延安市行政审批服务局2022年部门预算公开说明.pdf
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延安市行政审批服务局 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （延安市行政审批服务局 2022 年部门综合预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 (一）主要职责 1.贯彻执行中、省、市有关行政审批工作的方针政策、法律法规和行业标准，提出深化行政审批 制度改革等方面的合理化建议，为市委、市政府科学决策提供依据。 2.履行政务服务综合管理职能，对市级政务服务事项进行动态管理，对划转的事项实施集中审批， 对保留在行业部门的政务服务事项实施监督指导和统一管理，对进驻为民服务大厅部门单位办理的政 务服务和便民服务事项进行监督管理。 3.贯彻落实国务院关于工程建设项目审批制度改革和陕西省关于相对集中行政许可权改革的相 关政策，研究推进市级改革工作，指导县区改革。 4,负责全市“互联网＋政务服务”平台建设、运行、维护和管理，指导县区“互联网＋政务 服 务”平台应用工作，全面推进政务服务信息化。 5.负责行政审批标准化建设，对行政审批事项和政务服务事项进行流程再造，减少申报材料、精 简审批环节、压缩审批时限、提高审批效率，提升服务质量。 6.负责投资项目类、市场服务类、城建环保类、社会事务类、涉农事务类、交运事务类、执业资 格类等行政许可事项的审批工作；负责组织行政审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和联合竣工验收 等工作。 7.负责涉及行政审批的中介服务机构和专家库的建设、管理工作，组织实施行政审批的评审评估 工作。 8.负责对政务服务中心的日常管理。制定为民服务大厅和服务窗口及工作人员管理办法、考核制 度、工作纪律、服务规范和行为准则，对大厅实施全面的监督、管理和考核。 9.负责建立健全审批服务管理办法和配套制度，保障行政审批、政务服务及重大改革顺利推 进。 依法规范审批行为，负责对行政审批服务投诉举报案件的处理工作。 10.负责协调推进审批与监管部门的协调联动，按照“谁审批、谁负责”“谁主管、谁监管”的 原则，建立联席会议等制度，构建审管联动工作机制，实现“宽进严管”目标。 11.负责机关及下属单位规章制度的建立，行政审批档案资料的整理、归档、保存、查阅、管理、 移交及销毁工作。 12.负责行政审批业务培训及县区督查和年度考核工作；负责全市行政审批工作和重大改革任务 的宣传报道。 13.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 延安市行政审批服务局（本级）内设 15 个科室：政秘科、综合科、政务科、政策法规科、宣传培 训科、监督管理科、网络信息科、投资项目科、城建环保科、交运事务科、涉农事务科、社会事务科、 执业资格科、市场服务科、堪查验收科。 直属事业单位 1 个，即延安市行政审批服务保障中心。 二、2022 年部门工作任务 2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新 征程的重要一年。全市行政审批制度改革工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平 总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委全会和省委经济工作会议精神，落实市委市政 府的重要安排部署，坚持“以人民为中心”的发展思想，突出目标导向、问题导向、结果导向，以改 革创新为根本动力，以深化“两项改革”为着力点，全面提高审批服务效能，持续推进审批服务便民 化，奋力谱写延安行政审批制度改革新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 （一）、持续深化相对集中行政许可权改革 1.积极开展政务服务标准化试点改革。以国家第七批社会管理和公共服务综合标准化试点为契机， 进一步优化完善《延安市政务服务标准化体系 2.0 版》和《延安市工程建设项目审批标准化手册》， 大力推广使用标准化审批操作规程,科学细化量化政务服务标准，提升政务服务质量和水平。 2.强化政务服务事项科学动态管理。依托陕西省政务服务事项中控管理平台，对全市政务服务事 项进行梳理，实施动态管理，编制并发布市本级《政务服务事项目录清单》，进一步完善全市政务服 务事项标准化办事指南，实现政务服务事项名称、编码、依据、类型等基本要素“四级四同”。 3.编制市级行政许可事项清单。按照国务院办公厅《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》 （国办发〔2022〕2 号）要求，2022 年底前依法编制并公布市级行政许可事项清单，将依法设定的行 政许可事项全部纳入清单管理，实现行政许可事项同要素管理、同标准办理。 4.深化“一件事一次办”改革。总结“一件事一次办”系统集成改革经验做法的基础上，按照“系 统集成，协同高效”原则，将更多的“单事项”集成为“一件事”，力争在年底前，与企业群众生产 生活密切相关的重点领域高频事项，基本实现“一件事一次办”全覆盖。 （二）、持续推进工程建设项目审批制度改革 5.建成工程建设项目数字化图审系统。按照全省数字化联合审图试点城市建设要求，建成延安市 工程建设项目数字化图审系统，实现施工图“网上申报”“网上审图”“网上反馈”“数字化归档” 等功能，有效提高施工图审查工作效率，降低企业成本。 6.全面推进工程建设项目联合验收。修订完善工程建设项目联合验收制度文件，优化联合验收方 式、压缩验收时限。加强与行业监管部门的衔接，及时推送相关验收信息，加快验收进程。 7.全面推行“拿地即开工”审批改革。将“拿地即开工”审批实施范围由新区、高新区、南泥湾 开发区扩大为中心城区，持续强化事中事后监管，对不履行告知承诺建设项目，加大惩戒力度，纳入 审批黑名单管理。 8.配合实施“标准地+承诺制”审批试点改革。贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于探索推进 “标准地”改革的意见》文件要求，以高新区为试点，配合自然资源部门探索推行“标准地+承诺制” 审批模式，提高审批效率，加速项目开工落地。 （三）、加快推进政务服务信息化建设 9.加快推进“智慧延安”暨“互联网+政务服务”平台二期项目建设。积极推进“智慧延安”暨 “互联网+政务服务”平台二期项目，升级完善延安政务服务平台功能。开发统一搜索、一件事一次 办等模块，建设“审管联动”系统，完善“秦务员”APP 延安旗舰店等功能，提高“互联网+政务服 务”智能化水平，为企业群众办事提供更加便捷的办事体验。 10.加强为民服务大厅信息化建设。推进为民服务大厅信息化建设，在充分利用现有设施的基础 上，升级改造基础网络、排号系统、考勤系统、服务引导系统和评价系统等软硬件设施，提升管理和 智慧服务水平。 （四）、强化宣传培训工作 11.强化干部业务培训。根据实际需要，制定计划，采取线上与线下培训相结合的方式，分批分 类开展市县（市、区）干部业务培训；定期开展为民服务大厅窗口人员日常业务和政务礼仪专题培训； 继续办好“干部讲堂”，组织好干部网络培训教育、专题调训等，不断提升全市行政审批系统干部整 体业务素质。 12.加强改革工作宣传。聚焦主责主业，围绕行政审批改革和政务服务工作中心，办好《送阅件》， 发挥信息传递、经验交流、反映问题、指导工作的作用；依托“两微一端”，发挥新媒体作用，积极 与中省市主流媒体协调沟通，大力宣传行政审批改革工作日常动态、创新举措、经验做法、改革成效， 营造良好改革舆论氛围，凝聚强大改革共识和力量；面向企业和群众，提供及时、准确、有用的办事 资讯，以信息服务助推政务服务水平。 13.深入开展法治学习宣传。充分利用为民服务大厅微信公众号法治专栏等普法阵地，持续宣传 习近平法治思想和《宪法》《民法典》等。推进落实行政执法三项制度、行政应诉工作制度等，组织 参加行政执法证件考试，申领全国统一的行政执法证件，促进严格规范公正文明执法。 （五）、持续提升精神文明建设水平 14.持续深化文明创建工作。对标对表全国文明单位创建标准和有关要求，坚持内优环境、外树 形象，打造行政审批服务局和为民服务大厅示范窗口单位，不断完善提升文明单位创建的层次和水平， 配合做好全市创建全国文明典范城市相关工作。 15.积极开展志愿者服务活动。广泛开展志愿服务活动，宣传社会主义核心价值观，引导广大干 部职工向上向善、尊老爱幼，重义守信、勤俭持家，在全局上下和为民服务大厅倡导爱岗敬业、乐于 奉献、热情服务、一心为民的良好风尚，全面提升为民服务效能和水平，充分展示我局文明创建成果。 （六）、全面加强党的建设 16.加强政治思想建设。以党的政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，持续深入学习贯彻党十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，不断引导党员干 部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，以高质量党建服 务和保障新时代行政审批制度改革事业高质量发展，以党建新成效迎接党的二十大胜利召开。 17.推进党史学习教育常态化。不断巩固拓展党史学习教育成果，建立党史学习教育常态长效机 制，引导广大党员干部聚焦学史明理再深化、围绕学史增信再锤炼、着眼学史崇德再提升、立足学史 力行再出发。充分运用红色资源培育良好党内政治文化，组织开展重温入党誓词、入党志愿书、过“政 治生日”等活动，在工作实践中锤炼过硬政治品格。 18.切实加强党的基层组织建设。以创建模范机关为抓手，按照“政治功能强、队伍建设强、组 织生活强、作用发挥强、群众工作强”的建设标准，科学制定党建品牌任务目标和举措，着力提高基 层党支部标准化规范化水平。适时召开支部党建与业务深度融合工作交流会，让党建和业务工作同向 同行、相互促进、相互提高。规范党内政治生活，严格执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生 活、民主评议党员等基本制度，丰富党支部主题党日形式和内容，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和 党员先锋模范作用。 19.不断强化纪律作风建设。开展经常性的党章党规党纪教育，不断增强干部的法纪意识、法纪 思维、法纪素养。狠抓建章立制，把党风廉政建设与政务服务标准化体系建设、互联网+政务服务建 设有机结合起来，切实发挥制度管根本、管长远的优势。健全完善监督体系，全方位筑牢拒腐防变防 火墙。坚决纠治“四风”问题，紧盯苗头性、倾向性、隐蔽性问题，加强教育提醒，抓好专项检查。 20.加强意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，切实加强局属网站、“两微一端”、讲 座、汇报、研讨等阵地的建设管理，围绕重要时间节点，认真分析研判意识形态领域新情况、新问题， 牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。坚持开展经常性谈心谈话、交流思想和干部职工思想动态调 研分析。加强和改进群团工作。坚持党对群团工作的统一领导，切实发挥团委、工会、妇委会等群团 组织作用。关心干部职工身心健康，开展丰富多彩的文体活动，积极营造风清气正、团结和谐、严肃 活泼、积极向上的氛围。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市行政审批服务局（机关） 2 延安市行政审批服务保障中心 拟变动情况 2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 45 人、事业编制 27 人；实有人员 92 人， 其中行政 65 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 2 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1942.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1759.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨 款资金结转收入 182.87 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 252.7 万元，主要原因是上年结转 资金纳入预算。 2022 年本部门预算支出 1942.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1759.75 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元、 上年财政拨款结转资金支出 182.87 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 252.70 万元，主要原因是上年结转资金纳入预算。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 1942.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1759.75 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转收入 182.87 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 增加 252.7 万元，主要原因是上年结转资金纳入预算。 2022 年本部门财政拨款支出 1942.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1759.75 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转资金支出 182.87 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 增加 252.7 万元，主要原因是上年结转资金纳入预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1759.75 万元，较上年增加 69.83 万元，主要原因是 人员增加及工资上调。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1759.75 万元，其中： （1）行政运行（2010301）823.33 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是人员增加及工资上调； （2）事业运行（2010350）275.36 万元，较上年增加 35.47 万元，原因是人员增加及工资上调； （3）政务公开审批（2010306）318 万元，较上年减少 50 万元，原因是刻章经费今年没有进入 部门预算； （4）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，与上年持平； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.32 万元，较上年增加 28.85 万元， 原因是人员增加及工资上调； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.11 万元，较上年增加 29.22 万元，原因是 人员增加及工资上调； （7）行政单位医疗（22101101）34.15 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是行政人员减少； （8）事业单位医疗（22101102）13.38 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是事业人员增加； （9）住房公积金（2210201）88.04 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是人员增加及工资上调； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1759.75 万元，其中： 工资福利支出（301）1465.13 万元，较上年增加 72.31 万元，原因是人员增加及工资上调； 商品和服务支出（302）294.56 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是疫情期间，差旅费减少； 对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是享受独生子女费人 员增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1759.75 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1112.35 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是工资上调； 机关商品和服务支出（502）273.13 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是疫情期间差旅费减少； 对事业单位经常性补助（505）374.22 万元，较上年增加 65.45 万元，原因是事业人员增加及工 资上调； 对个人和家庭补助支出（509）0.06 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是享受独生子女费人员 增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 182.87 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年减少 10.97 万元，原因是项目支出结转减少。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2010301）66.19 万元，较上年增加 66.19 万元，原因是上年无结转资金； 事业运行（2010350）23.30 万元，较上年增加 23.30 万元，原因是上年无结转资金； 政务公开审批（2010306）91.71 万元，较上年减少 102.13 万元，原因是 2021 年支付及时，项 目结转减少； 行政单位医疗（2101101）0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是上年无结转资金； 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是上年无 结转资金。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）104.44 万元，较上年增加 20.48 万元，原因主要是临聘人员 12 月工资未 发放等； 商品和服务支出（302）78.43 万元，较上年减少 31.45 万元，原因是项目支出结转减少。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）104.44 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是临聘人员 12 月工资未 发放； 机关商品和服务支出（502）55.13 万元，较上年减少 54.75 万元，原因是项目支出结转减少； 对事业单位经常性补助（505）23.30 万元，较上年增加 23.30 万元，原因是上年无结转资金。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.25 万元，较上年增加 4.25 万元（100%）， 增加的主要原因是现场踏勘车辆费严重不足。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，的 主要原因是未安排出国；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排公务接待；公务用 车运行维护费 4.25 万元，较上年增加 4.25 万元（100%），主要原因是现场踏勘车辆费严重不足；公 务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行公车改革，车辆上交。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.25 万元，较上年无变化，主要原因是会议次 数与上一年相同。 本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 会议内容包括： 序号 会议名称 时间 人数 金额 1 审批工作推进会议 2022 年 9 月 61 4.25 万元 备注 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类 预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1759.75 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 122 万元，较上年减少 4.93 万元，主要原因是疫情期间差旅 费减少。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴 纳的各项社会保险费用等。 4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护） 费、办公设备 购置、其他等。 5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 （详见附表） 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市行政审批服务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 公开空表理由 不涉及政府性基金 不涉及政府采购支出 表1 2022年部门综合预算收支总表 金额单位：元 收 入 支 出 17,597,489.10 一、部门预算 19,426,226.31 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 预算数 （按大类） 19,426,226.31 一、部门预算 19,426,226.31 17,597,489.10 1、一般公共服务支出 15,978,943.38 1、人员经费和公用经费支出 15,329,154.75 1、机关工资福利支出 12,167,868.02 17,597,489.10 2、外交支出 (1)工资福利支出 13,400,514.29 2、机关商品和服务支出 3,282,530.82 200,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,928,040.46 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 600.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 支出功能分科目（按大类） 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） (4)资本性支出 2,089,896.61 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 4,097,071.56 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 2,526,189.36 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 1,570,882.20 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 476,990.48 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 3,975,227.47 600.00 5、对附属单位补助支出 880,395.84 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 17,597,489.10 本年支出合计 19,426,226.31 本年支出合计 19,426,226.31 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 19,426,226.31 上年结转 其中：财政拨款资金结转 1,828,737.21 非财政拨款资金结余 收入总计 19,426,226.31 支出总计 19,426,226.31 支出总计 19,426,226.31 支出总计 19,426,226.31 表2 2022年部门综合预算收入总表 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 政府性 其中：专 基金拨 上级补 助收入 项资金列 款 入部门预 算项目 事业 收入 对附属 用事业基 事业单位 单位上 金弥补收 经营收入 缴收入 支差额 上年结转 合计 19,426,226.31 17,597,489.10 1,828,737.21 103 延安市行政审批服务局 19,426,226.31 17,597,489.10 1,828,737.21 103001 延安市行政审批服务局 15,450,998.84 13,855,331.62 1,595,667.22 103002 延安市行政审批服务保障中心 3,975,227.47 3,742,157.48 233,069.99 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 103 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基 列入部门预算的 金拨款 项目 事业收入 事业单位 对附属单位 经营收入 上缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 合计 19,426,226.31 17,597,489.10 200,000.00 1,828,737.21 延安市行政审批服务局 19,426,226.31 17,597,489.10 200,000.00 1,828,737.21 103001 延安市行政审批服务局 15,450,998.84 13,855,331.62 1,595,667.22 103002 延安市行政审批服务保障中心 3,975,227.47 3,742,157.48 233,069.99 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 17,597,489.10 一、财政拨款 17,597,489.10 1、一般公共服务支出 预算数 19,426,226.31 一、财政拨款 预算数 19,426,226.31 政府预算支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 19,426,226.31 1、人员经费和公用经费支出 15,329,154.75 1、机关工资福利支出 12,167,868.02 2、外交支出 (1)工资福利支出 13,400,514.29 2、机关商品和服务支出 3,282,530.82 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,928,040.46 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 600.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 200,000.00 15,978,943.38 部门预算支出经济科目（按大类） 出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2,089,896.61 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 4,097,071.56 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 2,526,189.36 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 1,570,882.20 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 476,990.48 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 3,975,227.47 600.00 5、对附属单位补助支出 880,395.84 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 17,597,489.10 本年支出合计 上年结转 1,828,737.21 结转下年 收入总计 19,426,226.31 支出总计 19,426,226.31 本年支出合计 19,426,226.31 结转下年 19,426,226.31 支出总计 本年支出合计 19,426,226.31 结转下年 19,426,226.31 支出总计 19,426,226.31 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 金额单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 17,597,489.10 13,197,516.94 1,219,972.16 3,180,000.00 一般公共服务支出 14,166,917.77 9,767,545.61 1,219,372.16 3,180,000.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 14,166,917.77 9,767,545.61 1,219,372.16 3,180,000.00 2010301 行政运行 8,233,315.71 7,228,254.15 1,005,061.56 2010306 政务公开审批 3,180,000.00 2010350 事业运行 2,753,602.06 2,539,291.46 214,310.60 社会保障和就业支出 2,074,865.76 2,074,265.76 600.00 行政事业单位养老支出 2,074,865.76 2,074,265.76 600.00 201 20103 208 20805 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 3,180,000.00 600.00 600.00 1,403,157.01 1,403,157.01 机关事业单位职业年金缴费支出 671,108.75 671,108.75 卫生健康支出 475,309.73 475,309.73 行政事业单位医疗 475,309.73 475,309.73 2101101 行政单位医疗 341,514.72 341,514.72 2101102 事业单位医疗 133,795.01 133,795.01 住房保障支出 880,395.84 880,395.84 住房改革支出 880,395.84 880,395.84 住房公积金 880,395.84 880,395.84 210 21011 221 22102 2210201 说明;2022年专项业务经费支出中含专项业务经费298万元，专项资金列入部门预算20万元。 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,219,972.16 合计 17,597,489.10 13,197,516.94 工资福利支出 14,651,326.94 12,636,326.94 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 5,281,248.00 5,281,248.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,287,084.00 1,287,084.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 224,952.00 224,952.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 87,642.00 87,642.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,071,137.00 1,071,137.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 154,000.00 154,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 972,734.00 972,734.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴50102 社会保障缴费 991,461.79 991,461.79 30108 机关事业单位基本养老保险缴50501 工资福利支出 411,695.22 411,695.22 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 476,489.64 476,489.64 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 194,619.11 194,619.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 341,514.72 341,514.72 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 133,795.01 133,795.01 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 592,727.15 89,727.15 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 37,831.46 37,831.46 30113 住房公积金 50103 住房公积金 631,949.76 631,949.76 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 248,446.08 248,446.08 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 302 30201 办公费 50201 办公经费 1,013,000.00 3,180,000.00 2,015,000.00 503,000.00 1,512,000.00 2,945,562.16 商品和服务支出 专项业务经费支出 1,512,000.00 560,590.00 1,219,972.16 1,165,000.00 583,000.00 430,000.00 备注 30201 办公费 50502 商品和服务支出 183,600.00 183,600.00 30202 印刷费 50201 办公经费 100,000.00 100,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 30,000.00 20,000.00 10,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 165,000.00 30,000.00 135,000.00 会议费 50202 会议费 42,500.00 42,500.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 400,000.00 100,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 87,061.56 87,061.56 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 30,710.60 30,710.60 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 42,500.00 42,500.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 660,590.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30215 30231 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 说明;2022年专项业务经费支出中含专项业务经费298万元，专项资金列入部门预算20万元。 560,590.00 600.00 100,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 490,000.00 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 金额单位：元 功能科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 14,417,489.10 13,197,516.94 1,219,972.16 一般公共服务支出 10,986,917.77 9,767,545.61 1,219,372.16 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,986,917.77 9,767,545.61 1,219,372.16 2010301 行政运行 8,233,315.71 7,228,254.15 1,005,061.56 2010306 政务公开审批 2010350 事业运行 2,753,602.06 2,539,291.46 214,310.60 社会保障和就业支出 2,074,865.76 2,074,265.76 600.00 行政事业单位养老支出 2,074,865.76 2,074,265.76 600.00 201 20103 208 20805 功能科目名称 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 1,403,157.01 1,403,157.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 671,108.75 671,108.75 卫生健康支出 475,309.73 475,309.73 行政事业单位医疗 475,309.73 475,309.73 2101101 行政单位医疗 341,514.72 341,514.72 2101102 事业单位医疗 133,795.01 133,795.01 住房保障支出 880,395.84 880,395.84 住房改革支出 880,395.84 880,395.84 住房公积金 880,395.84 880,395.84 210 21011 221 22102 2210201 600.00 600.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 14,417,489.10 13,197,516.94 工资福利支出 12,636,326.94 12,636,326.94 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 5,281,248.00 5,281,248.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,287,084.00 1,287,084.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 224,952.00 224,952.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 87,642.00 87,642.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,071,137.00 1,071,137.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 154,000.00 154,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 972,734.00 972,734.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 991,461.79 991,461.79 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 411,695.22 411,695.22 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 476,489.64 476,489.64 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 194,619.11 194,619.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 341,514.72 341,514.72 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 133,795.01 133,795.01 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 89,727.15 89,727.15 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 37,831.46 37,831.46 30113 住房公积金 50103 住房公积金 631,949.76 631,949.76 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 248,446.08 248,446.08 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 1,780,562.16 560,590.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 1,219,972.16 1,219,972.16 30201 办公费 50201 办公经费 583,000.00 583,000.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 183,600.00 183,600.00 30202 印刷费 50201 办公经费 100,000.00 100,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 30,000.00 30,000.00 会议费 50202 会议费 42,500.00 42,500.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 100,000.00 100,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 87,061.56 87,061.56 工会经费 50502 商品和服务支出 30,710.60 30,710.60 30215 30228 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 42,500.00 30239 30231 其他交通费用 50201 办公经费 560,590.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 42,500.00 560,590.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 (3)对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 (4)资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 (1)工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 (2)商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 (3)对个人和家庭补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 (4)债务利息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 (5)资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 (6)资本性支出 十二、债务还本支出 十三、援助其他地区支出 (7)对企业补助(基本建设) 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 (8)对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 (9)对社会保障基金补助 十五、其他支出 (10)其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 金额单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 103001 运行工作经费 965,000.00 证照印制费、维护费、现场踏勘租车费、踏勘差费及运行办公费 103001 临聘人员经费 2,015,000.00 临聘人员经费工资及社保 表11 2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 金额单位：元 预算单位 代码 103001 103001 预算单位名称 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 103001 延安市行政审批服务局 103001 103001 103001 103001 103001 103001 103001 103001 103001 103001 103001 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 103001 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 退休人员大病保险 1,680.75 2101101 行政单位医疗 50102 社会保障缴费 印章刻章专项经费 644.00 2010306 政务公开审批 50299 其他商品和服务支出 法律团队顾问费宣传费标准化体系建设及 YSOP制作费办公费等专项资金 155,200.00 2010306 政务公开审批 50205 委托业务费 行政参公类人员工资 4,550.00 2010301 103001 延安市行政审批服务局 延安市行政审批服务局 政府经济分类科目名称 项目类别 基本支出 政务服务“全省通办及跨省通办” 专项资金 20,000.00 印章刻制专项经费 一般公共预算支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 50201 办公经费 2010306 政务公开审批 50306 设备购置 5,000.00 2010306 政务公开审批 50205 委托业务费 可分公用经费 2,081.24 2010350 事业运行 50502 商品和服务支出 基本支出 可分日常公用经费 63,758.10 2010301 行政运行 50201 办公经费 基本支出 临聘人员经费 511,189.36 2010306 政务公开审批 50199 其他工资福利支出 事业及工勤类人员工资 230,988.75 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 可分日常公用经费 81,638.96 2010301 行政运行 50205 委托业务费 基本支出 政务服务“全省通办及跨省通办”专项资金 13,888.20 2010306 政务公开审批 50201 办公经费 运行工作经费 211,150.00 2010306 政务公开审批 50201 办公经费 行政参公类人员工资 490,937.00 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 养老保险 15,030.85 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 三等功奖励资金 9,000.00 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 2020年优秀公务员奖励资金 12,000.00 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 注:项目类别指基本支出或项目支出：资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 资金性质 项目支出 行政运行 延安市行政审批服务局 103001 功能分类科目名称 政府经济分 类科目代码 基本支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 金额单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及 运行维护费 单位编码 单位名称 合计 小 计 因公 出国 公务接 （境 待费 ）费 小 用 计 公 务 用 车 购 置 费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务 用车 运行 费 培 训 费 合计 小计 公 因公出 务 国 接 （境） 待 费用 费 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务 用车 购置 费 培训 费 合计 小计 公务用车运行费 会 因公 培训 议 出国 公务 费 费 （境 接待 公务 ）费 费 用车 小计 公务用车运行费 用 购置 费 合计 103 延安市行政审批服务局 103001 延安市行政审批服务局 103002 延安市行政审批服务保障中心 42,500.00 42,500.00 85,000.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 0.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运行工作经费 主管部门 延安市行政审批服务局 资金资金 （万元） 实施期资金总额 ： 96.5 其中：财政拨款 96.5 其他资金 总 体 目 标 保障相对集中行政许可权等工作正常有序开展 ，完成全年工作任务 ，提高延安老区知名度 . 一级指标 二级指标 指标值 现场踏勘次数 ≧125次 系统运行维护 抽号、查询等系统维护 证照印刷 ≥3万套 工作任务完成率 ≥97% 抽号、查询等系统维护 全年完成 证照印刷 全年完成 现场踏勘租用车辆及差旅补助 全年完成 系统运行维护费 20万（依照合同执行 ） 证照印刷费 3万套*3.4元/份=10万元 现场踏勘租用车辆费 800元*125次=10万元 现场踏勘差旅补助 13.5万元（依照市委市政府差旅费补助标准执行 ） 大厅公用业务经费 桶装水5000桶×10元/桶＝50000元、纸杯1000箱×50元/箱＝50000元、口罩10万个×0.8 元/个＝80000元、硒鼓200套×400元/个＝80000万元、纸张500箱×200元/箱＝100000元 、粘笔10箱×500元/箱＝5000元、审批资料的印制胶装 50套×1000元/套＝50000元、其他 （牌匾、档案盒袋）15000元。合计43万元 经济效益 指标 进一步提升优化市区营商环境 ，带动全市经济面好转 。 显著提升、显著优化 社会效益 指标 带动全市经济面好转 ，提高老区知名度 。 显著提高 可持续影响 指标 提升服务水平 ，优化审批流程 显著提升、显著优化 系统故障率 <3% 项目落地企业对延安招商引资环境满意度 ≥95% 系统使用满意度 ≥95% 数量指标 质量指标 时效指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开 。 备注 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 临聘人员经费 主管部门 延安市行政审批服务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 201.5 其中：财政拨款 201.5 其他资金 总 体 目 标 为解决市为民服务大厅前台受理及辅助管理服务人员短缺问题，保障为民服务大厅政务服务工作有序运行，优化提升我市营商环境。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 45人 发放工资月数 12个月 缴纳5项保险月数 12个月 质量指标 工作任务完成率 100% 时效指标 工资发放以及五险缴纳 全年完成 临聘人员12个月工资额(包含绩效工资） 2800元×45人×12个月 =151.20万元 五大类保险12个月数额 74830/12月×60%×24.9%×12个月×45人=50.31万元 经济效益 指标 提高项目审批效率，促进项目落地 显著提升、显著优化 社会效益 指标 优化提升我市营商环境 显著优化 可持续影响 指标 提升服务水平 显著提升 成本指标 效 益 指 标 指标值 临聘人员人数 数量指标 产 出 指 标 指标内容 服务对象 企业申报满意率 100% 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 满意度指标 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市行政审批服务局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费和公用经费 任务2 确保系统的维护维护和管理；保障相对集中行政许可 权等工作正常有序的开展以及行政审批涉及的现场踏 勘、联合图审和联合竣工验收等工作的顺利开展；保 障大厅公益岗人员的工资及社保按时发放和缴纳，保 障桶装水的饮用。 96.5 96.5 任务3 为解决市为民服务大厅前台受理及辅助管理服务人员 短缺问题，保障为民服务大厅政务服务工作有序运 行，优化提升我市营商环境。 201.5 201.5 任务4 保障相关客运线路标牌换发、各类许可证照合法有序 开展，进一步提升营商环境，完成全年工作任务。 10 10 任务5 为了转变政府职能，提升政务服务能力，推进政务服 务“跨省通办”，深入推进政务服务“一网通办”， 显著提升政务服务便捷度和群众获得感。 10 10 总额 1441.75 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 1441.75 1759.75 1759.75 目标1：对抽号、查询、考勤等系统进行日常维护；进行各种证照的印刷；保障现场踏勘的差费补助。 目标2：保障市为民服务大厅前台受理及辅助管理服务人员短缺问题，保障为民服务大厅政务服务工作有序运行。 目标3：保障相关客运线路标牌换发、各类许可证照合法有序发放。 目标4：转变政府职能，提升政务服务能力，推进政务服务“跨省通办”，深入推进政务服务“一网通办”。 一级指标 二级指标 三级指标 目标1：证照印刷 ≧3万套 现场踏勘差费次数 ≧125次 系统运行维护 抽号、查询、考勤等 目标2：临聘人员数量 数量指标 指标值 45人 其他资金 数量指标 发放工资月数 12个月 缴纳5项保险月数 12个月 目标3：客运班线标牌制作数量 ≧300块 证照印制数量 ≧2500套 目标4：资料印刷数量。 政务资料邮寄数量。 质量指标 时效指标 产出指标 ≧18000套 ≧500份 工作任务完成率 ≧97% 目标1：抽号、查询等系统维护 全年完成 现场踏勘补助 全年完成 目标2：工资发放以及五险缴纳时限 全年完成 目标4：工作完成时限 全年完成 目标4：及时受理，及时转办 全年完成 目标1：系统运行维护 20万（依照合同执行） 证照印刷 3万套×3.4元=10万元 现场踏勘差费补助 13.5万元（依照市委市政府差旅费补 助标准执行） 现场踏勘租用车辆费 800元*125次=10万元 办公经费 43万元 目标2：临聘人员12个月工资额 2800元×45人×12个月=151.20万元 五大类保险12个月数额 74830/12月60%×24.9%×12个月×45 人=50.31万元 成本指标 目标3：客运班线标牌制作费 安全生产许可证印制费 300块*150元/块=4.5万元 3667套*15元/套=5.5万元 目标4：资料印刷费用 政务资料邮寄费 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 9万元（26741套*3.4元/套） 1万元（500封*20元/封） 进一步提升优化市区营商环境，带动全市经济 好转。 显著提高 提高项目审批效率，促进项目落地 显著提升、显著优化 优化提升全省营商环境 显著优化 带动全市经济好转，提高老区知名度。 显著提高 进一步提升优化营商环境 显著提升、显著优化 进一步推动全市经济增长 显著提高 改善民生，惠企利企 显著改善 优化生态环境建设 显著提高、显著优化 提升服务水平，优化审批流程。 显著优化 提升服务水平，提高审批实效 显著优化 提升政府形象 显著提升、显著优化 群众投诉率 <3% 系统故障率 <3% 项目落地企业对延安招商引资环境满意度 ≧95% 系统使用满意度 ≧95% 提升办事企业和群众满意度 ≧97% 企业申报满意率 100% 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 证照印制专项经费 、政务服务“全省通办及跨省通办 ”专项资金 主管部门 延安市行政审批服务局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 实施期限 20 其中：财政拨款 20 20 其中：财政拨款 其他资金 20 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 长期 年度资金总额： 年度目标 目标1：保障相关客运线路标牌换发 、各类许可证照合法有序开展 ，进一步提升营商环境 ，完成全年 目标1：保障相关客运线路标牌换发 、各类许可证照合法有序开展 ，进一步提升营商 工作任务。 环境，完成全年工作任务 。 目标2：为了转变政府职能 ，提升政务服务能力 ，推进政务服务“跨省通办”，深入推进政务服务 “ 目标2：为了转变政府职能 ，提升政务服务能力 ，推进政务服务“跨省通办”，深入 一网通办”，显著提升政务服务便捷度和群众获得感 。 推进政务服务“一网通办”，显著提升政务服务便捷度和群众获得感 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：客运班线标牌制作数量 数量指标 安全生产许可证印制数量 指标2：资料印刷数量 政务资料邮寄数量 质量指标 产 出 指 标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 3667套 ≧26471套 ≧500份 100% 指标1：工作完成时限 全年完成 指标2：及时受理，及时转办 全年完成 指标1：客运班线标牌制作费 300块*150元/块=4.5万元 指标2：资料印刷费用 政务资料邮寄费 经济效益 指标 300块 指标1：工作任务完成率 安全生产许可证印制费 成本指标 指标值 3667套*15元/套=5.5万元 9万元（26741套*3.4元/套） 1万元（500封*20元/封） 指标1：进一步提升优化营商环境 显著提高 指标1：进一步推动全市经济增长 显著提高 指标2：改善民生，惠企利企 显著改善 指标1：优化生态环境建设 显著优化 指标1：提升服务水平，提高审批实效 显著提高 指标2：提升政府形象 显著提升 指标1：提升办事企业和群众满意度 ≧97% 指标2：企业、群众满意度 ≧97% 系统故障率 <3% 群众投诉率 <3% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 备注