开说明.pdf

目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 延安市社科联是在中共延安市委领导下的社会科学学术性群众团体，是由市级社会科学类社会 团体和院校社科教研机构组成的联合组织，是市委、市政府联系与团结全市社会科学工作者的桥梁和 纽带。 （一）主要职责 （1）贯彻党和国家在社会科学方面的方针政策； （2）领导和协调全市社会科学界联合会、协会、研究会的工作； （3）组织市社会科学团体和社会科学工作者开展学术交流活动；促进社会科学学术团体、理论 工作部门和实际工作部门、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作； （4）积极推动社会科学知识的宣传普及工作，帮助广大干部群众增强理论修养，提高理论水平， 反对和破除封建迷信； — 1 — （5）执行市社科联代表大会、常务理事会的决议、决定，承办市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据以上职责，市社会科学界联合会内设 3 个科室: （1）办公室 负责延安市社会科学界联合会机关的政务、组织、人事、财务、保密、机要、档案、资产管理、 社会治安、后勤服务等工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办。 （2）科研科 负责全市社科专家库的建设；负责组织全市社会科学理论界对重大理论和现实问题进行调查研 究；组织社会科学科研选题策划、跟踪管理、成果鉴定；组织社科优秀科研成果的评选工作；协调促 进全市社会科学优秀成果推广、转化和应用，为市委、市政府的决策提供理论依据和智力支持。 （3）科普科 负责全市社科知识普及工作，制定全市科普事业发展规划，并负责督促、组织实施社科普及和培 训、咨询服务活动；负责对所属市级社会科学类社会团体成立、变更、注销的审查核准和日常管理； — 2 — 组织、监督、指导所属社科类社会组织依法开展学术研讨和交流活动；指导、协调市级学会、社团社 科普及和咨询活动；负责社科成果展示、推介工作；建设管理“延安社科网”，收集、整理、发布社 科理论信息和学术活动动态。 二、工作任务 1、以社科规划项目为平台，加强科研工作。做好延安市社科规划项目部署落实，以党的二十大 精神和市委、市政府中心工作为指引，认真开展 2023 年度延安市社会科学专项资金规划项目的申报、 评审、立项工作。在 2023 年度规划项目实施中做好我市重点工作及重大课题研究的引导与指导工作。 在发布课题指南时聚焦市委市政府中心工作及我市哲学社会科学优长学科，力求指导有力，引导有效。 在项目实施过程中做好中期检查，重点课题指导工作。严把质量关，做好 2022 年度延安市社会科学 专项资金规划项目成果核查、鉴定、结项工作。 2、重视社科研究成果的汇集、推广、交流工作。组织专家学者参与编印《2021 年度延安市哲学 社会科学规划课题成果选编》， 《延安哲学社会科学界优秀成果系列丛书》等社科成果集。把社科成果 集分送社科类组织团体，相关领导、部门，进一步推动社科研究成果宣传、推荐和转化。 — 3 — 3、广泛凝心聚力，加强智库建设。把社科智库建设工作列为当前和今后一个时期的重点工作， 进一步加强社科专家库、特聘专家库、青年学者库和市外高端智库建设。重点做好已聘专家到期选聘 工作及市外高端智库专家的聘任工作，不断提升社科智库的整体实力水平。做好各类社科专家入库和 管理工作，积极开展交流合作，加强科研攻关，多出科研成果。 4、大力推动社科普及基地建设。巩固、提高已有社科普及基地建设水平和科普实效，调查摸排， 引导有条件的社科组织机构，开展科普活动。吐故纳新，力争让更多符合条件的单位、场馆进入我市 社科普及基地行列。严格按照《延安市社会科学普及基地管理办法》和《延安市社会科学界联合会团 体会员管理办法》，加强“建、管、用”相结合的工作体制机制，充分发挥社科普及基地和团体会员 的典型示范、辐射带动作用。 5、积极打造社科普及特色品牌，进一步提升“百名专家进百村、进千家、进万户”、社科普及“七 进”(进机关、进社区、进乡村、进企业、进学校、进景区、进家庭)、“社科大讲堂”等科普活动影 响力。组织开展内容新颖，形式丰富社科宣讲宣传活动，重点宣讲党的二十大精神、习近平新时代中 国特色社会主义思想大众化和延安精神时代化等内容知识。推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 — 4 — 6、重视社科交流平台建设。不断创新丰富《延安社会科学》交流资料内容，努力推出一批转化 能力强，群众欢迎的社科成果。以《延安社会科学》、延安市社科联门户网站、 “延安社科”微信公众 号等为枢纽，把好方向，优化设计，把最新社科资讯和延安社科研究成果更好地宣传、交流、转化出 去。各类社科平台共同发力，互相配合凝聚我市的社科力量，不断推进社科研究普及工作走深走实。 7、加强意识形态阵地管理。结合社科工作实际，坚决守好社科理论阵地，突出聚焦高校、加强 对哲学社会科学领域的思想引领和管理。严格落实好团体会员、社科类社会组织学术活动，学术研讨 的报备、审批工作。强化政治纪律、坚守政治底线，坚定正确政治方向和学术导向，切实维护社科领 域意识形态安全工作。 8、组织开展延安时期统战工作研究、学术交流活动。与市委统战部联合组织开展延安时期统战 工作研讨会，邀请全国及省内知名专家学者来延开展学术研讨交流。与研究机构，专家学者就延安时 期统战工作研究签约，推进重大项目战略合作。 9、加强对外合作交流，举办好全国大中城市社科联第 32 次工作会议。市社科联在 2022 年 12 月接手了全国大中城市社科联承办方会旗，获得了全国大中城市社科联第 32 次工作会议的承办权。 — 5 — 全国大中城市社科联工作会议，其实就是全国社科联工作会议，代表全国社科工作的水平和权威。能 否承办一届工作会议，是对各地综合实力的一次检验。我会将全力以赴积极筹办好会议，将延安丰富 的社科资源向全国进行推广。 10、强化单位自身建设，不断改进作风推进机关效能提升工作。加强政治学习和业务培训，坚持 做好每周的集体学习及 “一月一读”读书分享系列活动。通过学习厚植文化底蕴，坚定文化自信， 不断提升提高干部队伍思想和业务素质。推进党风廉政建设工作，扎实落实党风廉政建设主体责任和 “一岗双责”。加强党风廉政相关内容、制度学习，警钟长鸣，建设一支作风正派，廉洁高效的干部 队伍。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市社会科学界联合会（机关） 拟变动情况 — 6 — 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中 行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。 — 7 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 174.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.01 万 元，主要原因是无结转资金；本部门当年预算支出 174.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.01 万元万元，主要原因是无结转资金。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 174.82 万元，其中一般共预算拨款收入 174.82 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年减少 89.01 万元，主要原因是无结转资金；本部门当年财政拨款支出 174.82 万 元，其中一般公共预算拨款支出 174.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.01 万元， 主要原因是无结转资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 — 8 — 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 174.82 万元，较上年增加 39.56 万元，主要原因是人员经费 增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 174.82 万元，其中： （1）行政运行（2010601）135.13 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员经费预算减少； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.62 万元，较上年增加 5.43 万元，原 因是养老基数增加，养老保险费用增加； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.81 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是 2021 年职业年金基数增加，职业年金费用增加； （4）行政单位医疗（2101101）5.56 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是医疗预算增加； （5）住房公积金（2210201）10.7 万元, 较上年增加 2.68 万元，原因是住房公积金基数增加， 费用增加。 — 9 — 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 174.82 万元，其中： 工资福利支出（301）146.55 万元，较上年增加 38.29，原因是工资福利支出增加； 商品和服务支出（302）28.27 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是其他商品和服务支出增加。 — 10 — （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 174.82 万元，其中： 机关工资福利支出（501）146.55 万元，较上年增加 38.29，原因是工资福利支出增加； 机关商品和服务支出（502）28.27 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是其他商品和服务支出增 加。 — 11 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要 原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0 万 元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，本部门无 — 12 — 公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是单位 无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务用 车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.35 万元（41.18%）， 减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上 年减少 1.2 万元（60%） ，减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 — 金额 1 社科工作会议 2023 年 3 月 29 日 50 0.5 2 社科理论培训会 2023 年 3 月 29 日 50 0.4 3 社科理论培训会 2023 年 5 月 10 日 50 0.4 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 — 13 人数 备注 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 86.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 86.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表） 。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 174.82 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 21.39 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是预算适当调 整。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 — 14 — 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 第四部分 （见附表） — 15 — 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市社会科学界联合会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,748,227.00 一、部门预算 1,748,227.00 一、部门预算 1,748,227.00 一、部门预算 1,748,227.00 1,748,227.00 1、一般公共服务支出 1,343,292.00 1、人员经费和公用经费支出 1,748,227.00 1、机关工资福利支出 1,465,495.00 1,748,227.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,465,495.00 2、机关商品和服务支出 282,732.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 282,732.00 3、机关资本性支出 （一） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 8,000.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 234,358.00 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 55,553.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 107,024.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,748,227.00 本年支出合计 1,748,227.00 本年支出合计 1,748,227.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,748,227.00 上年结转 收入总计 1,748,227.00 支出总计 1,748,227.00 支出总计 1,748,227.00 支出总计 1,748,227.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 117 117001 合计 延安市社会科学界联合会 延安市社会科学界联合会 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 用事业基金弥补 入 收入 收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 117 117001 合计 延安市社会科学界联合会 延安市社会科学界联合会 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 1,748,227.00 其中：专项资 政府性基金拨款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户 入 收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类 ） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,748,227.00 一、财政拨款 1,748,227.00 一、财政拨款 1,748,227.00 一、财政拨款 1,748,227.00 1,748,227.00 1,343,292.00 1、人员经费和公用经费支出 1,748,227.00 1、机关工资福利支出 1,465,495.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,465,495.00 2、机关商品和服务支出 282,732.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 282,732.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 5、教育支出 8,000.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 8、社会保障和就业支出 234,358.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 55,553.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 107,024.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,748,227.00 上年结转 本年支出合计 1,748,227.00 结转下年 收入总计 1,748,227.00 本年支出合计 1,748,227.00 结转下年 支出总计 1,748,227.00 本年支出合计 1,748,227.00 支出总计 1,748,227.00 结转下年 支出总计 1,748,227.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20133 2013301 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1,748,227.00 1,534,375.00 213,852.00 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,351,292.00 1,354,292.00 1,351,292.00 234,358.00 234,358.00 156,239.00 78,119.00 55,553.00 55,553.00 55,553.00 107,024.00 107,024.00 107,024.00 1,137,440.00 1,137,440.00 1,137,440.00 234,358.00 234,358.00 156,239.00 78,119.00 55,553.00 55,553.00 55,553.00 107,024.00 107,024.00 107,024.00 213,852.00 213,852.00 213,852.00 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 1748227.00 1,534,375.00 1,465,495.00 1,465,495.00 891,864.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 891,864.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 26,800.00 26,800.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 134,823.00 134,823.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 156,239.00 156,239.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 78,119.00 78,119.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 55,553.00 55,553.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 15,073.00 15,073.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 107,024.00 107,024.00 282732.00 68,880.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 213,852.00 213,852.00 30201 办公费 50201 办公经费 114,050.00 114,050.00 30202 印刷费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 8,000.00 8,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 5,000.00 5,000.00 30215 会议费 50202 会议费 5,000.00 5,000.00 30216 培训费 50203 培训费 8,000.00 8,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 13,802.00 13,802.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 88,880.00 68,880.00 20,000.00 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20133 2013301 2013399 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1,748,227.00 1,534,375.00 213,852.00 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 其他宣传事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,351,292.00 1,351,292.00 1,351,292.00 1,137,440.00 1,137,440.00 1,137,440.00 213,852.00 213,852.00 213,852.00 234,358.00 234,358.00 156,239.00 78,119.00 55,553.00 55,553.00 55,553.00 107,024.00 107,024.00 107,024.00 234,358.00 234,358.00 156,239.00 78,119.00 55,553.00 55,553.00 55,553.00 107,024.00 107,024.00 107,024.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1,748,227.00 1,534,375.00 30101 工资福利支出 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1,465,495.00 891,864.00 1,465,495.00 891,864.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 26,800.00 26,800.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 134,823.00 134,823.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 156,239.00 156,239.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 78,119.00 78,119.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 55,553.00 55,553.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 15,073.00 15,073.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 107,024.00 107,024.00 282,732.00 68,880.00 301 302 商品和服务支出 公用经费支出 213,852.00 213,852.00 30201 办公费 50201 办公经费 114,050.00 114,050.00 30202 印刷费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 8,000.00 8,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 5,000.00 5,000.00 30215 会议费 50202 会议费 5,000.00 5,000.00 30216 培训费 50203 培训费 8,000.00 8,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 13,802.00 13,802.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 88,880.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 68,880.00 20,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 款 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 部门预算支出 经济科目编码 类 1 117001 1 117001 合计 全额 延安市社会科学界联 合会 日常公用经费 C0206运行维护服务 日常公用经费 C0301电信服务 C0403车辆及其他运 日常公用经费 输机械租赁服务 C0403车辆及其他运 日常公用经费 输机械租赁服务 C0403车辆及其他运 日常公用经费 输机械租赁服务 C060102一般会议服 日常公用经费 务 C060102一般会议服 日常公用经费 务 日常公用经费 C081401印刷服务 C0819邮政与速递服 日常公用经费 务 全额 延安市社会科学界联 合会 C01科学研究和试验 社科联专项经费 开发 C01科学研究和试验 社科联专项经费 开发 C01科学研究和试验 社科联专项经费 开发 C060102一般会议服 社科联专项经费 务 社科联专项经费 C081401印刷服务 社科联专项经费 社科联专项经费 社科联专项经费 社科联专项经费 社科联专项经费 社科联专项经费 社科联专项经费 C081401印刷服务 C081401印刷服务 C081401印刷服务 C0899其他商务服务 C0899其他商务服务 C0908其他专业技术 服务 C0908其他专业技术 服务 网络维护费等 电话费 轿车 小型客车 中型客车 会议费 培训费 文件、红头、证 书、材料等印刷 邮寄费 社科规划项目青 年项目 社科规划项目一 般项目 社科规划项目重 点项目 学术研讨会会议 费 《延安社会科学 》 编印课题成果选 编 编印延安市优秀 社科成果选编 社科规划项目相 关资料费 科普资助项目经 费 其它科普活动费 用 结项鉴定费 立项评审费 929 43 43 1 5 8 8 6 1 1 5 8 886 886 8 35 3 1 4 800 2 3 20 8 1 1 政府预算支出 经济科目编码 款 类 实施采购 时间 预算金额 款 302 302 302 302 302 302 302 302 302 13 07 39 39 39 15 16 02 07 502 502 502 502 502 502 502 502 502 09 01 01 01 01 02 03 01 01 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 866,000.00 66,000.00 66,000.00 5,000.00 2,400.00 5,120.00 5,760.00 9,120.00 5,000.00 8,000.00 20,000.00 5,600.00 800,000.00 800,000.00 40,000.00 350,000.00 60,000.00 25,000.00 100,000.00 25,000.00 50,000.00 4,500.00 100,000.00 20,000.00 16,500.00 9,000.00 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 117 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 小计 购置费 行维护费 28,500.00 8,500.00 20,000.00 13,000.00 延安市社会科学界联合会 28,500.00 117001 延安市社会科学界联合会 28,500.00 8,500.00 20,000.00 13,000.00 8,500.00 20,000.00 13,000.00 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接 小计 （境）费 待费 公务用车 公务用车 用 小计 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 5,000.00 8,000.00 -15,500.00 5,000.00 8,000.00 -15,500.00 5,000.00 8,000.00 -15,500.00 因公出国 公务接 （境）费 待费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 -3,500.00 -12,000.00 -3,500.00 -12,000.00 -3,500.00 -12,000.00 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市社会科学界联合会 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务 工资福利支出、商品和服务支出 总额 金额合计 年度 总体 目标 174.82 174.82 174.82 174.82 其他资金 完成2023年度延安市社会科学界联合会全年工作任务 一级指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成人员工资福利正常发放 9人 质量指标 全面完成2023年度工作任务 100% 时效指标 年底完成各项工作任务 100% 成本指标 严格费用规模，达到预算绩效最优 ≤174.82 经济效益指标 为延安经济社会发展提供智力支持 有所提升 社会效益指标 公民社会科学素养提升 有所提升 提升社科工作者服务延安经济社会发展的能力和水 可持续影响指标 平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 有所提升 ≥90% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 社科联专项经费 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 80 年度资金总额： 80 80 80 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标：紧扣市委、市政府的中心工作 ，扎实推进科研、科普工作高质量开 目标：扎实推进科研、科普工作高质量开展 ，课题研究 展，积极为党委和政府的决策提供理论指导 、科学依据和智力支持 ，为人 突出重点，以平台打基础，以活动上水平，力争社科普 民群众提供思想引领和精神动力 。 及全覆盖。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩 效 指 标 长期 产 出 指 标 时效指标 成本指标 满意度指标 指标内容 指标值 完成社科规划项目立项结项工作 ≥40项 编印延安市哲学社会科学规划课题成果选编 1本 召开学术研讨会 1次 编印延安市优秀社科成果选编 4册 科普资助项目 20项 《延安社会科学》 4期 其它科普活动 8次 项目成果鉴定合格率 ≥90% 完成社科规划项目立项工作 2023年7月前 完成社科规划项目结项工作 2023年9月前 编印延安市哲学社会科学规划课题成果选编 2023年12月前 召开学术研讨会 2023年12月前 编印延安市优秀社科成果选编 2023年12月前 科普资助项目立项工作 2023年5月前 科普资助项目结项工作 2023年11月前 《延安社会科学》 每季度一期 其它科普活动 2023年11月前 社科规划项目立项结项费用 45万 社科规划项目立项评审费和结项鉴定费等相关费 用 编印延安市哲学社会科学规划课题成果选编 3万 召开学术研讨会 2.5万 编印延安市优秀社科成果选编 5万 科普资助项目经费 10万 《延安社会科学》 10万 其它科普活动 2万 2.5万 社会效益 指标 扎实推进科研、科普工作高质量开展 ，积极为党 委和政府的决策提供理论支撑和智力支持 ，为人 显著提高 民群众提供思想引领和精神动力 。 服务对象 满意度指标 社科工作满意度 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 比较满意 备注