中国民主同盟延安市委员会2021年度部门决算公开说明.pdf

中国民主同盟延安市委员会 2021 年度部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 中国民主同盟延安市委员会成立于 2000 年 7 月 17 日， 是共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力 合作的中国特色的社会主义参政党地方组织。主要职能为： （一）政治协商。就地方领导人选、地方大政方针的制度和 重大问题，与地方党委、政府民主协商。 （二）参政议政。参加地方政权，部分盟员以人大代表的身 份或通过在政府、司法部门担任职务，参与制定地方性政策、法 规、审议政府工作报告及计划、财政、司法等报告，参与地方事 物管理。 （三）民主监督。以政党组织名义参加政协进行多党合作和 政治协商，发挥民主监督的职能，为党委决策建言献策。 （四）负责组织民盟组织及盟员的学习，宣传和贯彻落实中 国共产党的方针、政策及民盟省委、中共延安市委的各项工作任 务。 （五）组织全市盟员围绕“坚持和开展中国特色社会主义建 设实践活动”，开展调查研究，为市委、市政府决策提供依据。 并通过社情民意信息、党盟共建等活动，为全市社会经济发展和 构建和谐社会做出应有的贡献。 （六）了解、反映盟员和盟员所联系的各界人士的意见和要 求，做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心，维护稳定的工作。 （七）完成中共延安市委和民盟陕西省委员会交办的其他事 项。 （二）机构设置 民盟延安市委员会下设一个地方委员会（宝塔区委员会）， 一个基层委员会（延安大学委员会），一个总支委员会（第一总 支委员会）。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 0 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中国民主同盟延安市委员会本级（机关） 三、部门人员情况 截至2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、 事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位 管理的离退休人员 1 人,其中：离休人员 0 人。 人员结构图 离退休人员 1 。 事业人员 0% 4 80% • 行政人员·事业人员· 离退休人员 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款 收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 89.81 出 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 2.75 8、社会保障和就业支出 决算数 105.60 11.06 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 5.10 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 92.56 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 121.76 结余分配 年初结转和结余 29.20 年末结转和结余 收入总计 121.76 支出总计 121.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 项目 金额单位：万元 事业收入 本年收 财政拨 上级补 功能分类 科目 科目编码 名称 201 20128 其中： 经营 入合计 款收入 助收入 小计 教育 收入 收入 92.56 89.81 2.75 一般公共服务支出 76.40 73.65 2.75 76.40 73.65 2.75 2.75 民主党派及工商联 事务 65.63 62.88 2012804 参政议政 3.35 3.35 7.42 7.42 11.06 11.06 11.06 11.06 7.14 7.14 3.92 3.92 20805 上缴收入 合计 行政运行 208 其他 收费 2012801 2012899 附属单位 其他民主党派及 工商联事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 221 住房保障支出 5.10 5.10 22102 住房改革支出 5.10 5.10 2210201 住房公积金 5.10 5.10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 金额单位：万元 项目 项目支 上缴上级 合计 基本支出 合计 121.76 109.54 12.23 201 一般公共服务支出 105.60 93.37 12.23 20128 民主党派及工商联事务 105.60 93.37 12.23 功能分类 科目 科目编码 名称 2012801 行政运行 87.09 87.09 2012804 参政议政 3.35 3.35 15.16 2.93 2012899 其他民主党派及工商联 事务支出 208 社会保障和就业支出 11.06 11.06 20805 行政事业单位养老支出 11.06 11.06 7.14 7.14 3.92 3.92 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 221 住房保障支出 5.10 5.10 22102 住房改革支出 5.10 5.10 2210201 住房公积金 5.10 5.10 出 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 12.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 89.81 1、一般公共服务支出 98.04 98.04 11.06 11.06 5.10 5.10 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 政府性基金预 算财政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预 算财政拨款 金额单位：万元 支出 决算数 89.81 24.39 项目 本年支出合计 合计 一般公共预算 财政拨款 114.20 114.20 114.20 114.20 政府性基金 预算财政拨 款 年末财政拨款 结转和结余 24.39 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 114.20 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按政府功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 项 功能分类科 目 科目名称 目编码 金额单位：万元 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 114.20 106.79 7.42 201 一般公共服务支出 98.04 90.62 7.42 20128 民主党派及工商联事务 98.04 90.62 7.42 2012801 行政运行 84.34 84.34 2012804 参政议政 3.35 3.35 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.35 2.93 208 社会保障和就业支出 11.06 11.06 20805 行政事业单位养老支出 11.06 11.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.14 7.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.92 3.92 221 住房保障支出 5.10 5.10 22102 住房改革支出 5.10 5.10 2210201 住房公积金 5.10 5.10 7.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 目编码 合计 106.79 80.01 301 工资福利支出 80.01 80.01 30101 基本工资 21.05 21.05 30102 津贴补贴 24.38 24.38 30103 奖金 5.56 5.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.14 7.14 30109 职业年金缴费 3.92 3.92 30110 职工基本医疗保险缴费 3.91 3.91 30112 其他社会保障缴费 0.44 0.44 30113 住房公积金 10.21 10.21 30199 其他工资福利支出 3.40 3.40 302 公用经费 备注 科目名称 商品和服务支出 26.78 26.78 26.78 30201 办公费 7.44 7.44 30204 手续费 0.01 0.01 30205 水费 0.13 0.13 30207 邮电费 0.14 0.14 30211 差旅费 0.05 0.05 30215 会议费 2.71 2.71 30227 委托业务费 7.59 7.59 30228 工会经费 1.15 1.15 30231 公务用车运行维护费 1.32 1.32 30239 其他交通费用 2.30 2.30 30299 其他商品和服务支出 3.93 3.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 1.80 1.80 1.80 2.71 决算数 1.32 1.32 1.32 2.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 项 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 中国民主同盟延安市委员会（汇总） 项目 功能分类科目 编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 121.76 万元，与上年相比，收 支总计增加 20.7 万元，增长 19.85%，主要是本年新增在职人员。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 92.56 万元，其中：财政拨款收入 89.81 万 元，占总收入 97.03%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收 入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 2.75 万元，占总收入 2.97%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 121.76 万元，其中：基本支出 109.54 万元， 占总支出 89.96%；项目支出 12.23 万元，占总支出 10.04%；经 营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 114.20 万元，与上年相比 收、支总计增加 27.36 万元，增长 31.51%，主要原因是本年新 增在职人员。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 73.01 万元，支出决算 114.2 万元， 完成预算的 156.42%，占本年支出合计的 93.79%。与上年相比， 财政拨款支出增加 51.75 万元，增长 82.87%，主要原因是本年 度新增在职人员以及支出了上年结余资金。 按照政府功能分类科目，其中： 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事业（款） 行政运行（项）。 预算为 51.63 万元，支出决算为 84.34 万元，完成预算的 163.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增在职人员以 及支出了上年结余资金。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事业（款） 参政议政（项）。 年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%。主要原因是会议费用根据实际发生费用上报财政。 3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事业（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）。 年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 113.36%。决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结余资金。 4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 5.56 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预 算的 128.42%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基 金年底清算。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 2.13 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预 算的 184.04%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的 年底清算。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 2.81 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预 算的 181.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增在职人 员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.79 万元，包括： 人员经费支出 80.01 万元和公用经费支出 26.78 万元。 （一）人员经费 80.01 万元，主要包括基本工资 21.05 万元， 津贴补贴 24.38 万元，奖金 5.56 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 7.14 万元，职业年金缴费 3.92 万元，基本医疗保险缴 费 3.91 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 10.21 万元，其他工资福利支出 3.4 万元。 （二）公用经费 26.78 万元，主要包括办公费 7.44 万元， 手续费 0.01 万元，水费 0.13 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 0.05 万元，会议费 2.71 万元，委托业务费 7.59 万元，工会经 费 1.15 万元，公务用车运行维护费 1.32 万元，其他交通费用 2.3 万元，其他商品和服务支出 3.93 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元， 支出决算 1.32 万元，完成预算的 73.33%。决算数小于预算数的 主要原因是本年厉行节约。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.8 万 元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 73.33%，决算数较预算数 减少 0.48 万元，主要原因是本年厉行节约。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无一般公共预算培训费预算安排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.71 万元， 主要原因是会议费用根据实际发生费用上报财政。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 17.03 万元，支出决算为 26.78 万元，完成预算的 157.25%。支出决算比上年增加 9.75 万元， 主要原因是本年业务开展较多，支出了上年结余资金。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，制定出台市民盟预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作 机制，成立绩效管理领导小组，明确绩效管理职能，单位主要领 导担任组长，主要负责绩效管理的监督、检查和指导工作，各部 门负责人担任成员，主要负责确定、提交和分解本部门绩效指标 计划，办公室负责汇总各部门绩效指标、监督绩效管理实施过程， 分析项目绩效实施结果，为单位预算提供重要决策性依据。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 29.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对马雨平同志工资、养老保险等个人经费 2 个项目开展 了部门重点评价，涉及预算资金 29.13 万元，从评价情况来看， 按照年初计划按月、按时为马雨平同志发放工资、降温费等，加 强了市民盟机关工作力量，解决了现任市民盟副主委马雨平同志 实际困难。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映马雨平同志工资、养老保险等 个人经费 2 个一级项目绩效自评结果。 1、马雨平同志工资、养老保险等个人经费项目绩效自评综 述：全年预算数 9.13 万元，执行数 9.13 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：按照年初计划按月、按时为马雨平同志 发放工资、降温费等。发现的问题及原因：财政管理绩效评价制 度不健全，人员配置不到位，绩效评价工作是一项系统工程，需 要更加重视。下一步改进措施：我单位将根据绩效分析中存在的 问题，进一步分析研究问题，认真总结经验教训，分清轻重缓急， 把整改措施落实到位，一是要建立绩效评价制度，配备相应专业 人员进行绩效评价，同时应加强政策宣讲，引起领导重视，做到 全员参与。二是要科学规范设置评价指标体系，使用指标体系与 具体业务、单位实际相适应，做到评价指标能真实反映实际情况。 2、庆祝民盟成立 80 周年活动专项经费项目绩效自评综述： 全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：通过组织开展党史盟史大学习、举办读书心 得分享演讲比赛、深入调研等形式，展示和宣扬民盟人同共产党 风雨同舟、团结合作的光辉历程和辉煌成就，进一步凝聚共识， 积极履行参政党职能。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量 化，需要进行细化落实。下一步改进措施：在今后的工作中要更 加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 马雨平同志工资、养老保险等个人经费 主管部门 中国民主同盟延安市委员会 年初预 算数 中国民主同盟延安市委员 实施单位 全年预算数 会 全年执行 数 分值 执行率 得 分 项目资金 年度资金总额 9.13 9.13 9.13 10 1 10 （万元） 其中：当年财政拨款 9.13 9.13 9.13 — 1 — 0 0 0 — 1 — 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 一级指 二级指 标 标 数量指 标 质量指 标 时效指 — 预期目标 实际完成情况 高质量完成全年工作 高质量完成全年工作 三级指标 发放人数 人员经费 年度 实际 分 指标值 完成值 值 100% 10 10 100% 10 10 1人 高质量完成全年 工作 得分 工资 按月发放 100% 10 10 五险一金 按月发放 100% 5 5 100% 5 5 100% 10 10 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 标 降温费、取暖费 绩 — 8 月、12 月分别 发放 效 指 标 工资 产出指 标 5.76 万元（0.48 万元×12 月） 0.6912 万元 公积金 （0.48 万元×12 月×12%） 成本指 1.152 万元 （0.48 标 养老金 万元×12 月× 20%） 0.3456 万元 医疗保险 （0.48 万元×12 月×6%） 偏差原因分析 及改进措施 0.0403（0.48 万 失业 ×12 月×0.7%） 100% 2 2 生育 0.003 万元 100% 2 2 工伤 0.0075 万元 100% 5 5 取暖 0.315 万元 100% 10 10 降温 0.062 万元 100% 5 5 10 10 10 10 100 100 经济效 益 指标 社会效 益 效益指 指标 标 生态效 扩大民盟在社会的 影响 坚定政治信仰 成果显 著 益 指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 服务对 象满意 马雨平同志 度指标 总分 满意度≥99% 满意度 ≥99% 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 庆祝民盟成立 80 周年活动专项经费 主管部门 中国民主同盟延安市委员会 年初预算数 实施单位 全年预算数 中国民主同盟延安市委员会 全年执行 分值 数 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 20 20 10 10 （万元） 其中：当年财政拨款 20 20 — — 上年结转资金 0 0 — — — — 其他资金 预期目标 年 实际完成情况 度 通过组织开展党史盟史大学习、举办读 总 通过组织开展党史盟史大学习、举办读书心得分享演讲比赛、深 书心得分享演讲比赛、深入调研等形式， 体 入调研等形式，展示和宣扬民盟人同共产党风雨同舟、团结合作 展示和宣扬民盟人同共产党风雨同舟、 目 的光辉历程和辉煌成就，进一步凝聚共识，积极履行参政党职能 团结合作的光辉历程和辉煌成就，进一 标 步凝聚共识，积极履行参政党职能 一级指 二级指 标 标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 400 册 100% 10 10 撰写征文数量 4篇 100% 5 5 撰写社情民意数量 30 篇 100% 15 15 理论研究文章数量 3篇 100% 10 10 培训人数 80 余人 100% 10 10 培训覆盖率 0.2 100% 15 15 周年活动经费 20 万 100% 15 15 三级指标 印制党史盟史学习资料 数量 数量指 标 绩 效 指 产出指 标 质量指 标 标 时效指 标 成本指 标 效益指 标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 展示和宣扬民盟人同共 产党风雨同舟、团结合作 积极履行参政 的光辉历程和辉煌成就， 党职能 成果显 著 10 10 10 10 100 100 进一步凝聚共识 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 服务对 象满意 盟员满意度 满意度≥95% 度指标 总分 满意度 ≥95% （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的马雨平同志工资、养老保险等个人经 费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等 级为“优”。 中国民主同盟延安市委员会马雨平同志 工资、养老保险等个人经费项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 为加强市民盟机关工作力量，解决现任市民盟副主委马雨平 同志实际困难。 （二）项目立项依据 根据延安市机构编制委员会《关于核定民盟延安市委员会临 时聘用人员限额的通知》（延市编办函﹝2018﹞33 号） （三）项目绩效目标 将马雨平核定为民盟延安市委临时限额聘用人员，是为了加 强民盟机关工作力量，提高延安民盟在统战中的地位，为延安民 盟成为中国共产党与民主党派肝胆相照、荣辱与共，亲密合作的 典范做出贡献。 （四）项目资金来源及使用情况 项目资金来源于财政拨款，按照年初计划按月、按时为马雨 平同志发放工资、降温费等，项目资金使用情况具体为：人员工 资 5.76 万元、缴纳住房公积金 0.6912 万元、养老金 1.152 万元、 医疗保险等 0.3456 万元、失业保险 0.0403 万元、生育保险 0.003 万元、工伤保险 0.0075 万元、取暖费 0.315 万元、降温费 0.062 万元。 （五）项目实施情况 发放马雨平同志工资、养老保险等个人经费。 二、评价工作方案 （一）评价对象和范围 2021 年度市级财政项目支出绩效自评的范围：2021 年度马 雨平同志工资、养老保险等个人经费 9.13 万元。 （二）评价依据 1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 2、陕西省财政厅《关于加强预算绩效管理的意见》 3、延安市财政局关于印发《延安市市级财政项目绩效评价 实施办法的通知》； 4、《预算法》《政府采购法》等相关法规、制度。 （三）评价目的 财政支出项目绩效自评，主要是通过对项目资金使用情况、 项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量， 了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用 是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及 时总结经验，完善管理，有效提高我单位预算管理和资金管理水 平。 （四）评价方法 我单位采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法， 进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资 金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法， 将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目 资金的使用绩效作出全面评价。 （五）评价指标体系 指标体系设计的总体思路 本项目评价指标体系设置的思路是围绕评价目标，便于评 价，便于取值，便于考核来设置安排指标。绩效评价指标设置依 据为《延安市财政项目支出绩效评价指标体系框架》，指标权重 按照“过程＞产出＞投入＞效益”的顺序进行分配。指标数据来 源为相关统计数据以及规章制度等。评级标准根据《延安市财政 项目支出绩效评价指标体系框架》中的指标说明。评分方式按照 《延安市财政项目支出绩效评价指标体系框架》中的评分细则， 由评价小组成员独立打分后的算术平均数作为指标分值。 （六）评价工作组 本次评价小组组成情况如下： 领导小组组长： 马晓翠 领导小组副组长：曹华 主委 副主委 刘建琴 评价小组办公室成员：赵欢 秘书长 张燕 （七）评价工作程序 （1）前期准备 按照《关于开展 2021 年市级财政项目支出绩效自评工作的 通知》的要求，我们成立了评价工作组，专门负责此项工作。 （2）组织实施 本项目评价由主管领导负责，计划评价小组组成人员参与， 按照评价指标体系逐条对项目进行评价，完成项目自评报告，报 领导小组汇总后上报财政局。 （八）评价时间安排 计划于 3 月 25 日前将“部门开展 2021 年度财政项目支出绩 效评价计划表”同时报送市财政局经费主管科室和绩效评价科。 （九）评价结果 根据我单位绩效评价小组的自评，我单位 2021 年度马雨平 同志工资、养老保险等个人经费项目得分 100 分，根据《延安市 市级财政项目预算绩效评价实施办法》对应等级为优（90-100 分为优）。 三、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 我们对该项目所涉及 17 个子项目进行逐个进行了分析，自 评覆盖 100%的项目，具体如下： 1、决策指标体系得分 5 分，其中： （1）项目立项规范性方面满分 0.5 分，得分 0.5 分。项目 内容符合政策，为民盟事业发展所必须。 （2）目标设置合理性满分 1 分，得 1 分。目标的设置合理， 按照年初市财政局的要求，设定了绩效目标和绩效指标，根据绩 效目标和完成情况进行对比后，目标和指标的设置具有合理性和 可测性。 （3）预算执行率满分 1.5 分，得 1.5 分。该项目全部纳入 2021 年项目预算，并且均于年底完成，预算执行率 100%。 （4）配套资金到位率满分 1 分，得 1 分。该项目计划投入 资金 9.13 万元，实际到位资金 9.13 万元，其中财政拨款 9.13 万元，资金到位率 100%。项目资金落实到位，保障了各项目的 顺利实施。 （5）拨付及时率满分 1 分，得 1 分。按照项目进度规定的 时点进行支付，资金拨付及时率达到 100%。 2、过程指标体系得分 5 分，其中： （6）项目组织管理规范性满分 1 分，得 1 分。制定了相应 的项目管理制度，项目管理制度合法、合规、完整，项目组织成 立、实施方案完整、岗位分工合理，能达到项目管理的基本要求。 （7）项目执行有效性满分 0.5 分，得 0.5 分。 项目执行遵 守相关法律法规和项目管理规定。 （8）项目质量可控性满分 0.5 分，得 0.5 分。项目实施部 门为达到质量要求采取了必要的措施，制定了相应的项目质量标 准。 （9）财务管理制度健全性及执行有效性满分 1 分，得 1 分。 我局财务制度健全，专门制定了项目资金管理办法，建立了相应 的制度。 （10）资金使用合规性满分 1 分，得 1 分。项目资金使用符 合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的 规定，资金资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 （11）财务监控有效性满分 1 分，得 1 分。我单位为保障资 金的安全、规范运行而采取措施，经常性对项目支出进行督查。 3、产出指标体系得分 70 分，其中： （12）实际完成率满分 20 分，得 20 分。项目实际产出数达 到了年初计划产出数，实际完成率为 100%。 （13）完成及时率满分 20 分，得 20 分。项目实际完成时间 均按年初预定的时间完成，完成及时率为 100%。 （14）质量达标率满分 20 分，得 20 分。项目实施达到年初 预算目标值。 （15）结转结余率满分 10 分，得 10 分。项目实施达到年初 预算目标值。 4、效果指标体系得分 20 分，其中： （16）社会效益满分 10 分，得 10 分。扩大民盟在社会的影 响力。 （17）服务对象满意度 10 分，得 10 分。马雨平同志满意度 ≥99%。 （二）评价结果 本次评价是在部门“2021 年市级财政项目绩效自评报告和 自评表”的基础上，结合项目实际情况，围绕项目支出绩效评价 指标体系，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面进行了 综合分析，对二级指标、三级指标体系审核打分，项目综合评价 结果得分为 100 分，评价结果为优秀。 （三）评价结论 绩效评价结果表明，中国民主同盟延安市委员会专项经费资 金的使用能够发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资 金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了任务，取得了良 好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障 了各项工作任务的顺利进行。 四、问题及其分析 本次绩效评价工作得到财政部门和各业务部门的重视，进展 情况顺利。但也存在以下问题： 财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位。绩效评价 工作是一项系统工程，需要更加重视。 五、经验总结 主要经验和做法。中国民主同盟延安市委员会专项经费资金 的使用能够发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金 投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了任务。 六、评价意见及建议 我单位将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问 题，认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位， 包括以下几个方面： 一要建立绩效评价制度，配备相应专业人员进行绩效评价， 同时应加强政策宣讲，引起领导重视，做到全员参与。 二要科学规范设置评价指标体系，使用指标体系与具体业 务、单位实际相适应，做到评价指标能真实反映实际情况。 中国民主同盟延安市委员会 庆祝民盟成立 80 周年活动专项经费 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 为隆重庆祝中国民主同盟成立 80 周年，进一步凝聚共识， 积极履行参政党职能，展示和宣扬民盟人同中国共产党风雨同 舟、团结合作的光辉历程和辉煌成就，民盟市委员会举行了形式 多样的系列庆祝纪念活动。 （二）项目立项依据 庆祝中国民主同盟成立 80 周年，进一步凝聚共识，积极履 行参政党职能。 （三）项目绩效目标 通过组织开展党史盟史大学习、举办读书心得分享演讲比 赛、深入调研等形式，展示和宣扬民盟人同共产党风雨同舟、团 结合作的光辉历程和辉煌成就，进一步凝聚共识，积极履行参政 党职能。 （四）项目资金来源及使用情况 项目资金来源于财政拨款，按照计划组织开展党史盟史大学 习；举办读书心得分享演讲比赛；深入开展调研，积极建言资证； 举办《中国新型政党制度》专题培训班；拍摄统战小故事视频。 （五）项目实施情况 组织开展党史盟史大学习、举办读书心得分享演讲比赛、深 入调研等形式，展示和宣扬民盟人同共产党风雨同舟、团结合作 的光辉历程和辉煌成就，进一步凝聚共识，积极履行参政党职能。 二、评价工作方案 （一）评价对象和范围 2021 年度市级财政项目支出绩效自评的范围：庆祝民盟成 立 80 周年经费 20 万元。 （二）评价依据 1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 2、陕西省财政厅《关于加强预算绩效管理的意见》 3、延安市财政局关于印发《延安市市级财政项目绩效评价 实施办法的通知》； 4、《预算法》《政府采购法》等相关法规、制度。 （三）评价目的 财政支出项目绩效自评，主要是通过对项目资金使用情况、 项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量， 了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用 是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及 时总结经验，完善管理，有效提高我单位预算管理和资金管理水 平。 （四）评价方法 我单位采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法， 进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资 金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法， 将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目 资金的使用绩效作出全面评价。 （五）评价指标体系 指标体系设计的总体思路 本项目评价指标体系设置的思路是围绕评价目标，便于评 价，便于取值，便于考核来设置安排指标。绩效评价指标设置依 据为《延安市财政项目支出绩效评价指标体系框架》，指标权重 按照“过程＞产出＞投入＞效益”的顺序进行分配。指标数据来 源为相关统计数据以及规章制度等。评级标准根据《延安市财政 项目支出绩效评价指标体系框架》中的指标说明。评分方式按照 《延安市财政项目支出绩效评价指标体系框架》中的评分细则， 由评价小组成员独立打分后的算术平均数作为指标分值。 （六）评价工作组 本次评价小组组成情况如下： 领导小组组长： 马晓翠 领导小组副组长：马雨平 曹 主委 副主委 华 副主委 刘建琴 秘书长 评价小组办公室成员：赵欢 张燕 （七）评价工作程序 （1）前期准备 按照《关于开展 2021 年市级财政项目支出绩效自评工作的 通知》的要求，我们成立了评价工作组，专门负责此项工作。 （2）组织实施 本项目评价由主管领导负责，计划评价小组组成人员参与， 按照评价指标体系逐条对项目进行评价，完成项目自评报告，报 领导小组汇总后上报财政局。 （八）评价时间安排 计划于 4 月 25 日前将“部门开展 2021 年度财政项目支出绩 效评价计划表”同时报送市财政局经费主管科室和绩效评价科。 （九）评价结果 根据我单位绩效评价小组的自评，我单位 2021 年度庆祝民 盟成立 80 周年经费项目得分 100 分，根据《延安市市级财政项 目预算绩效评价实施办法》对应等级为优（90-100 分为优）。 三、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 我们对该项目所涉及 17 个子项目进行逐个进行了分析，自 评覆盖 100%的项目，具体如下： 1、决策指标体系得分 5 分，其中： （1）项目立项规范性方面满分 0.5 分，得分 0.5 分。项目 内容符合政策，为民盟事业发展所必须。 （2）目标设置合理性满分 1 分，得 1 分。目标的设置合理， 按照年初市财政局的要求，设定了绩效目标和绩效指标，根据绩 效目标和完成情况进行对比后，目标和指标的设置具有合理性和 可测性。 （3）预算执行率满分 1.5 分，得 1.5 分。该项目全部纳入 2021 年项目预算，并且均于年底完成，预算执行率 100%。 （4）配套资金到位率满分 1 分，得 1 分。该项目计划投入 资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元， 资金到位率 100%。项目资金落实到位，保障了各项目的顺利实 施。 （5）拨付及时率满分 1 分，得 1 分。按照项目进度规定的 时点进行支付，资金拨付及时率达到 100%。 2、过程指标体系得分 5 分，其中： （6）项目组织管理规范性满分 1 分，得 1 分。制定了相应 的项目管理制度，项目管理制度合法、合规、完整，项目组织成 立、实施方案完整、岗位分工合理，能达到项目管理的基本要求。 （7）项目执行有效性满分 0.5 分，得 0.5 分。 项目执行遵 守相关法律法规和项目管理规定。 （8）项目质量可控性满分 0.5 分，得 0.5 分。项目实施部 门为达到质量要求采取了必要的措施，制定了相应的项目质量标 准。 （9）财务管理制度健全性及执行有效性满分 1 分，得 1 分。 我局财务制度健全，专门制定了项目资金管理办法，建立了相应 的制度。 （10）资金使用合规性满分 1 分，得 1 分。项目资金使用符 合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的 规定，资金资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 （11）财务监控有效性满分 1 分，得 1 分。我单位为保障资 金的安全、规范运行而采取措施，经常性对项目支出进行督查。 3、产出指标体系得分 70 分，其中： （12）实际完成率满分 20 分，得 20 分。项目实际产出数达 到了年初计划产出数，实际完成率为 100%。 （13）完成及时率满分 20 分，得 20 分。项目实际完成时间 均按年初预定的时间完成，完成及时率为 100%。 （14）质量达标率满分 20 分，得 20 分。项目实施达到年初 预算目标值。 （15）结转结余率满分 10 分，得 10 分。项目实施达到年初 预算目标值。 4、效果指标体系得分 20 分，其中： （16）社会效益满分 10 分，得 10 分。展示和宣扬民盟人同 共产党风雨同舟、团结合作的光辉历程和辉煌成就，进一步凝聚 共识，积极履行参政党职能。 （17）服务对象满意度 10 分，得 10 分。盟员满意度≥95%。 （二）评价结果 本次评价是在部门“2021 年市级财政项目绩效自评报告和 自评表”的基础上，结合项目实际情况，围绕项目支出绩效评价 指标体系，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面进行了 综合分析，对二级指标、三级指标体系审核打分，项目综合评价 结果得分为 100 分，评价结果为优秀。 （三）评价结论 绩效评价结果表明，中国民主同盟延安市委员会专项经费资 金的使用能够发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资 金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了任务，取得了良 好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障 了各项工作任务的顺利进行。 四、问题及其分析 本次绩效评价工作得到财政部门和各业务部门的重视，进展 情况顺利。但也存在以下问题： 财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位。绩效评价 工作是一项系统工程，需要更加重视。 五、经验总结 主要经验和做法。中国民主同盟延安市委员会专项经费资金 的使用能够发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金 投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了任务。 六、评价意见及建议 我单位将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问 题，认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位， 包括以下几个方面： 一要建立绩效评价制度，配备相应专业人员进行绩效评价， 同时应加强政策宣讲，引起领导重视，做到全员参与。 二要科学规范设置评价指标体系，使用指标体系与具体业 务、单位实际相适应，做到评价指标能真实反映实际情况。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。