附件：1_2018年度图书馆省级部门决算公开.pdf

玉树州图书馆部门 2018 年度部门决算 1 目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分 2018 年度部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明二、收入总体情况说明三、支出总体情况说明 2 四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责:保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书资料借阅。二、机构设置情况纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：玉树州图书馆本级。年末编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离 3 休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。附表：所属二级预算单位情况表序号单位名称 1 2 3 4 第二部分 2018 年度部门决算报表收支总体情况表公开 01 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入金额项目 1 栏次 394.65 行次金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 378.93 8 八、社会保障和就业支出 35 26.05 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 17.17 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 0.17 4 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 394.82 本年支出合计 45.78 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 18.45 440.59 53 27 440.59 总计 54 440.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开 02 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元本年收财政拨上级补项目附属单位事业收入经营收入其他收入入合计款收入助收入上缴收入 1 2 3 合计 394.82 394.65 0.17 文化体育与传媒支出 333.15 332.98 0.17 242.25 242.08 0.17 功能分类科目名称科目编码栏次类款 207 项 20701 文化 2070101 行政运行 7.90 7.90 2070104 图书馆 234.35 234.18 20799 其他文化体育与传媒支出 90.90 90.90 2079999 其他文化体育与传媒支出 90.90 90.90 208 社会保障和就业支出 26.05 26.05 24.15 24.15 24.15 24.15 1.90 1.90 20805 2080505 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老缴费支出财政对其他社会保险基金的 20827 补助 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.90 1.90 210 医疗卫生与计划生育支出 17.17 17.17 17.17 17.17 财政对基本医疗保险基金的 21012 补助 5 4 5 6 7 0.17 财政对其他基本医疗保险基 2101299 17.17 17.17 18.45 18.45 金的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 18.45 18.45 2210201 住房公积金 18.45 18.45 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出总体情况表公开 03 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元对附属单上缴上级项目本年支出合计基本支出项目支出经营支出位支出补助支出功能分类科科目名称目编码栏次类 207 款 1 项 2 3 合计 440.59 303.92 136.68 文化体育与传媒支出 378.93 242.25 136.68 242.25 242.25 20701 文化 2070101 行政运行 7.90 7.90 2070104 图书馆 234.35 234.35 20799 其他文化体育与传媒支出 136.68 136.68 2079999 其他文化体育与传媒支出 136.68 136.68 6 4 5 6 208 20805 2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老缴费 26.05 26.05 24.15 24.15 24.15 24.15 1.90 1.90 支出财政对其他社会保险基金的 20827 补助 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.90 1.90 210 医疗卫生与计划生育支出 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 18.45 18.45 财政对基本医疗保险基金的 21012 补助财政对其他基本医疗保险基 2101299 金的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 18.45 18.45 2210201 住房公积金 18.45 18.45 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收支总体情况表公开 04 表部门：玉树图书馆金额单位：万元收、入支、出行项目行金额项目次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 394.65 栏次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 7 政府性共预算基金预财政拨算财政款拨款 3 4 合计次 1 一般公 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 378.75 378.75 8 八、社会保障和就业支出 35 26.05 26.05 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 17.17 17.17 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 18.45 18.45 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 440.42 440.42 440.42 440.42 本年收入合计 22 394.65 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 45.78 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 45.78 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 51 440.42 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算支出情况表公开 05 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元项目本年支出功能分类科科目名称小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 440.42 303.74 136.68 文化体育与传媒支出 378.75 242.08 136.68 242.08 242.08 目编码栏次类款 207 项 20701 文化 2070101 行政运行 7.90 7.90 2070104 图书馆 234.18 234.18 20799 其他文化体育与传媒支出 136.68 136.68 2079999 其他文化体育与传媒支出 136.68 136.68 8 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 26.05 26.05 24.15 24.15 24.15 24.15 1.90 1.90 机关事业单位基本养老缴费 2080505 支出财政对其他社会保险基金的 20827 补助 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.90 1.90 210 医疗卫生与计划生育支出 17.17 17.17 17.17 17.17 财政对基本医疗保险基金的 21012 补助财政对其他基本医疗保险基 2101299 17.17 17.17 18.45 18.45 金的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 18.45 18.45 2210201 住房公积金 18.45 18.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算基本支出情况表公开 06 表部门玉树州图书馆金额单位：万元科目科目科目名称科目金额编码科目名称金额编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 283.97 302 42.57 科目名称编码商品和服务支出 18 307 债务利息及费用支出 30201 办公费 5.47 30701 国内债务付息 119.13 30202 印刷费 0.36 30702 国外债务付息 40.87 30203 咨询费 30204 手续费 0.31 31001 房屋建筑物购建 6.51 30205 水费 0.14 31002 办公设备购置 24.15 30206 电费 4.46 31003 专用设备购置 30207 邮电费 3.32 31005 基础设施建设 310 资本性支出机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 9 金额职工基本医疗保险 30110 17.17 30208 取暖费 31006 30209 物业管理费 31007 大型修缮缴费 30111 公务员医疗补助缴费信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 1.9 30211 18.45 30212 差旅费 0.04 31008 物资储备 31009 土地补偿安置补助因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30213 维修（护）费 31010 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 13.22 补偿 303 对个人和家庭的补助 1.77 30215 会议费拆迁补偿 31013 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 1.77 0.14 31012 0.32 1.38 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴公务用车运行 30310 个人农业生产补贴 30231 0.33 39999 其他支出 312 对企业补助维护费其他对个人和家庭 30399 30239 其他交通费用的补助支出 30240 税金及附加费 31201 资本金注入用其他商品和服 30299 政府投资基金股权 1.73 31203 务支出人员经费合计 285.74 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助公用经费合计一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 10 18 公开 07 表部门:玉树州图书馆金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行维护费因公出合计公务国（境）费 1 小计 2 公务用公务用接待车购置车运行费费维护费 4 5 3 0.4 6 合计较上年因公出增减变国（境）动(%) 费 7 8 0.33 -26.82 9 小计公务会议费公务用公务用接待车购置车运行费费维护费 11 12 10 0.4 13 14 0.33 0.4 0.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）因公出国（境）人数（人）公务用车购置数（辆）公务用车保有量（辆）国内公务接待批次（个）国内公务接待人次（人） 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算支出情况表公开 08 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元项目本年支出年初结转和结年末结转和本年收入功能分类科科目名称余小计基本支出项目支出结余 3 4 5 6 目编码栏次类款项 1 2 合计 11 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。财政拨款支出情况表公开 09 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元项目功能分类科本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称目编码栏次类款 207 项合计 440.42 303.75 文化体育与传媒支出 378.75 242.08 242.08 242.08 136.68 136.68 20701 文化 2070101 行政运行 7.90 7.90 2070104 图书馆 234.18 234.18 20799 其他文化体育与传媒支出 136.68 136.68 2079999 其他文化体育与传媒支出 136.68 136.68 208 社会保障和就业支出 26.05 26.05 24.15 24.15 24.15 24.15 1.90 1.90 20805 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老缴费 2080505 支出财政对其他社会保险基金的 20827 补助 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.90 1.90 210 医疗卫生与计划生育支出 17.17 17.17 17.17 17.17 财政对基本医疗保险基金的 21012 补助财政对其他基本医疗保险基 2101299 17.17 17.17 18.45 18.45 金的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 18.45 18.45 2210201 住房公积金 18.45 18.45 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 12 机关运行经费支出情况表公开 10 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元项目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 399 其他支出 312 对企业补助注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 13 政府采购支出情况表公开 11 表部门：玉树州图书馆金额单位：万元采购决算项目行次栏次总计财政性资金其他资金 1 2 3 合计 1 184.95 184.95 货物 2 184.95 184.95 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。第三部分玉树州图书馆部门 2018 年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明 2018 年度收入 440.59 万元、支出总计 440.59 万元，较上年收入总计减少 57.2 万元、支出总计减少 57.2 万元。主要原因是：（经费变动）。其中 14 （一）收入总计 440.59 万元，包括： 1、财政拨款收入 394.65 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 87.57 万元，下降 28.5%，主要原因是项目资金减少。 2、上级补助收入 0 万元，为任何事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 3、事业收入 0 万元，为事任何业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 4、经营收入 0 万元，为任何事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 5、附属单位上缴收入 0 万元，为任何事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 6、其他收入 0.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年（减少）0.93 万元，下降 84.22%，主要原因是：利息收入少。 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为任何事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前 15 年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8、年初结转和结余 45.78 万元，主要为任何单位上年结转本年使用的任何等资金。（二）支出总计 440.59 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是项目资金减少。 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 4、教育（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 16 6、文化体育与传媒（类）支出 378.75 万元,占 85.96%, 主要用于本单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 15.58 万元，增长 4.29%，主要原因是项目支出增加。 7、社会保障和就业（类）支出 26.05 万元，占 5.91%, 主要用本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少了 26.01 万元，下降了 49.96%，主要原因是项目支出减少了。 8、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.17 万元，占 3.89%, 主要用于单位职工医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.48 万元，增长 25.42%，主要原因是职工工资增长。 9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是。 10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于城乡 17 社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 15、金融（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 18 16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 17、住房保障（类）支出 18.45 万元，占 4.19%,主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）4.65 万元，增长（下降）20.13%，主要原因是无公积金补缴部分。 18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 19、其他（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 21、年末结转和结余 0 万元，为等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。二、收入总体情况说明 19 本年收入合计 394.82 万元，其中：财政拨款收入 394.65 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0.17 万元，占 0.04% 。三、支出总体情况说明本年支出合计 440.59 万元，其中：基本支出 303.92 万元，占 68.98%；项目支出 136.68 万元，占 31.02%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 20 元，占 0% 。四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 440.42、支出总计 440.42 万元较上年财政拨款收入增加了 90.83 万元，增长了 25.98%支出减少了 90.83 万元，增长了 25.98%。主要原因是项目支出减少。（可列柱状图）五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 440.42 万元，占本年支出合计的 99.96%。较上年增加了 90.85 万元，增长了 20.63%。主要原因是经费变动。（可列柱状图） 21 （二）一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 378.75 万元,占 86%；社会保障和就业（类）支出 26.05 万元，占 5.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.17 万元，占 3.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.45 万元，占 4.18%。（三）一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 440.42 万元，支出决算为 440.59 万元，完成年初预算的 99.96%。其中： 1、文化体育与传媒支出（类）（1）207 文化体育与传媒支出（类）01 文化（款）01 行政运行（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100%。（2）207 文化体育与传媒支出（类）01 文化（款）04 图书馆（项）。年初预算为 234.18 万元，支出决算为 234.18 万元，完成年初预算的 100%。 22 （3）207 文化体育与传媒支出（类）99 其他文化体育与传媒支出（款）99 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 136.68 万元，支出决算为 136.68 万元，完成年初预算的 100%。 2 社会保险和就业支出（类）（1）208 社会保险和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 100%。（2）208 社会保险和就业支出（类）27 财政对其他社会保障基金的补助（款）03 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。 3 医疗卫生与计划生育支出（类） 210 医疗卫生与计划生育支出（类）12 财政对基本医疗保险基金的补助（款 99 财政对其它医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100%。 4 住房保障支出（类） 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房 23 公积金（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 303.74 万元，其中：人员经费 285.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 24 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.4 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.5%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 0.33 万元。其中：公务用车购置支出 0.33 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.33 万元，公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。（三）“三公”经费增减变化情况说明。 25 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.12 万元，下降 26.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是下乡次数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 26.8%，主要原因是下乡次数减少公务接待费支出决算数比上年数增加（减少 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是下乡次数减少。八、政府性基金预算收支情况说明 2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 303.92 万元，占本年支出合计的 68.98%。较上年减少 2.23 万元，下降 0.73%。主要原因 26 是项目收入减少。（可列柱状图）（二）财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 378.93 万元,占 86%；社会保障和就业（类）支出 26.05 万元，占 5.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.17 万元，占 3.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.45 万元，占 4.19%。十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减 27 少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。十一、政府采购支出情况说明 2018 年度，本部门政府采购支出总额 184.95 万元，其中：政府采购货物支出 184.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。十二、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理开展及完成情况。 2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。（二）项目绩效自评结果。玉树州博物馆在2018年度部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。 1、项目绩效自评综述：绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，0（取得的成效）。存在的主要问题：0（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：0（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。 28 十三、其他重要事项情况说明（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，x 玉树州博物馆共有车辆辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。（二）…… 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 29 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。 30 十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 31 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 32