西安市阎良区妇幼保健和计划生育服务中心2020年部门决算公开.pdf

附件 1 西安市阎良区妇幼保健和计划生育服务中心 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 为妇女儿童身体健康提供技术指导及保健服务。妇女与 儿童保健；婚检和妇女病普查、遗传病筛查；妇幼卫生监测 与信息管理；计划生育技术指导与服务；环情、孕情监测管 理；药具发放管理和咨询指导；妇幼保健和计划生育宣传教 育、培训。 （二）内设机构 办公室、财务科、检验科、药剂科等。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个： 序号 单位名称 1 区妇幼保健和计划生育服务中心 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休 人员 0 人。 第二部分 2020 年部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无国有资本经营预 算财政拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1,496.95 1、一般公共服务支出 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 200.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 32.03 9、卫生健康支出 1,602.33 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、国有资本经营预算支出 0.00 22、灾害防治及应急管理支出 0.00 23、其他支出 0.00 24、债务还本支出 0.00 25、债务付息支出 0.00 26、抗疫特别国债安排的支出 200.00 本年支出合计 1,834.36 本年收入合计 1,696.95 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 137.41 年末结转和结余 0.00 收入总计 1,834.36 支出总计 1,834.36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 小计 附属单 经营 其他 其中：教 收入 位上缴 收入 收入 育收费 合计 1,696.95 1,696.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就 业支出 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,464.92 1,464.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 759.70 759.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.69 374.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机 构 2100408 基本公共卫 生服务 60.41 60.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫 生服务 153.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 突发公共卫 2100410 生事件应急处 理 27.43 27.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫 生支出 144.17 144.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服 务 其他计划生 育事务支出 行政事业单位 21011 医疗 事业单位医 2101102 疗 其他卫生健康 21099 支出 其他卫生健 2109901 康支出 2100799 234 抗疫特别国债 安排的支出 23402 抗疫相关支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他抗疫相 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 关支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 2340299 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 合计 基本支出 项目支出 上缴上 对附属单位 经营支出 级支出 补助支出 合计 1,834.36 370.24 1,464.12 0.00 社会保障和就业 支出 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,602.33 338.21 1,264.12 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 890.96 329.99 560.97 0.00 0.00 0.00 374.69 329.99 44.70 0.00 0.00 0.00 95.95 0.00 95.95 0.00 0.00 0.00 210.42 0.00 210.42 0.00 0.00 0.00 27.43 0.00 27.43 0.00 0.00 0.00 182.47 0.00 182.47 0.00 0.00 0.00 103.15 0.00 103.15 0.00 0.00 0.00 2100403 2100408 2100409 2100410 2100499 21007 妇幼保健机构 基本公共卫生 服务 重大公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 其他公共卫生 支出 计划生育事务 2100717 计划生育服务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育 事务支出 73.15 0.00 73.15 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 21099 2109901 234 23402 其他卫生健康支 出 其他卫生健康 支出 抗疫特别国债安 排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2340299 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 收入 项 目 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 1、一般公共预算 1,496.95 1、一般公共服务支出 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预 200.00 算财政拨款 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营 0.00 预算收入 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 9、卫生健康支出 1,602.33 1,602.33 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21、国有资本经营预算支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 22、灾害防治及应急管理 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 24、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26、抗疫特别国债安排支 出 200.00 0.00 200.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 收入 项 目 支出 决算数 项目 本年收入合计 1,696.95 本年支出合计 年初财政拨款结 转和结余 137.41 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预算财 政拨款 137.41 政府性基金预算 财政拨款 0.00 国有资本经营财 政拨款 0.00 收入总计 1,834.36 支出总计 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 1,834.36 1,634.36 0.00 0.00 1,834.36 1,634.36 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支出 合计 小计 人员经费 公用经费 1,634.36 370.24 370.24 0.00 1,264.12 项目支出 208 社会保障和就业支出 32.03 32.03 32.03 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 32.03 32.03 32.03 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 32.03 32.03 32.03 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,602.33 338.21 338.21 0.00 1,264.12 21004 公共卫生 890.96 329.99 329.99 0.00 560.97 2100403 妇幼保健机构 374.69 329.99 329.99 0.00 44.70 2100408 基本公共卫生服务 95.95 0.00 0.00 0.00 95.95 2100409 重大公共卫生服务 210.42 0.00 0.00 0.00 210.42 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 27.43 0.00 0.00 0.00 27.43 2100499 其他公共卫生支出 182.47 0.00 0.00 0.00 182.47 21007 计划生育事务 103.15 0.00 0.00 0.00 103.15 2100717 计划生育服务 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2100799 其他计划生育事务 支出 73.15 0.00 0.00 0.00 73.15 21011 行政事业单位医疗 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 2109901 其他卫生健康支出 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 位：万元 项 经济分类科 目编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 370.24 370.24 0.00 备注 科目名称 合计 301 工资福利支出 370.24 370.24 0.00 30101 基本工资 114.48 114.48 0.00 30102 津贴补贴 22.18 22.18 0.00 30103 奖金 0.00 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 136.63 136.63 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 32.03 32.03 0.00 30109 职业年金缴费 8.13 8.13 0.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 8.22 8.22 0.00 30111 公务员医疗补助缴 费 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 48.57 48.57 0.00 30114 医疗费 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 30.30 0.00 0.38 29.92 19.70 10.22 0.00 0.00 决算数 30.30 0.00 0.38 29.92 19.70 10.22 0.00 7.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决 算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 234 抗疫特别国债 安排的支出 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 23402 抗疫相关支出 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 其他抗疫相 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 关支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2340299 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （1）2020 年度本年收入合计 1,696.95 万元，较上年 1,010.31 增加 686.64 万元，主要原因是改扩建工程。 （2）2020 年度本年支出合计 1,834.36 万元，比上年 872.90 增加 961.46 万元，主要原因一是改扩建工程。二是 上年结转 137.41 万元也在本年度支出。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1,696.95 万元，其中：财政拨款收 入 1,696.95 万元，占总收入的 100%,包括包括一般公共预算 财政拨款 1,496.95 万元、政府性基金预算财政拨款 200.00 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1,634.36 万元。其中: （1）基本支出 370.24 万元，占总支出的 22.65%，是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括人员经费 370.24 万元和公用经费 0 万元。 （2）项目支出 1,264.12 万元，占总支出的 77.35%，是 为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发 生的支出。主要包括妇计中心业务楼改扩建 600 万元，适龄 妇女免费“两癌”筛查 210.42 万元，计划生育技术服务 25 万元等。 （3）经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 1,696.95 万元，比上年 1,010.31 万元增加 686.64 万元，2020 年财政拨款支出 1,834.36 万元， 比上年 872.90 万元增加 961.46 万元，主要原因一是改扩建 工程。二是上年结转 137.41 万元也在本年度支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,634.36 万元，占 本年支出合计的 89.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 761.46 万元，增长 87.23%，主要原因一是改扩建工程。二 是上年结转 137.41 万元也在本年度支出。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度财政拨款支出年初预算为 854.45 万元，支出 决算为 1,634.36 万元，完成年初预算的 191.28%。按照政府 功能分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是人员养老年初预算在妇幼保健 机构中。 2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。 年初预算为 348.17 万元，支出决算为 374.69 万元，完成年 初预算的 107.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工 资增加。 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.95 万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口 径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。 4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 210.42 万元， 完成年初预算的 137.52%。决算数大于预算数的主要原因是 列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.43 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中 追加疫情相关项目经费及上级项目经费。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支 出。年初预算为 15 万元，支出决算为 182.47 万元，完成年 初预算的 1216.47%。决算数大于预算数的主要原因是列报口 径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。 7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服 务。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数一致。 8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出。年初预算为 239.28 万元，支出决算为 73.15 万元，完成年初预算的 30.57%。决算数大于预算数的主要原 因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项 资金。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.22 万元，完成 年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗 年初预算在妇幼保健机构中。 10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生 健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成 年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是列报口 径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.24 万元， 包括：人员经费支出 370.24 万元和公用经费支出 0 万元。 人员经费 370.24 万元，主要包括基本工资 114.48 万元， 占 30.92%。津贴补贴 22.18 万元，占 5.99%。绩效工资 136. 63 万元，占 36.90%。机关事业单位基本养老保险缴费 32.0 3 万元，占 8.65%。职业年金缴费 8.13 万元，占 2.20%。职 工基本医疗保险缴费 8.22 万元，占 2.22%。住房公积金 48. 57 万元，占 13.12%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.30 万 元，支出决算为 30.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预 算数一致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 19.70 万元，占 65.02%；公务用车运行维护费支出决算 10.22 万元， 占 33.73%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 1.14%。具 体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算 数无变化。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年度购置车辆 1 台，预算为 19.70 万元，支出决算 为 19.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年度公务用车运行维护费预算为 10.22 万元，支出 决算为 10.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年度公务接待 7 批次，66 人次，预算为 0.38 万元， 支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数 一致。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原 因是临时安排培训。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 100%，决算数与预算数一致。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年 0 万元增加 200 万元，2020 年财政拨款支出 200 万元，比上 年 0 万元增加 200 万元，区妇计中心业务楼改扩建 200 万元。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采 购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采 购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 5 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公 共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,464.12 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金 预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及 资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在 2020 年度部门决算中反映的本次绩效评价项 目包括计划生育技术服务项目共 1 个一级项目绩效自评结 果。 计划生育技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预 算数 25 万元，执行数 26.57 万元，完成预算的 106.28%。 全年接诊病人及手术治疗等共 6995 例，其中门诊 4575 例、无痛人流术 247 例、药流术 170 例、上取环术 202 例、 臭氧治疗 1049 例、输液 258 人次。其他手术：上取皮埋术、 清宫术、宫颈息肉摘除术、利普刀手术等 86 例，阴道镜 191 例。全年无医疗差错事故发生。 发现的问题及原因：项目开展质量有待提高，群众参与 度仍有提升空间，健康管理频次和随访质量尚需进一步提 高。各类服务管理需要进一步规范，客观原因是专业技术人 员短缺。 下一步改进措施：断加强项目宣传。加强宣传，提高居 民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传 单、宣传手册、宣传栏、公示牌等形式，向居民传播妇幼健 康知识传播，普及健康理念，倡导健康生活方式。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门机关本级 2020 年度整体自评得分 93.5 分。全年预算数 785.45 万元， 执行数 1,834.36 万元，完成预算的 233.54%。 主要产出和效果：经费类项目可保障日常办公运转，项目类支出支持我单位完成承担的重点工作 任务，稳步推进妇幼保健能力的提升，妇幼保健任务的完成使得全区妇幼健康水平进一步提升，妇幼 权益得到进一步保障，公共卫生服务的提供使我区居民健康意识的提高和不良生活方式的加快改变。 主要工作绩效是：2020 年克服疫情影响，各项业务工作顺利开展，确保完成全年各项工作指标。 一是不断改善服务环境，增强服务意识，规范服务流程，提高服务质量。二是加大宣传培训力度，提 升业务能力及群众政策知晓率，全年组织培训 50 余期，培训人员约 1800 人次，上街、下乡宣传 15 次，发放宣传折页、宣传品共计 3 万余份。 发现的问题及原因：1、实际收支与年初预算相差大，主要是预决算口径不同影响，无区级配套 的上级专项资金不纳入预算编制范围内，项目建设、新冠疫情等突发情况导致临时追加和调整。 2、在绩效目标设定时不够完善，下一步在绩效目标设置科学、合理、完善上要加大力度。 下一步改进措施：下一步将建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效 应用。对于绩效评价的发现问题，应加强项目实施人员政策和业务知识的学习培训，积极整改且通过 整改使项目达到应有的实施效果。 第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初 预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋ 预算调增数－预算调减数。