阿图什市司法局2020年部门预算公开.pdf

阿图什市司法局 2020 年 部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市司法局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年司法局预算情况说明 一、关于阿图什市司法局 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于阿图什市司法局 2020 收入预算情况说明 三、关于阿图什市司法局 2020 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 五、关于阿图什市司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于阿图什市司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于阿图什市司法局 2020 年项目支出情况说明 八、关于阿图什市司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于阿图什市司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市司法局概况 一、主要职能 承担全面依法治市重大问题的政策研究；承办行政规范性文 件的清理工作；承担统筹推进依法治政府建设的责任；负责指导， 监督全市法律，公证工作并承担相应的责任；监督管理全市的法 律援助工作；指导，管理和监督全市基层司法建设，人民调解， 刑释解教人员帮教安置、基层法律服务工作；指导，监督全市社 区非监禁刑罚执行工作；承办市委，市政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 阿图什市司法局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是： 办公室、社区交警科、基层科、法律研究科、普法科、公证处、 律师服务科。 阿图什市司法局编制数 38 ，实有人数 40 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 18 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2020 年阿图什市司法局预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市司法局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 392.56 201 一般公共服务支出 一般公共预算 392.56 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 出 预算数 392.56 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 392.56 小 392.56 支 计 392.56 计 392.56 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 表二： 部门收入总体情况表 编制部门： 阿图什市司法局 功能分 类科目 编码 单位：万元 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 管理 资金 行政运行 （司法） 392.51 392.51 0 0 0 0 0 0 0 0 合 392.51 392.51 0 0 0 0 0 0 0 0 功能分类科 目名称 总 类 款 项 2 0 4 0 6 9 9 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 阿图什市司法局支出总体情况表 编制部门：阿图什市司法局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 20 4 20 4 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 01 行政运行（司法） 17.2 0 17.2 99 其他司法支出 375.31 360.31 15 合计 392.56 360.31 392.56 款 项 06 06 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 阿图什市司法局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 一般公共预算 392.51 201 一般公共服务支出 392.51 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政拨款（补助） 合 计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 392.51 392.51 0 0 392.51 392.51 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 392.51 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市司法局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 20 4 20 4 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 06 01 行政运行（司法） 17.2 0 17.2 06 99 其他司法业务 375.31 360.31 15 合计 392.51 360.31 32.2 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市司法局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 03 奖金 7.43 7.43 0 302 08 取暖费 22.29 22.29 0 301 02 津贴补贴 143.80 143.80 0 301 12 其他社会保障缴费 29.8 29.8 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 29.56 29.56 0 301 01 基本工资 89.11 89.11 0 301 13 住房公积金 21.28 21.28 0 303 05 生活补助 1.78 1.78 0 303 09 奖励金 0.11 0.11 0 303 02 退休费 11.85 11.85 0 302 05 水费 0.5 0 0.5 302 26 劳务费 0.20 0 0.20 302 02 印刷费 0.50 0 0.50 302 01 办公费 1 0 1 302 06 电费 0.5 0 0.5 302 07 邮电费 0.1 0 0.1 302 11 差旅费 0.50 0 0.50 合计 360.31 334.72 25.59 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市司法局 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 款 项 0 6 0 1 0 6 0 1 0 6 0 1 0 6 9 9 行政运 行（司 法） 行政运 行（司 法） 行政运 行（司 法） 其他司 法业务 0 6 9 9 其他司 法业务 项目名称 普法宣传 车辆运行维护 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 3 7.2 商品 和服 务支 出 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 其 他 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.2 公正律师管理 经费 7 人民调解经 费 10 10 法律援助办案 经费 5 5 合计 32.2 32.2 备注：无内容应公开空表并说明情况。 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 7 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市司法局 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 7.2 公务用车购 置费 小计 0 7.2 公务用车运行 费 7.2 公务接待费 7.2 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市司法局 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 合计 0 0 0 类 款 项 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 第三部分 2020 年阿图什市司法局预算情况说明 一、关于阿图什市司法局 2020 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，阿图什市司法局 2020 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 392.56 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：公共安全支出。 二、关于阿图什市司法局 2020 年收入预算情况说明 阿图什市司法局收入预算 392.56 万元，其中： 一般公共预算 392.56 万元，占 100 %，比上年多了 12.04 万元，主要原因是：增加 4 人，节约经费，花上年结 余； 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增 加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市司法局 2020 年支出预算情况说明 阿图什市司法局 2020 年支出预算 392.51 万元，其中： 基本支出 360.31 万元，占 92 %，比上年增加 12.04 万元，主要原因是：增加人员。 项目支出 32.2 万元，占 8%，比上年增加（减少）0 万 元，主要原因是与上年安排同样项目。 四、关于阿图什市司法局 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 392.51 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：公共安全支出 392.51 万元，主要用于 行政运行经费、司法业务经费支出、社会保障和就业支出、 机关事业单位基本养老缴费支出。 五、关于阿图什市司法局 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 375.31 万元，比上年执行数增加 65.47 万元，增长 17%。主 要原因是：增加了 4 个人，节约经费，花上年结余。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.公共安全支出（204）392.51 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全支出（204）司法（20406）其他司法支出 （2040699）:2020 年预算数为 375.31 万元，比上年执行数 增加（减少）0 万元，下降 0 %，主要原因是：2019 年新增 科目。 2. 公 共 安 全 支 出 （ 204 ） 司 法 （ 20406 ） 行 政 运 行 （2040601）：2020 年预算数为 32.2 万元，比上年执行数减 少 277.64 万元，下降 89.6 %，主要原因是：2019 年科目有 所调整。 六、关于阿图什市司法局 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 阿图什市司法局 2020 年一般公共预算基本支出 360.31 万元， 其中： 人员经费 334.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。 公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费。 七、关于阿图什市司法局 2020 年项目支出情况说明 1.项目名称：公正律师管理经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：7 万元 项目承担单位：阿图什市司法局 资金分配情况：7 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 2.项目名称：普法宣传 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：阿图什市司法局 资金分配情况：3 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 3.项目名称：车辆运行维护 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：7.2 万元 项目承担单位：阿图什市司法局 资金分配情况：7.2 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 4.项目名称：人民调节经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：10.00 万元 项目承担单位：阿图什市司法局 资金分配情况：10.00 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 5.项目名称：法律援助办案经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：5.00 万元 项目承担单位：阿图什市司法局 资金分配情况：5.00 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 八、关于阿图什市司法局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 阿图什市司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 11 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费 0 万元，未安排预算。[或公 务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]； 公务用车运行费减少 11 万元，主要原因是项目减少；公务 接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市司法局 2020 年政府性基金预算拨款 情况说明 阿图什市司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，阿图什市司法局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 25.59 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 1%。 主要原因是节约经费，花上年结余。 （二）政府采购情况 2020 年，阿图什市司法局及下属单位政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，阿图什市司法局及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为 1.房屋 480 平方米，价值 30.9 万元。 2.车辆 13 辆，价值 123 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 123 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算 金额 32.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 阿图什市司法局 年度资金总额： 3 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 3 万元 普法宣传 其他资金 0 监督全是基层法律服务工作 二级指标 三级指标 无 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 指标值（包含数字及文字描述） 开始时间 2020.01 结束时间 2020.12 开展法制宣传活动 3 万元 无 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 全民普法知识率 无 满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 目 支 绩 效 阿图什市司法局 年度资金总额： 5 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 5 万元 法律援助 其他资金 0 监督全是基层法律服务工作 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 三级指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 指标值（包含数字及文字描述） 法律援助 5 万无 5 万元 保证任务时间 2020 年 1 月-12 月 2020 年 法律援助 5 万元 5 万元 100% 保质保量 无 无 无 无 可持续影响指标 满意度指标 出 保证日常工作有请开展 100% 无 无 满意 100% 满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 目 出 绩 效 阿图什市司法局 年度资金总额： 7.2 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 7.2 万元 车辆运行 其他资金 0 监督全是基层法律服务工作 二级指标 三级指标 时效指标 2020 年 共 13 辆车 数量指标 经济效益指标 7.2 万元 社会效益指标 无 效果明显 文明行车 生态效益指标 满意度指标 100% 100% 可持续影响指标 项目效益指标 2020.01 2020.12 项目完成指标 质量指标 指标值（包含数字及文字描述） 无 成本指标 满意度指标 支 满意 全年不间断 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 阿图什市司法局 年度资金总额： 7 万元 目 标 项目名称 其中：财政拨款 7 万元 表 公证律师管理经费 其他资金 0 监督全是基层法律服务工作 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 基层司法业务，律师公正 ，浦发 7 万元 任务完成时间 2020 年 1 月-12 月 指标值（包含数字及文字描述） 7 万元 保证及时完成 7 万元 7 万元 保质保量 100% 无 无 无 无 确保正常有序发展 无 满意 100% 100% 无 满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市司法局 年度资金总额： 10 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 10 万元 表 人民调解经费 其他资金 0 监督全是基层法律服务工作 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 人民调解经费 10 万元 指标值（包含数字及文字描述） 10 万元 保证任务时间 2020 年 1 月-12 月 2020 年 人民调解经费 10 万元 10 万元 保证保量 100% 无 无 无 无 保证日常工作有序开展，不断增强人民群众安全感 100% 无 无 满意 100% 满意 100% （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国 有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算 之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。