延安市地方志编纂中心2022年部门综合预算公开.pdf
延安市地方志编纂中心2022年部门综合预算公开.pdf
附件 1 延安市地方志编纂中心 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 (一)部门主要职责 1.贯彻落实党和国家关于地方志工作的各项方针、政策，就修志中遇到的重大问题开展调查研究， 并呈有关方面给予研究解决。 2.负责制定全市地方志工作规划，并组织、协调、指导、检查、督促实施。 3.组织对县区志进行二审和对市直部门专业志进行终审及志书的出版发行。 4.承担《延安市志》的编纂任务。 5.整理开发利用现有志书资料，开展地情信息资料征集、研究和咨询，为宣传、开发、建设延安 提供服务。 6.开展旧志的整理和校注、县区志影视版的摄制等工作。 7.开展地方志理论研究和读志用志活动，培训修志人员。 8.指导各县区、市直各部门年鉴编写工作，编辑出版《延安年鉴》。 （二）机构设置 延安市地方志编纂委员会办公室成立于 1984 年 10 月，经 1987、1997、2002 年机构改制改革为 具有行政职能的事业单位，正县级建制，隶属延安市政府办公室，参照国家公务员管理，设有 5 个科 室，编制 15 人，实有干部职工 12 人。1984～1997 年，延安市各县亦独立设县志编纂委员会办公室 （简称县志办），隶属县政府直属事业单位。1997 年机构改革后，县级修志机构撤并，有三合一、 二合一和单设三种建制。 二、2022 年部门工作任务 （一）不断加强机关思想政治建设。一是深化理论武装。要深刻认识“两个确立”的决定性意义， 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，贯通学习习近平总书记 三次来陕考察重要讲话、重要指示批示，不断对标对表，完善工作措施，切实把增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在实际行动和工作成效上。二要建立党史学习教育常态化、 长效化机制。继续深化党史学习教育成果，以支部建设为引领，以作风建设为重点，以方志事业为纽 带，打造政治坚定、勤奋敬业、团结合作、廉洁高效、风清气正的方志队伍，不断提升机关党建工作 科学化水平。 （二）进一步提升年鉴工作水平。一是进一步提高年鉴质量。广泛交流全国精品年鉴，汲取全国 获奖年鉴编纂经验，积极改版创新，扩充入鉴单位，凝练年鉴内容，丰富年鉴插图，突出年度特色。 二是压缩年鉴出版周期。及早发布《延安年鉴（2022）》征稿通知，继续实行年鉴工作周例会制度， 优化年鉴编纂人员配备，提高年鉴征稿、校对效率，力争当年编辑、当年出版。 （三）继续开展读志用志活动。一是持续开展“方志角·地情库”活动。主动联系市直单位、驻 延院校和企业、县区部门、基层社区等，广泛建立“方志角·地情库”，让志鉴更好服务社会。二是 开辟市图书馆地方文献方志专区。大力支持市公共图书馆建设，赠送我市志鉴书籍，提供志鉴书籍电 子版，方便社会使用查阅。三是扩大地方志影响。继续向社会各界赠书，加强和全国主要城市志鉴交 流，积极推介宣传延安。 （四）稳步推进专业志、部门志、地情丛书工作。一是进一步拓宽修志工作领域。深入部门行业， 动员指导开展部门志、专业志编修工作。加快推进《检察志》终审出版工作，指导《延安市环保志》 《延安开放大学校志》《延安市审计志》《延安市文物志》《延安市工会志》《延安职业技术学院志》 《延安市植物志》等编修工作，配合乡村振兴局做好《扶贫志》资料搜集工作。二是挖掘整理地情资 料。抓紧《延安时期的中医药史研究》《陕北方言的文学解读》出版报审工作。深入挖掘整理资料， 细化工作措施，落实撰稿责任，汇编出版《讲好黄河故事延安篇》。 （五）认真抓好其他工作。一是安排部署好本年度工作。开好 2022 年全市地方志工作会议，传 达落实全国全省地方志会议精神。二是继续完善充实地情网内容。及时上传最新年鉴和地情书籍，做 好网站维护和新媒体建设。三是搞好讲故事比赛。总结获奖经验，征集精彩故事，选派优秀选手参加 第三届全省“坚定文化自信，讲好陕西故事”专题比赛，力求取得好成绩。四是加强机关建设。加强 业务培训，开展理论研究，完善工作机制，做好对县（市、区）工作的指导与服务，凝聚方志工作整 体合力，推动全市地方志工作创新发展。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 延安市地方志编纂中心（机关） 无 2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制业 13 人。单位管理的离退休人员 12 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 229.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 11.75 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.69 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增 加 35.78 万元，预算科目发生了变化上年结转较上年增加 11.75 万元；2022 年本部门预算支出 229.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 11.75 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.69 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出较上年增 加 35.78 万元，预算科目发生了变化上年结转较上年增加 11.75 万元。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 229.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.20 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上年结转 11.75 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.69 万元，主 要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 35.78 万元，预算科目发生了变化上年结转较上年增加 11.75 万元；2022 年本部门财政拨款支出 229.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.20 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 11.75 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.69 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出较上年增加 35.78 万元，预算科目发生了变化，上年结转较 上年增加 11.75 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 218.20 万元，较上年增加 35.78 万元，主要原因是在 职人员增加，人员经费加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 218.20 万元，其中： （1）行政运行（2010305）172.30 万元，较上年减少 10.12 万元，原因是预算科目发生了变化； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是 养老基数调整引起变化； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9 万元，较上年增加 4.82 元，原因是养老基 数调整引起变化； （4）行政单位医疗（2101101）6.61 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是退休人员减少。 （5）住房公积金（2210201）12.28 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是年初人员工资整体调 整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 218.20 万元，其中： 工资福利支出（301）159.30 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是退休人员减少，人员相应的 工资和社保经费减少； 商品和服务支出（302）58.84 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是预算科目发生了变化。 对个人和家庭的补助（303）0.05 万元，较上年无变化，原因是单位独生子女人数无变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 218.20 万元，其中： 机关工资福利支出（501）159.30 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是在职人员减少，人员相 应的工资和社保经费减少； 机关商品和服务支出（502）58.84 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是预算科目发生了变化； 对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年无变化，原因是在职人员独生子女数量无变化。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 11.75 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年 增加 11.75 万元，原因是预算公开科目发生了变化，2021 年度专项资金、部门预算项目、工资福利 支出、公用经费等预算结转。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2010305）9.42 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是预算公开科目发生了变化，2021 年度专项资金、部门预算项目、工资福利支出、公用经费等预算结转； 社会保障和就业支出（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是预算公开科目发生 了变化，退休人员特需经费结转。 卫生健康支出（2101101）2.24 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是预算公开科目发生了变化， 基本职工医疗保险和退休人员大病保险经费结转。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）5.08 万元，较上年增加 5.08 万元，原因是预算公开科目发生了变化，基 本职工医疗保险缴费 、行政参公类人员工资、个人采暖补贴（在职）、行政参公类人员工资、退休人员大病保险、2020 年度考核优秀奖励资金、科级及以下人员连续三年年度考核优秀等次记三等功（记功）奖励资金等经 费结转； 商品和服务支出（302）6.66 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是预算公开科目发生了变化， 专项资金、部门预算项目、特需经费、日常公用经费结转。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）5.08 万元，较上年增加 5.08 万元，原因是预算公开科目发生了变化， 基本职工医疗保险缴费、行政参公类人员工资、个人采暖补贴（在职）、行政参公类人员工资、退休 人员大病保险、2020 年度考核优秀奖励资金、科级及以下人员连续三年年度考核优秀等次记三等功 （记功）奖励资金等经费结转； 机关商品和服务支出（502）6.66 万元，较上年增加了 6.66 万元，原因是预算公开科目发生了 变化，专项资金、部门预算项目、特需经费、日常公用经费结转。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相比无增减，主要原因 是本部门把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，严控缩减公务用车运 行维护费、接待费、会议费等支出，尽量减少行政运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较 上年相比无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0 万元，较上年相比 无增减，主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无增减， 主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无增减，主要原因是 本部门无公务用车购置费经费预算。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无增减，主要原因是按照 中央八项规定要求，精简会议。 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无增减，主要原因是本部 门未安排培训工作，无培训预算支出。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.20 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 16.03 元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是其他交通费用 调整。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 6.66 万元，编入 2022 部门综合预算 执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政 拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生 的消费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 （……） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市地方志编纂中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门不涉及 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 2,181,956.95 一、部门预算 2,299,418.00 一、部门预算 2,299,418.00 一、部门预算 2,299,418.00 2,181,956.95 1、一般公共服务支出 1,817,235.70 1、人员经费和公用经费支出 1,931,512.27 1、机关工资福利支出 1,643,862.83 2,181,956.95 2、外交支出 (1)工资福利支出 1643862.83 2、机关商品和服务支出 655,015.17 320,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 287109.44 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 540.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 367,905.73 (1)工资福利支出 270,912.76 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 367,905.73 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 88,489.38 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 540.00 122,780.16 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 2,181,956.95 本年支出合计 2,299,418.00 本年支出合计 2,299,418.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 2,299,418.00 117,461.05 其中：财政拨款资金结转 117,461.05 非财政拨款资金结余 收入总计 2,299,418.00 支出总计 2,299,418.00 支出总计 2,299,418.00 支出总计 2,299,418.00 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 208 208001 延安市地方志编纂中心 延安市地方志编纂中心 2299418 2299418 2181956.95 2181956.95 其中：专项资金 列入部门预算项 目 320000 320000 政府性基金 上级补助收 拨款 入 0 0 0 0 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 117461.05 117461.05 0 0 0 0 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 208 延安市地方志编纂中心 208001 延安市地方志编纂中心 2299418 2181956.95 2299418 2181956.95 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 320000 320000 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 0 0 0 0 0 0 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 0 0 0 0 其他收入 上年结转 0 0 117461.05 117461.05 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2,184,956.95 一、财政拨款 2,299,418.00 一、财政拨款 2,181,956.95 1,817,235.70 预算数 2299418 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 2,299,418.00 1、人员经费和公用经费支出 1,931,512.27 1、机关工资福利支出 1,643,862.83 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,643,862.83 2、机关商品和服务支出 655,015.17 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 287,109.44 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 540.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 320,000.00 1、一般公共服务支出 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 367,905.73 (1)工资福利支出 270,912.76 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 367,905.73 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 88,489.38 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 540.00 5、对附属单位补助支出 122,780.16 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 2,181,956.95 本年支出合计 2,299,418.00 117,461.05 结转下年 收入总计 2,299,418.00 本年支出合计 2299418.00 结转下年 支出总计 2,299,418.00 本年支出合计 2,299,418.00 支出总计 2,299,418.00 结转下年 支出总计 2299418.00 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 2181956.95 合计 1723039.75 一般公共服务支出 20103 1723039.75 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010305 1723039.75 专项业务及机关事务管理 208 270012.76 社会保障和就业支出 20805 270012.76 行政事业单位养老支出 2080505 180008.51 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 90004.25 机关事业单位职业年金缴费支出 210 66124.28 卫生健康支出 21011 66124.28 行政事业单位医疗 2101101 66124.28 行政单位医疗 221 122780.16 住房保障支出 22102 122780.16 住房改革支出 2210201 122780.16 住房公积金 说明：2022年专项业务经费支出中含专项业务经费32万元，专项资金列入部门预算32万元。 201 人员经费支出 1701648.79 1242731.59 1242731.59 1242731.59 270012.76 270012.76 180008.51 90004.25 66124.28 66124.28 66124.28 122780.16 122780.16 122780.16 公用经费支出 160308.16 160308.16 160308.16 160308.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专项业务经费支出 320000 320000 320000 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 30101 50101 基本工资 30102 50101 津贴补贴 30103 50101 奖金 30108 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 50102 职业年金缴费 30110 50102 职工基本医疗保险缴费 30112 50102 其他社会保障缴费 30113 50103 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 50201 办公费 30228 50201 工会经费 30239 50201 其他交通费用 30299 50299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30309 50901 奖励金 说明：2022年专项业务经费支出中含专项业务经费32万元，专项资金列入部门预算32万元。 政府经济科目名称 301 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 2181956.95 1593028.79 1023168.00 44274.00 49287.00 180008.51 90004.25 66124.28 17382.59 122780.16 588388.16 143550.00 16758.16 108080.00 320000.00 540.00 540.00 人员经费支出 1701648.79 1593028.79 1023168.00 44274.00 49287.00 180008.51 90004.25 66124.28 17382.59 122780.16 108080.00 0 0 108080.00 0 540.00 540.00 公用经费支出 160308.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160308.16 143550.00 16758.16 0 0 0 0 专项业务经费支出 320000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320000.00 0 0 0 320000.00 0 0 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 20103 2010305 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关 专项业务及机关事务管理 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1861956.95 1403039.75 1403039.75 1403039.75 270012.76 270012.76 180008.51 90004.25 66124.28 66124.28 66124.28 122780.16 122780.16 122780.16 人员经费支出 1701648.79 1242731.59 1242731.59 1242731.59 270012.76 270012.76 180008.51 90004.25 66124.28 66124.28 66124.28 122780.16 122780.16 122780.16 公用经费支出 160308.16 160308.16 160308.16 160308.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30228 30239 30299 303 30309 部门经济科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 1861956.95 1593028.79 1023168 44274 49287 180008.51 90004.25 66124.28 17382.59 122780.16 268388.16 143550 16758.16 108080 1701648.79 1593028.79 1023168 44274 49287 180008.51 90004.25 66124.28 17382.59 122780.16 108080 540 540 540 540 108080 160308.16 160308.16 143550 16758.16 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 208001 延安市地方志编纂中心 合计 117461.05 208001 延安市地方志编纂中心 延安时期的中医药史研究 208001 延安市地方志编纂中心 特需经费 208001 延安市地方志编纂中心 208001 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 30,000.00 2010305 专项业务及机关事务管理 其他商品和 其他商品和服务支出 项目支出 900 2080501 行政单位离退休 其他商品和 其他商品和服务支出 基本职工医疗保险缴费 13,184.58 2101101 行政单位医疗 社会保障缴 社会保障缴费 延安市地方志编纂中心 乡镇、卫生、第一书记、加班补贴 2,750.00 2010305 专项业务及机关事务管理 工资奖金津 工资奖金津补贴 208001 延安市地方志编纂中心 行政参公类人员工资 200 2010305 专项业务及机关事务管理 办公经费 办公经费 208001 延安市地方志编纂中心 编辑发行费（文化旅游产业发展专 项） 17,905.73 2010305 专项业务及机关事务管理 其他商品和 其他商品和服务支出 208001 延安市地方志编纂中心 个人采暖补贴（在职） 3,022.00 2010305 专项业务及机关事务管理 工资奖金津 工资奖金津补贴 208001 延安市地方志编纂中心 行政参公类人员工资 17,999.94 2010305 专项业务及机关事务管理 工资奖金津 工资奖金津补贴 208001 延安市地方志编纂中心 日常办公经费 17,821.28 2010305 专项业务及机关事务管理 办公经费 办公经费 208001 延安市地方志编纂中心 退休人员大病保险 9,177.52 2101101 行政单位医疗 社会保障缴 社会保障缴费 208001 延安市地方志编纂中心 2020年度考核优秀奖励资金 1,500.00 2010305 专项业务及机关事务管理 工资奖金津 工资奖金津补贴 208001 科级及以下人员连续三年年度考核优 延安市地方志编纂中心 秀等次记三等功（记功）奖励资金 3,000.00 2010305 专项业务及机关事务管理 工资奖金津 工资奖金津补贴 注：项目类别指基本支出或项目支出 ；资金性质指一般公共预算支出 、政府性基金预算支出 、国有资本经营预算支出等 。 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 资金性质 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 一般公共预算 资金 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 增减变化情况 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 ** ** ** 会议费 培训费 合计 ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费 170.16 170.16 履职 公用经费 16.03 16.03 部门预算项目 编辑发行费 32 32 218.2 218.2 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：全市地方志、年鉴编辑出版，完成专业志书质量审验 ，充实加强地方志信息化建设 ，编辑出版地情资料丛书 ，讲 好延安故事。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 印刷数量 6000 差错率小于万分之一 差错率小于万分之一 年内完成 2022年1月份至12月份 编辑发行费 32万元 人员经费 170.16万元 公用经费 16.03万元 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 丰富和活跃人民群众精神文化生活 ， 丰富和活跃人民群众精神文化生活 ，挖掘、整理延安地域历史 挖掘、整理延安地域历史文化的深厚 文化的深厚蕴涵 ，加强地情研究，服务社会各界人士和文化旅 蕴涵，加强地情研究，服务社会各界 游开发 人士和文化旅游开发 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 群众满意度 满意度指标 100% 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 编辑发行费 主管部门 延安市地方志编纂中心 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 实施期限 年度资金总额 ： 其中：财政拨款 32万元 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 2022年1月份至12月份 32万元 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标1：丰富和活跃人民群众精神文化生活 ，挖掘、整理延安地域历史文 化的深厚蕴涵 ，加强地情研究，服务社会各界人士和文化旅游开发 目标1：丰富和活跃人民群众精神文化生活 ，挖掘、 整理延安地域历史文化的深厚蕴涵 ，加强地情研究，服 务社会各界人士和文化旅游开发 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 印刷数量 6000 差错率小于万分之一 差错率小于万分之一 年内完成 2022年1月份至12月份 编辑发行费 32万元 备注 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 丰富和活跃人民群众精神文化生 效 益 指 标 社会效益 指标 丰富和活跃人民群众精神文化生活 ，挖掘、整理延安 活，挖掘、整理延安地域历史文 地域历史文化的深厚蕴涵 ，加强地情研究 ，服务社会 化的深厚蕴涵，加强地情研究， 服务社会各界人士和文化旅游开 各界人士和文化旅游开发 发 生态效益 指标 可持续影响 指标 群众满意度 100% 服务对象 满意度指标 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。