326003-新疆巴州农业综合行政执法支队2022年单位预算公开说明.pdf

新疆巴州农业综合行政执法支队 2022 年单位 预算公开 1 / 25 目 录 第一部分 新疆巴州农业综合行政执法支队单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 收入预算情况说明 三、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 支出预算情况说明 四、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 25 五、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 25 第一部分 新疆巴州农业综合行政执法支队单位概况 一、主要职能 自治州农业综合行政执法支队，主要承担法律法规赋予 执法监督职责，负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响 的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和 农业执法工作。依据国家和自治区、自治州有关农业法律、 法规和规章，依法负责全州种子、农机、农药、化肥、植物 检疫、农产品质量安全、动物卫生监督、兽药、饲料添加剂、 种畜禽管理、生猪屠宰、渔政等方面的行政执法工作。 二、机构设置及人员情况 新疆巴州农业综合行政执法支队单位无下属预算单位， 下设 5 个科室，分别是：综合科、法制科、执法一科、执法 二科、执法三科。 新疆巴州农业综合行政执法支队单位编制数 29，实有人 数 39 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 / 25 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 534.20 201 一般公共服务支出 一般公共预算 534.20 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 1.81 64.30 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 29.70 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 410.24 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 28.14 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 534.20 支出总计 5 / 25 534.20 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 款 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 04 事业运行 99 其他农业农村支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 政府 财政 一般 国有 事业 单位 性基 专户 事业 公共 资本 单位 其他 金预 （教 预算 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 拨款 预算 收入 收入 款 费） 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 64.3 64.3 64.3 64.3 5.55 5.55 39.17 39.17 19.58 19.58 29.7 29.7 29.7 29.7 21.9 21.9 6.96 6.96 0.84 0.84 410.24 410.2 410.24 410.2 251.61 251.6 87.71 87.71 70.92 70.92 28.14 28.14 28.14 28.14 28.14 28.14 534.2 534.2 6 / 25 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 04 事业运行 99 其他农业农村支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 7 / 25 合计 基本支出 1.81 1.81 1.81 64.30 64.30 5.55 39.17 19.58 29.70 29.70 21.90 6.96 0.84 410.24 410.24 251.61 87.71 70.92 28.14 28.14 28.14 1.81 1.81 1.81 64.30 64.30 5.55 39.17 19.58 29.70 29.70 21.90 6.96 0.84 339.32 339.32 251.61 87.71 534.20 463.28 项目支出 70.92 70.92 70.92 28.14 28.14 28.14 70.92 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 534.20 201 一般公共服务支出 一般公共预算 534.20 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 1.81 1.81 64.30 64.30 29.70 29.70 410.24 410.24 28.14 28.14 534.20 534.20 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 534.20 支出总计 8 / 25 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 04 事业运行 99 其他农业农村支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 25 基本支出 1.81 1.81 1.81 64.30 64.30 5.55 39.17 19.58 29.70 29.70 21.90 6.96 0.84 410.24 410.24 251.61 87.71 70.92 28.14 28.14 28.14 1.81 1.81 1.81 64.30 64.30 5.55 39.17 19.58 29.70 29.70 21.90 6.96 0.84 339.32 339.32 251.61 87.71 534.20 463.28 项目支出 70.92 70.92 70.92 28.14 28.14 28.14 70.92 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 04 05 06 07 08 09 11 16 17 26 28 29 31 99 02 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 合 计 10 / 25 人员经费 427.40 123.41 113.46 61.25 39.17 19.58 21.90 6.96 3.32 28.14 0.84 9.36 30.32 3.00 0.09 1.00 1.29 2.50 3.16 0.80 3.40 1.81 0.31 0.20 2.42 2.18 5.60 2.56 5.55 3.07 2.48 427.40 123.41 113.46 61.25 39.17 19.58 21.90 6.96 3.32 28.14 0.84 9.36 463.28 432.95 公用经费 30.32 3.00 0.09 1.00 1.29 2.50 3.16 0.80 3.40 1.81 0.31 0.20 2.42 2.18 5.60 2.56 5.55 3.07 2.48 30.32 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 科目编码 科目 类 款 项 农林水支 213 213 213 项目名称 出 单位：万元 资本 对企 对个 债务 对社 商品 性支 业补 对企 工资 资本 人和 利息 会保 项目支出 其他 和服 出 助 福利 家庭 及费 性支 业补 障基 （基 （基 合计 务支 支出 支出 的补 用支 出 助 金补 本建 本建 出 助 出 助 设） 设） 70.92 58.92 12 12 01 农业农村 70.92 58.92 01 大型工程机械设 其他农业 备安全监管平台 55.92 55.92 15 3 12 70.92 58.92 12 99 农村支出 相关设备及环境 租赁费 213 01 99 其他农业 农业综合执法装 农村支出 备建设 合 计 11 / 25 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 11.23 公务用车购置费 10.92 公务用车运行费 10.92 12 / 25 0.31 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 / 25 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴州农业综合行政执法支 队单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算 534.2 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 收入预算情况说明 新疆巴州农业综合行政执法支队单位收入预算 534.2 万 元，其中： 一般公共预算 534.2 万元，占 100%，比上年预算增加 164.19 万元，增长 44.37%，主要原因是：一是人员增加， 相应预算增加；二是 2022 年增加农业综合执法装备建设（农 业综合行政执法工作经费）15 万元。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 支出预算情况说明 新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年支出预算 534.2 万元，其中： 14 / 25 基本支出 463.28 万元，占 86.72%，比上年预算增加 149.19 万元，增长 47.5%，主要原因是：人员增加，相应预 算增加。 项目支出 70.92 万元，占 13.28%，比上年预算增加 15 万元，增长 26.82%，主要原因是：增加农业综合执法装备建 设（农业综合行政执法工作经费）15 万元。 四、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 534.2 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 534.2 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1.81 万元，主要用 于培训支出；社会保障和就业支出 64.3 万元，主要用于行 政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出支出及 机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 29.7 万元， 主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单 位医疗支出；农林水支出 410.24 万元，主要用于行政运行、 事业运行及其他农业农村支出；住房保障支出 28.14 万元， 主要用于住房公积金。 五、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 15 / 25 新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年一般公共 预算拨款合计 534.2 万元，其中： 基本支出 463.28 万元，比上年预算增加 149.19 万元， 增长 47.5%。主要原因是：人员增加，相应预算增加。 项目支出 70.92 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 26.82%。主要原因是：增加农业综合执法装备建设（农业综 合行政执法工作经费）15 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1.81 万元，占 0.34%。 社会保障和就业支出（类）64.3 万元，占 12.04%。 卫生健康支出（类）29.7 万元，占 5.56%。 农林水支出（类）410.24 万元，占 76.8%。 住房保障支出（类）28.14 万元，占 5.27%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增 长 50.83%，主要原因是：人员增加，相应预算增加，相应培 训支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 5.55 万元， 比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.09%，主要原因是：退休 人员补助增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 16 / 25 预算数为 39.17 万元，比上年预算增加 14.08 万元，增长 56.12%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整基本养老保 险缴费预算增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 19.58 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 56.14%， 主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数增加，预算增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 21.9 万元，比上年预算增 加 6.11 万元，增长 38.7%，主要原因是：人员增加，相应预 算增加；二是医疗缴费基数增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 6.96 万元，比上年预算 增加 6.96 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，相应 预算增加；公务员医疗缴费基数增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.84 万元， 比上年预算增加 0.19 万元，增长 29.23%，主要原因是：人 员增加，相应预算增加。 8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 2022 年预算数为 251.61 万元，比上年预算增加 17.1 万元， 增长 7.29%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。 9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 2022 年预算数为 87.71 万元，比上年预算增加 87.71 万元， 17 / 25 增长 100%，主要原因是：本年度新增事业运行科目，预算增 加。 10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）：2022 年预算数为 70.92 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 26.82%，主要原因是：增加农业综合执法装 备建设（农业综合行政执法工作经费）15 万元。。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 28.14 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 49.52%，主要原因是：人员增加，相应预 算增加出增加。 六、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年一般公共 预算基本支出 463.28 万元， 其中： 人员经费 432.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 奖励金。 公用经费 30.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出。 18 / 25 七、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：大型工程机械设备安全监管平台相关设 备及环境租赁费 设立的政策依据：《自治区大型工程机械设备和车辆安 全监管办法》政府令【2017】第 204 号、新疆维吾尔自治区 大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目合同 预算安排规模：55.92 万元 项目承担单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 资金分配情况：平台租赁费 30.6 万元；违法行为、安 全生产督导检查费 25.32 万元 资金执行时间：2022 年 2、项目名称：农业综合执法装备建设（农业综合行政 执法工作经费） 设立的政策依据：《关于开展自治区农业综合行政执法 能力提升行动的通知》， 文号：新农办执〔2020〕95 号 预算安排规模：15 万元 项目承担单位：新疆巴州农业综合行政执法支队 资金分配情况：执法装备建设经费 10 万元；执法检查 经费 5 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 八、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 19 / 25 新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 11.23 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.92 万 元，公务接待费 0.31 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.82 万 元，增长 51.55%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年 相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 3.82 万元，增长 53.8%，主要原因是：一是因单位公车老化，车 辆保养维修费增加；二是农业综合常态化执法检查增加相应 车辆运行经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是：公务接待费无变动。 九、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2022 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴州农业综合行政执法支队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.32 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 20.37%。主 要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。 20 / 25 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴州农业综合行政执法支队单位政府采购 预算 25.1 万元，其中：政府采购货物预算 20.5 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.6 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 25.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 14.5 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴州农业综合行政执法支队单位 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 81 平方米，价值 1.93 万元。 2.车辆 2 辆，价值 48.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.58 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 68.02 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个， 涉及预算金额 70.92 万元。具体情况见下表： 21 / 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 大型工程机械设备安 预算单位 新疆巴州农业综合行政执法支队 项目名称 全监管平台相关设备 及环境租赁费 项目资金 （万元） 年度资金总 额： 55.92 其中：财政拨款 55.92 其他资金 利用大型工程机械设备监管平台，实现对大型工程机械设备的远程指挥、实时监 管、预警、管控、调度等管控功能，进一步投稿对大型工程机械设备的信息化监管水 项目总体目 平，确保实现大型工程机械设备信息技术管控目标。利用平台对大型工程机械设备登 标 记、检验、操作证的申领等业务工作进行办理，减少违法违规行为。全面加强我州所 有大型工程机械设备安全监管，不断完善社会治安防控体系，预防和减少事故，保障 人民群众生命财产安全。 一级指标 二级指标 三级指标 租赁大型工程机械设备监管平 台 发放大型工程机械设备证件 数量指标 完成无证无牌驾驶大型工程机 械设备的违法行为检查数量 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指 效益指标 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 指标值（包含数字及文字描述） >=1 个 >=300 本 >=50 个 全州安全生产督导检查频次 >=10 次 完成检查报告数量 >=40 个 抽检覆盖率 >=80% 平台故障率 <=0% 年度执法检查任务按时完成率 >=90% 平台故障修复处理时间 <=1 天 平台租赁费 <=30.60 万元 违法行为、安全生产督导检查费 <=25.32 万元 检查结果公开率 >=90% 问题整改落实率 >=90% 检查人员被投诉次数 <=0% 22 / 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 农业综合执法装备建 预算单位 新疆巴州农业综合行政执法支队 项目名称 设（农业综合行政执法 工作经费） 项目资金 （万元） 年度资金总 额： 15 其中：财政拨款 15 其他资金 通过农业综合执法常态化检查和专项检查，提高办案质量及办案效率，规范农资 市场，确保农民合法权益。履行农业综合行政执法职责，维护农业生产经营秩序，切 项目总体目 实保护农民利益。加大查处有毒有害农资行为，确保农产品质量安全。一是加强执法 标 监管，严格资格审查，规范市场秩序。二是加强联合执法，严惩违法行为。三是建设 完善监管手段，提高监管能力水平，四是强化宣传，切实增强农资经营户，生产企业 的守法意识和群众的维权意识。为推动巴州三农高质量发展保架护航。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 农业综合常态化执法 >=25 次 农业综合专项执法 >=5 次 全年办理农业执法案件完成数 量 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指 效益指标 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 >=40 件 执法装备购置数量 >=22 套 执法检查处理率 >=95% 执法装备验收合格率 >=95% 年度检查任务按时完成率 2022 年 12 月 20 日 执法装备采购完成时间 2022 年 12 月 20 日 执法装备建设经费 <=10 万元 执法检查经费 <=5 万元 执法人员执法能力提升 有效提升 问题整改落实率 >=97% 检查人员被投诉次数 <=0% 23 / 25 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 24 / 25 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴州农业综合行政执法支队 2022 年 2 月 16 日 25 / 25