2018年部门综合预算公开报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：延安市住房和城乡建设局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签：徐步亮 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、部门预算 1,560.08 一、一般公共服务支出 部门预算 2,112.99 1.一般公共预算拨款 1,560.08 二、外交支出 一、人员经费和公用经费支出 1,519.08 2.政府性基金拨款 三、国防支出 1.工资福利支出 1,343.09 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 2.商品和服务支出 175.99 二、上级补助收入 五、教育支出 3.对个人和家庭的补助 三、事业收入 六、科学技术支出 4.资本性支出 其中：纳入财政专户管理的收费 七、文化体育与传媒支出 二、专项业务经费支出 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 2.商品和服务支出 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 3.对个人和家庭补助 十一、节能环保支出 4.债务利息及费用支出 593.91 184.73 1.工资福利支出 十二、城乡社区支出 1,928.26 5.资本性支出(基本建设) 十三、农林水支出 6.资本性支出 十四、交通运输支出 7.对企业补助(基本建设) 十五、资源勘探信息等支出 8.对企业补助 十六、商业服务业等支出 9.对社会保障基金补助 十七、金融支出 10.其他支出 十八、援助其他地区支出 三、上缴上级支出 十九、国土海洋气象等支出 四、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 五、对附属单位补助支出 41.00 552.91 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 1,560.08 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 2,112.99 结转下年 本年支出合计 2,112.99 支出总计 2,112.99 结转下年 552.91 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 269.26 283.65 2,112.99 支出总计 2,112.99 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 合计 2112.99 1560.08 1560.08 1560.08 552.91 一 延安市住房和城乡建设局 722.68 382.87 382.87 382.87 339.81 二 延安市小城镇建设研究服务中 心 199.88 145.62 145.62 145.62 54.26 三 延安市建设档案馆 196.59 175.15 175.15 175.15 21.44 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 41.00 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 合计 2112.99 2112.99 1519.08 1343.09 175.99 593.91 一 延安市住房和城乡建设局 722.68 722.68 382.87 305.90 76.97 339.81 552.91 二 延安市小城镇建设研究服务中 心 199.88 199.88 139.62 128.25 11.37 60.26 6.00 54.26 三 延安市建设档案馆 196.59 196.59 161.15 148.19 12.96 35.44 14.00 21.44 四 延安市建筑节能与墙体材料改 革办公室 318.86 318.86 204.89 188.83 16.06 113.97 五 延安市工程造价管理办公室 124.35 124.35 109.35 102.94 6.41 15.00 15.00 六 延安市建设工程质量安全监督 中心站 344.3 344.30 331.33 310.69 20.64 12.97 6.00 七 延安市城市建设项目办公室 206.33 206.33 189.87 158.29 31.58 16.46 339.81 113.97 6.97 16.46 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 单位（项目）名称 合 计 项目金额 项目简介 41.00 一 延安市小城镇建设研究服务中心（重点镇和 文化旅游名镇等村镇建设专项指导） 6.00 城镇综合承载能力得到提高，农村人居环境有效改善，完成上级下达的目标任务。 二 延安市建设档案馆（档案保管费） 14.00 对馆馆藏110000卷各类档案进行日常维护。 接收全市工程竣工档案。 提供优质的档案查询服务，保障档案利用者的各种需要。 三 延安市工程造价管理办公室（材料信息价、 平米指标测算） 15.00 全年发布6期《延安建筑工程材料价格信息》 收集、测算、分析、制作、发布1期2017年度《住宅平米指标》 四 延安市建设工程质量安全监督中心站（保障 性住房质量安全监管、建筑施工安全专项整 治及施工工地事故应急救援预案演练） 6.00 工程质量稳步提升；积极推动2+1三城联创工作，提高文明工地的总体水平； 杜绝重特大安全事故，有效遏制安全事故的发生；提高施工人员加强操作规 范，学习规范中发生变动和新增的知识。 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 项目名称 重点镇和文化旅游名镇等村镇建设专项指导 主管部门及代码 住房和城乡建设局 实施单位 延安市小城镇建设研究服务中心 项目属性 延续项目 项目期 2018.1.1-2018.12.31 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 6万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 6万元 中期目标 总 体 目 标 年度目标 城镇综合承载能力得到提高，农村人居环境有效改善，完成上级下达的目标任务 。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 数量指标 指标2： 指标1： 重点镇建设检查指导。 一年检查指4次 检查指导村镇数量。 35个重点镇、5个旅游文化名镇 宣传资料发放数量 8000多个自然村即8000多份资料 100% 指标2： 指导检查率 100% 指标1： 35个重点镇和5个文化旅游名 每半年检查一次 镇建设指导检查 质量指标 1784个行政村建设专项指导 检查 每季度检查一次 …… 一般性宣传资料制作等。 年底完成资料汇编展板画册 成本指标 指标1： 成本指标 6万元.（重点村镇建设专项经费 ，3万元300元/人.天×5人/次 重点镇和文化旅游名镇建设 ×10天/次×2次=3万元。重点镇 、村庄建设专项指导经费6万 建设专项工作宣传费3万元， 元 8000多自然村进行工作宣传，每 页按0.35元测算，每自然村10页 ）。 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 不断完善城镇设施功能，提 升承载和辐射带动能力、有 力地促城乡一体化，推动城 镇化健康快速发展。 有所改善和提升 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 改善农村人居环境，绿化率 得到提升，污水、垃圾得到 有效治理。 有所改善 持续有效 85%以上 时效指标 满意度 指标 指标值 宣传资料发放率 质量指标 产 出 指 标 三级指标 指标2： 时效指标 可持续影 响 指标 指标1： 可持续影响 指标 不断增强城镇承载和辐射带 动能力、改善村镇人居环境 ，促进社会经济可持续发展 ，对全市小城镇发展起到示 范带动作用。 服务对象 满意度指 标 指标1： 服务对象 满意度指标 让村民满意度达到一定水平 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 项目名称 档案保管费 主管部门及代码 延安市住房和城乡建设局 实施单位 延安市城市建设档案馆 项目属性 延续性项目 项目日期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 14万元 其中：财政拨 款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（2018年—2018年） 14万元 年度目标 总 体 目 标 对馆馆藏110000卷各类档案进行日常维护。 接收全市工程竣工档案。 提供优质的档案查询服务，保障档案利用者的各种需要。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 质量指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 馆藏档案数量 110000卷 档案编码整齐率 100% 案卷目录完整率 100% 电子档案与纸质相对应率 100% 光盘信息防磁保护率 100% 质量指标 时效指标 时效指标 工程竣工档案移交时间 竣工三月之内 成本指标 成本指标 年需档案保管费 14万元（110000*1.3元/卷） 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 为城市建设提供有效依据 ，保障城市建设不受损失 、安全运行 有效改善 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 可持续影响 指标 随着城市建设不断增多， 城建档案为城市规划、建 设、管理维护等活动提供 重要依据 持续有效 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指标 权属单位和社会个人团体 提供优质的档案查阅服务 ，确保满意度达到一定水 平。 群众满意度达到95%以上 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 项目名称 材料信息价、平米指标测算 主管部门及代码 延安市住房和城乡建设局 实施单位 延安市工程造价管理办公室 项目属性 延续项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 15万元 年度资金总额： 其中：财政 拨款 其中：财政拨款 其他 资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 15万元 年度目标 全年发布6期《延安建筑工程材料价格信息》 收集、测算、分析、制作、发布1期2017年度《住宅平米指标》 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度 指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 《延安建筑工程材料价格信 息》发布期数； 6期 《延安建筑工程材料价格信 息》每期发布信息量 26大类2000余条材料信息。 《延安建筑工程材料价格信 息》印刷量 每期印刷500本，全年6期共印刷 3000本； 《延安建筑工程材料价格信 息》聘请信息员人数 20人（市级8人，县级12人）； 《住宅平米指标》发布期数 1期 《住宅平米指标》分析城市 住宅项目数量 15-20个 《住宅平米指标》印刷数量 500本 《住宅平米指标》聘请专家 人数 15人 信息发布准确率 100% 《延安建筑工程材料价格信 息》发布信息量 《延安建筑工程材料价格信 息》发布时限 较上年增加10%以上 《住宅平米指标》发布时限 11月前完成 《延安建筑工程材料价格信 息》成本费用 13.2万元，人工费万元（20人 ×600元/人.期×6期=7.2万元） ，印刷费（6期*50页/本*0.3元/ 页*500册/次=4.5万元），建议 补助13万元。 《住宅平米指标》成本费用 人工费2万元（2000元/项目*15 项=3万元，建议补助2万元。） 为参建各方提供了及时、准 确、有效的材料价格参考数 据，为全市工程造价起指导 作用。 有效提升了我市工程造价的整体 水平 成本指标 每期双月20日以前按时发布 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 可持续影响 指标 为参建各方合理确定和有效 控制工程造价提供科学的决 策依据。 持续有效 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指标 为全市经济发展提供支撑和 保障，参建单位满意度达到 100%以上。 满意度达到100%以上 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 项目名称 保障性住房质量安全监管、建筑施工安全专项整治及施工工地事故应急救援预案演练 主管部门及代码 住建局 实施单位 延安市建设工程质量安全监督中心站 项目属性 延续项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 6万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 6万元 年度目标 1、工程质量稳步提升； 2、积极推动2+1三城联创工作，提高文明工地的总体水平； 3、杜绝重特大安全事故，有效遏制安全事故的发生； 4、提高施工人员加强操作规范，学习规范中发生变动和新增的知识。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 召开建筑施工安全专项整治 及施工工地事故应急救援预 案会议。 1次 参加建筑施工安全专项整治 及施工工地事故应急救援预 案演练人数。 约800人 数量指标 质量指标 质量指标 确保建筑施工安全事故发生 率较上年减少。 5% 时效指标 时效指标 建筑施工安全专项整治及施 工工地事故应急救援预案演 练时间。 2018年5月至11月 安全专项整治及应急演练 6万元（恢复脚手架坍塌现场、 会场布置及人工费：50人*150元 /天+2万=2.75万元、吊车一台 0.8万元，消防车及急救车各一 辆1万元，租用大巴车6辆*3500 元=2.1万元，其他费用0.35元） 。 成本指标 成本指标 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 提高施工单位人员安全、质 量意识，减少不必要的经济 损失，禁止人员伤亡事故的 发生。 有效提升 生态效益 指标 生态效益 指标 提高建筑工地扬尘治理工作 ，减少市容环境污染，引导 市容环境向良好方向发展。 有效提高 可持续影 响 指标 可持续影响 指标 持续投资，增强所有建筑工 地和人员安全质量意识，接 收社会监督，消费者维权意 识不断增强。 持续有效 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指标 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 类 延安市住房和城乡建设局 合 计 小 计 经济分类科目编码 采购方式 款 项 类 款 实施采 购时间 预算金额 57.03 14.50 打印复印纸、硒鼓等 货物类 A3、A4 1 自行采购 212 02 01 302 01 8月 5.00 办公印刷 服务 印刷 1 自行采购 212 02 01 302 02 10月 4.00 会议费 服务 会议费 1 自行采购 212 02 01 302 15 6月 3.50 培训费 服务 培训费 1 自行采购 212 02 01 302 16 7月 1.00 法律咨询服务 服务 E0102法律咨询服务 1 自行采购 212 02 01 302 03 7月 1.00 延安市小城镇建设研究服 务中心 小 聘请常年律师顾问 计 4.41 打印机 货物类 打印机 1 自行采购 212 02 01 302 01 5月 0.96 打印复印纸、硒鼓等 货物类 A3、A4 1 自行采购 212 02 01 302 01 6月 0.75 车辆维修 服务 车辆维修 1 自行采购 212 02 01 302 31 8月 2.70 打印复印纸、硒鼓等 货物类 A3、A4 1 自行采购 212 02 01 302 01 8月 0.35 办公印刷 服务 印刷 1 自行采购 212 02 01 302 02 8月 3.00 计算机、办公用打印机 货物类 电脑 1 自行采购 212 02 01 302 01 9月 1.96 印刷 服务 印刷 1 自行采购 212 02 01 302 02 10月 1.00 办公用打印机 货物类 打印机 1 自行采购 212 02 01 302 01 9月 0.96 打印复印纸、硒鼓等 货物类 A3、A4 1 自行采购 212 02 01 302 01 10月 0.25 印刷 服务 印刷 1 自行采购 212 02 01 302 02 10月 7.00 信息采集人员劳务费 服务 1 自行采购 212 02 01 302 26 7月 延安市建设档案馆 小 延安市建筑节能与墙体材 料改革办公室 小 延安市工程造价管理办公室 延安市建设工程质量安全 监督中心站 小 小 计 3.35 计 2.96 计 16.21 信息采集人员劳务费 F0805公共工程评价服务 计 8.00 11.90 计算机、办公用打印机 货物类 电脑 1 自行采购 212 02 01 302 01 9月 3.40 打印复印纸、硒鼓等 货物类 A3、A4 1 自行采购 212 02 01 302 01 10月 1.50 办公印刷 服务 印刷 1 自行采购 212 02 01 302 02 10月 1.00 会议费 服务 会议费 1 自行采购 212 02 01 302 15 6月 3.00 培训费 服务 培训费 1 自行采购 212 02 01 302 16 7月 3.00 计算机、办公用打印机 货物类 电脑 1 自行采购 212 02 01 302 01 9月 1.50 打印复印纸、硒鼓等 货物类 A3、A4 2 自行采购 212 02 01 302 01 11月 1.20 办公印刷 服务 印刷 2 自行采购 212 02 01 302 02 10月 1.00 延安市城市建设项目办公室 小 计 3.70 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 一、一般公共预算拨款 1,560.08 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算收入 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、人员经费和公用经费支出 1,519.08 二、外交支出 1.工资福利支出 1,343.09 三、国防支出 2.商品和服务支出 175.99 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 184.73 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 310.26 41.00 5.资本性支出(基本建设) 1,644.61 6.资本性支出 269.26 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 1,560.08 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,560.08 本年支出合计 1,829.34 269.26 结转下年 收入总计 1,829.34 本年支出合计 1,829.34 支出总计 1,829.34 结转下年 支出总计 1,829.34 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1560.08 1343.09 175.99 41 41 项 合计 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.73 184.73 212 02 01 城乡社区规划与管理 1375.35 1158.36 175.99 382.87 305.9 76.97 76.97 一、延安市住房和城乡建设局 212 02 01 城乡社区规划与管理 340.91 263.94 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.96 41.96 145.62 128.25 二、延安市小城镇建设研究服务中心 11.37 6.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.91 17.91 212 02 01 城乡社区规划与管理 127.71 110.34 11.37 6.00 175.15 148.19 12.96 14 14 三、延安市建设档案馆 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.5 20.50 212 02 01 城乡社区规划与管理 154.65 127.69 12.96 204.89 188.83 16.06 四、延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.42 26.42 212 02 01 城乡社区规划与管理 178.47 162.41 16.06 124.35 102.94 6.41 15 五、延安市工程造价管理办公室 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.46 14.46 212 02 01 城乡社区规划与管理 109.89 88.48 6.41 15 337.33 310.69 20.64 6.00 20.64 6.00 六、延安市建设工程质量安全监督中心站 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.44 42.44 212 02 01 城乡社区规划与管理 294.89 268.25 备注 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 七、延安市城市建设项目办公室 功能科目名称 合计 189.87 人员经费支出 158.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.04 21.04 212 02 01 城乡社区规划与管理 168.83 137.25 公用经费支出 31.58 31.58 专项业务经费支出 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 175.99 41.00 175.99 41.00 款 合计 1560.08 1343.09 301 工资福利支出 1343.09 1343.09 302 商品和服务支出 216.99 一、延安市住房和城乡建设局 301 382.87 305.90 工资福利支出 305.90 305.90 301 01 基本工资 230.65 230.65 301 13 住房公积金 24.07 24.07 12.42 12.42 301 301 10、11 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 12 其他社会保障缴费 0.93 0.93 27.96 27.96 9.87 76.97 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 301 99 其他工资福利支出 9.87 商品和服务支出 76.97 76.97 302 302 01 办公费 6.15 6.15 302 02 印刷费 4.00 4.00 302 03 咨询费 1.00 1.00 302 05 水费 1.50 1.50 302 07 邮电费 3.50 3.50 302 11 差旅费 10.00 10.00 303 12 因公出国（境）费用 1.95 1.95 302 15 会议费 3.50 3.50 302 16 培训费 1.00 1.00 302 26 劳务费 2.00 2.00 302 28 工会经费 2.84 2.84 302 31 公务用车运行维护费 4.95 4.95 302 39 其他交通费用 27.28 27.28 302 99 其他商品和服务支出 二、延安市小城镇建设研究服务中心 小 301 7.30 计 7.30 145.62 128.25 工资福利支出 128.25 128.25 301 01 基本工资 93.99 93.99 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.91 17.91 301 10 5.17 5.17 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 0.99 0.99 301 13 住房公积金 5.96 5.96 301 99 其他工资福利支出 4.23 4.23 商品和服务支出 17.37 302 11.37 6.00 11.37 6.00 302 01 办公费 5.00 3.00 2.00 302 05 水费 1.30 0.30 1.00 302 06 电费 1.80 0.80 1.00 302 07 取暖费 2.00 2.00 302 11 差旅费 4.57 2.57 302 31 公务用车运行维护费 2.70 2.70 2.00 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 12.96 14.00 26.96 12.96 14.00 3.00 5.00 款 三、延安市建设档案馆 小 301 175.15 148.19 工资福利支出 计 148.19 148.19 301 01 基本工资 108.42 108.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.50 20.50 301 10 5.98 5.98 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 1.15 1.15 301 13 住房公积金 7.09 7.09 301 99 其他工资福利支出 5.05 5.05 302 商品和服务支出 302 01 办公费 8.00 302 02 印刷费 3.00 302 05 水费 2.00 2.00 302 06 电费 2.00 2.00 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 11 差旅费 3.00 1.00 302 28 工会经费 1.42 1.42 302 31 公务用车运行维护费 2.70 2.70 302 99 其他商品和服务支出 4.34 四、延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 小 301 计 3.00 0.34 204.89 188.83 16.06 工资福利支出 188.83 188.83 301 01 基本工资 138.43 138.43 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.42 26.42 301 10 7.62 7.62 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 1.46 1.46 301 13 住房公积金 8.99 8.99 301 99 其他工资福利支出 5.91 5.91 商品和服务支出 16.06 16.06 302 302 01 办公费 3.00 3.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 05 水费 2.00 2.00 302 06 电费 2.00 2.00 302 07 邮电费 1.00 1.00 302 11 差旅费 1.00 1.00 302 28 工会经费 1.80 1.80 302 31 公务用车运行维护费 2.70 2.70 302 99 其他商品和服务支出 1.56 1.56 2.00 4.00 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 6.41 15.00 15.00 款 五、延安市工程造价管理办公室 小 301 124.35 102.94 工资福利支出 计 102.94 102.94 301 01 基本工资 75.40 75.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.46 14.46 301 10 4.15 4.15 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 0.79 0.79 301 13 住房公积金 4.83 4.83 301 99 其他工资福利支出 3.31 3.31 商品和服务支出 21.41 6.41 2.00 302 302 01 办公费 2.00 302 02 印刷费 7.00 302 05 水费 1.00 1.00 302 06 电费 1.00 1.00 302 07 邮电费 1.00 1.00 302 26 劳务费 8.00 302 28 工会经费 0.97 0.97 302 99 其他商品和服务支出 0.44 0.44 六、延安市建设工程质量安全监督中心站 小 301 计 7.00 8.00 337.33 310.69 20.64 6.00 6.00 工资福利支出 310.69 310.69 301 01 基本工资 228.75 228.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.44 42.44 301 10 12.55 12.55 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 2.40 2.40 301 13 住房公积金 14.90 14.90 301 99 其他工资福利支出 9.65 9.65 商品和服务支出 26.64 20.64 302 302 01 办公费 3.00 3.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 05 水费 2.00 2.00 302 06 电费 2.00 2.00 302 07 邮电费 2.00 2.00 302 11 差旅费 3.00 3.00 302 15 会议费 3.00 302 16 培训费 3.00 302 28 工会经费 2.98 2.98 302 31 公务用车运行维护费 2.70 2.70 302 99 其他商品和服务支出 1.96 1.96 3.00 3.00 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 31.58 款 七、延安市城市建设项目办公室 小 301 189.87 158.29 工资福利支出 计 158.29 158.29 301 01 基本工资 112.51 112.51 301 13 住房公积金 12.50 12.50 301 10 6.47 6.47 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 0.49 0.49 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.04 21.04 301 99 其他工资福利支出 5.28 5.28 商品和服务支出相关款级科目 31.58 31.58 302 302 01 办公费 4.00 4.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 05 水费 2.00 2.00 302 06 电费 2.00 2.00 302 07 邮电费 2.00 2.00 302 11 差旅费 3.00 3.00 302 28 工会经费 1.45 1.45 302 31 公务用车运行维护费 2.25 2.25 302 39 其他交通费用 12.58 12.58 302 99 其他商品和服务支出 1.30 1.30 专项业务经费支出 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 单位名称 功能科目编码 类 款 项 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 1519.08 1343.09 175.99 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.73 184.73 212 02 01 城乡社区规划与管理 1334.35 1158.36 175.99 382.87 305.9 76.97 76.97 一、延安市住房和城乡建设局 212 02 01 城乡社区规划与管理 340.91 263.94 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.96 41.96 139.62 128.25 二、延安市小城镇建设研究服务中心 11.37 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.91 17.91 212 02 01 城乡社区规划与管理 121.71 110.34 11.37 161.15 148.19 12.96 三、延安市建设档案馆 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.5 20.50 212 02 01 城乡社区规划与管理 140.65 127.69 12.96 204.89 188.83 16.06 四、延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.42 26.42 212 02 01 城乡社区规划与管理 178.47 162.41 16.06 109.35 102.94 6.41 五、延安市工程造价管理办公室 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.46 14.46 212 02 01 城乡社区规划与管理 94.89 88.48 6.41 331.33 310.69 20.64 六、延安市建设工程质量安全监督中心站 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.44 42.44 212 02 01 城乡社区规划与管理 288.89 268.25 20.64 189.87 158.29 31.58 七、延安市城市建设项目办公室 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.04 21.04 212 02 01 城乡社区规划与管理 168.83 137.25 31.58 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 单位名称 经济科目编码 类 经济科目名称 款 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 175.99 1519.08 1343.09 301 工资福利支出 1343.09 1343.09 302 商品和服务支出 175.99 一、延安市住房和城乡建设局 301 175.99 382.87 305.90 工资福利支出 305.90 305.90 301 01 基本工资 230.65 230.65 301 13 住房公积金 24.07 24.07 301 10、11 12.42 12.42 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 0.93 0.93 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.96 27.96 301 99 其他工资福利支出 9.87 9.87 商品和服务支出 76.97 302 76.97 76.97 302 01 办公费 6.15 302 02 印刷费 4.00 4.00 302 03 咨询费 1.00 1.00 302 05 水费 1.50 1.50 302 07 邮电费 3.50 3.50 302 11 差旅费 10.00 10.00 303 12 因公出国（境）费用 1.95 1.95 302 15 会议费 3.50 3.50 302 16 培训费 1.00 1.00 302 26 劳务费 2.00 2.00 302 28 工会经费 2.84 2.84 302 31 公务用车运行维护费 4.95 4.95 302 39 其他交通费用 27.28 27.28 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 99 其他商品和服务支出 二、延安市小城镇建设研究服务中心 小 计 301 7.30 7.30 139.62 128.25 11.37 工资福利支出 128.25 128.25 301 01 基本工资 93.99 93.99 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.91 17.91 301 10 5.17 5.17 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 0.99 0.99 301 13 住房公积金 5.96 5.96 301 99 其他工资福利支出 4.23 4.23 商品和服务支出 11.37 11.37 302 302 01 办公费 3.00 3.00 302 05 水费 0.30 0.30 302 06 电费 0.80 0.80 302 07 取暖费 2.00 2.00 302 11 差旅费 2.57 2.57 302 31 公务用车运行维护费 三、延安市建设档案馆 小 计 301 2.70 2.70 161.15 148.19 工资福利支出 148.19 148.19 301 01 基本工资 108.42 108.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.50 20.50 301 10 5.98 5.98 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 1.15 1.15 301 13 住房公积金 7.09 7.09 301 99 其他工资福利支出 5.05 5.05 302 商品和服务支出 12.96 12.96 12.96 3.00 3.00 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 2.00 2.00 302 06 电费 2.00 2.00 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 11 差旅费 1.00 1.00 302 28 工会经费 1.42 1.42 302 31 公务用车运行维护费 2.70 2.70 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 99 其他商品和服务支出 四、延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 小 计 301 0.34 0.34 204.89 188.83 工资福利支出 188.83 188.83 301 01 基本工资 138.43 138.43 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.42 26.42 301 10 7.62 7.62 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 1.46 1.46 301 13 住房公积金 8.99 8.99 301 99 其他工资福利支出 5.91 5.91 302 16.06 商品和服务支出 16.06 16.06 302 01 办公费 3.00 3.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 05 水费 2.00 2.00 302 06 电费 2.00 2.00 302 07 邮电费 1.00 1.00 302 11 差旅费 1.00 1.00 302 28 工会经费 1.80 1.80 302 31 公务用车运行维护费 2.70 2.70 302 99 其他商品和服务支出 1.56 1.56 五、延安市工程造价管理办公室 小 计 301 109.35 102.94 工资福利支出 102.94 102.94 6.41 301 01 基本工资 75.40 75.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.46 14.46 301 10 4.15 4.15 301 12 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 0.79 0.79 301 13 住房公积金 4.83 4.83 301 99 其他工资福利支出 3.31 3.31 商品和服务支出 6.41 6.41 2.00 2.00 302 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 1.00 1.00 302 06 电费 1.00 1.00 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 302 302 302 六、延安市建设工程质量安全监督中心站 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 七、延安市城市建设项目办公室 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 07 26 28 99 01 08 10 12 13 99 01 02 05 06 07 11 15 16 28 31 99 01 13 10 12 08 99 01 02 05 06 07 11 邮电费 劳务费 工会经费 其他商品和服务支出 小 计 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小 计 工资福利支出 基本工资 住房公积金 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他工资福利支出 商品和服务支出相关款级科目 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 1.00 1.00 0.97 0.44 331.33 310.69 228.75 42.44 12.55 2.40 14.90 9.65 20.64 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.97 0.44 20.64 2.98 2.70 1.96 189.87 158.29 112.51 12.50 6.47 0.49 21.04 5.28 31.58 4.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 310.69 310.69 228.75 42.44 12.55 2.40 14.90 9.65 20.64 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 158.29 158.29 112.51 12.50 6.47 0.49 21.04 5.28 2.98 2.70 1.96 31.58 31.58 4.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 302 302 302 302 302 302 302 302 28 31 39 99 26 28 31 39 99 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 1.45 2.25 12.58 1.30 1.45 2.25 12.58 1.30 1.45 2.25 12.58 1.30 1.45 2.25 12.58 1.30 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 小计 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 增减变化情况 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 17.32 17.32 1.47 15.85 15.85 32.45 19.95 1.95 18.00 18.00 6.50 6.00 15.13 2.63 0.48 2.15 2.15 6.50 6.00 延安市住房和城乡建设局 6.97 6.97 1.47 5.50 5.50 11.40 6.90 1.95 4.95 4.95 3.50 1.00 4.43 -0.07 0.48 -0.55 -0.55 3.50 1.00 延安市小城镇建设研究服务中心 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 延安市建设档案馆 2.70 2.70 2.7 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 延安市建筑节能与墙体材料改革办 公室 2.70 2.70 2.7 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 8.70 2.70 2.70 2.70 3.00 8.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 4.25 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 延安市工程造价管理办公室 延安市建设工程质量安全监督中心 站 延安市城市建设项目办公室 2.25 2.25 2.3 2.25 3.00 注：延安市建设工程质量安全监督中心站在以前年度有一个车辆编制，后因多种原因停止预算经费，2017年给予提供相关证据后经财政局核实，决定于2018年开始预算拨付车辆经费。 2.00 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数