洛川县人民检察院2019年部门综合预算公开报表.xlsx

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：洛川县人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表（办案经费） 否 本部门无政府性基金预算，已公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、部门预算 568.25 1、财政拨款 568.25 1、一般公共服务支出 568.25 27.20 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 一、部门预算 预算数 784.65 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 出 预算数 784.65 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 784.65 1、人员经费和公用经费支出 659.05 1、机关工资福利支出 571.98 2、外交支出 (1)工资福利支出 571.98 2、机关商品和服务支出 203.07 3、国防支出 (2)商品和服务支出 77.47 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 9.60 4、机关资本性支出（二） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 784.65 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 125.60 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 125.60 8、对企业资本性支出 9.60 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 568.25 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 784.65 本年支出合计 784.65 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 784.65 216.40 其中：财政拨款资金结转 216.40 非财政拨款资金结余 收入总计 784.65 支出总计 784.65 支出总计 784.65 支出总计 784.65 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** ** 1 2 3 4 161001 洛川县人民检察院 784.65 784.65 568.25 27.2 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 216.4 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 ** ** 1 2 3 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 161001 洛川县人民检察院 784.65 784.65 568.25 27.2 小计 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 216.4 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 568.25 1、一般公共预算拨款 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 784.65 1、一般公共服务支出 27.20 一、财政拨款 预算数 784.65 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 784.65 1、人员经费和公用经费支出 659.05 1、机关工资福利支出 571.98 2、外交支出 (1)工资福利支出 571.98 2、机关商品和服务支出 203.07 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 77.47 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 9.60 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 568.25 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 784.65 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 125.60 6、对事业单位资本性补助 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 7、对企业补助 125.60 8、对企业资本性支出 9.60 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 568.25 216.40 收入总计 784.65 本年支出合计 784.65 结转下年 本年支出合计 784.65 结转下年 支出总计 784.65 本年支出合计 784.65 支出总计 784.65 结转下年 支出总计 784.65 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 20401 行政运行 568.25 463.58 77.47 27.2 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** 1 2 3 4 ** 568.25 463.58 77.47 27.2 合计 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 126.94 126.94 30202 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 140.2 140.2 30303 奖金 50101 工资奖金津补贴 10.19 10.19 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 93.63 93.63 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 95.66 83.02 30302 退休费 50905 离退休费 9.6 9.6 30201 办公费 50201 办公经费 3.33 3.33 30205 水费 50201 办公经费 1 1 30206 电费 50201 办公经费 5 5 30208 取暖费 50201 办公经费 12.88 12.88 30209 物业管理费 50201 办公经费 11.72 11.72 30217 公务接待费 50201 办公经费 2.2 2.2 30231 公务用车运行维护费 50201 办公经费 5 5 30239 其他交通费用 50201 办公经费 23.7 23.7 30202 印刷费 50201 办公经费 13.2 13.2 30207 邮电费 50201 办公经费 6 6 30211 差旅费 50201 办公经费 8 8 12.64 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 20401 行政运行 541.05 463.58 77.47 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** 1 2 3 ** 541.05 463.58 77.47 合计 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 126.94 126.94 30202 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 140.2 140.2 30303 奖金 50101 工资奖金津补贴 10.19 10.19 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 93.63 93.63 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 95.66 83.02 30302 退休费 50905 离退休费 9.6 9.6 30201 办公费 50201 办公经费 3.33 3.33 30205 水费 50201 办公经费 1 1 12.64 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 洛川县人民检察院（办案业务经费） 27.2 顺利开展各项检察业务工作，维护当事人合法权益；履行职能维护社会稳 定，为经济社会保驾护航。 161001 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 合计 216.4 161001 洛川县人民检察院 人员经费-绩效考核奖 53 2040401 行政运行 50199 其他工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 161001 洛川县人民检察院 人员经费-社会保障支出 65 2040401 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 161001 洛川县人民检察院专项业务经费-中省转移支付办案经费 98.4 2040499 其他检察支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 1 2 161001 洛川县人民检察院 7.2 7.2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 4 5 2.2 5 增减变化情况 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 6 7 5 会议费 8 培训费 9 合计 小计 10 11 1.2 1.2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 1.2 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 17 培训费 18 合计 小计 19=10-1 20=11-2 -6 -6 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 -1 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 小计 -5 -5 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案业务经费 主管部门及代码 洛川县人民检察院161001 实施单位 洛川县人民检察院 项目属性 因素项目 项目期 2019年 年度资金总额： 27.2 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 27.2 27.2 其中：财政拨款 其他资金 27.2 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 总 体 目 标 合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付；通过打击各类犯罪活动，使辖区内犯罪 案件减少，提升群众安全感，保障单位正常检察业务工作顺利开展。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 指标2： 完成年度办案任务 数量指标 …… 指标1： 案件办结率 指标2： 质量指标 …… 指标1： 办案时限要求 时效指标 经济效益 指标 …… 指标2： 经济效益 指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标2： 社会效益 指标 指标1：指标1：加大生态环 境资源司法保护力度 生态效益 指标 有效预防和打击犯罪 指标2： 指标1： 维护社会和谐稳定，守护社会公平正义 指标2： …… …… 指标1： 维护全市社会大局和谐稳定， 长效 强化公共安全管理，全面提升 检察机关能力水平 指标2： 指标2： 可持续影响 指标 …… …… 指标1： 指标2： 指标1： 群众满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 保护人民的利益，防治和打 击犯罪分子的不法行为 …… 指标2： 维护社会和谐稳定，守护社会公平正义 指标2： …… …… 满意 度指 标 指标1：指标1：服务经济社 会发展 …… …… 服务对象 满意度指标 27.2万元 指标2： …… 指标1： 绩 效 指 标 按照办案时效规定办理案件 指标2： 办案经费 成本指标 …… …… 100% …… 指标1： 指标2： 达到年度目标任务确定的办案业务目标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标2： …… …… 成本指标 三级指标 指标2： …… …… 95%