2021年西安市长安区发展和改革委员会预算公开报表.pdf

2021年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：西安市长安区发展和改革委员会 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表2 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表3 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表4 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表5 2021年单位综合预算政府性基金收支表 表6 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 201 20104 2010401 2010402 2010407 2010408 2010499 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 221 22102 2210201 222 22201 2220105 22204 2220401 22205 2220511 224 22401 2240199 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事 务 经济体制改革研 究 物价管理 其他发展与改革 事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油物资事务 信息统计 粮油储备 储备粮油补贴 重要商品储备 应急物资储备 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 其他应急管理支 出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,197.55 822.21 59.48 315.86 814.78 814.78 640.78 62.00 9.00 25.00 78.00 109.96 109.50 73.00 36.50 0.46 0.46 21.45 21.45 21.45 109.50 109.50 109.50 131.86 5.00 5.00 116.86 116.86 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 581.30 581.30 581.30 59.48 59.48 59.48 174.00 174.00 62.00 9.00 25.00 78.00 109.96 109.50 73.00 36.50 0.46 0.46 21.45 21.45 21.45 109.50 109.50 109.50 131.86 5.00 5.00 116.86 116.86 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 备注 表2 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,197.55 822.21 744.00 744.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 266.43 266.43 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 139.50 139.50 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 14.29 14.29 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 64.87 64.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴 50102 社会保障缴费 73.00 73.00 30109 费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 36.50 36.50 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.45 21.45 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.46 0.46 30113 住房公积金 50103 住房公积金 109.50 109.50 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 18.00 18.00 290.31 31.83 302 商品和服务支出 专项业务经费支出 59.48 315.86 59.48 199.00 30201 办公费 50201 办公经费 17.00 11.00 6.00 30202 印刷费 50201 办公经费 11.30 0.30 11.00 30205 水费 50201 办公经费 0.60 0.60 30206 电费 50201 办公经费 4.00 4.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30208 取暖费 50201 办公经费 3.00 3.00 30211 差旅费 50201 办公经费 31.50 3.50 28.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 89.70 25.20 64.50 30227 委托业务费 50205 委托业务费 57.50 30228 工会经费 50201 办公经费 5.64 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.80 30239 其他交通费用 50201 办公经费 31.83 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 34.44 30299 303 对个人和家庭的补助 57.50 5.64 1.80 31.83 2.44 46.38 46.38 23.35 23.45 30301 离休费 50905 离退休费 30302 退休费 50905 离退休费 0.57 0.57 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 11.25 11.25 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 11.21 11.21 50701 费用补贴 312 对企业补助 31204 费用补贴 32.00 116.86 116.86 116.86 116.86 备注 表3 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20104 2010401 208 功能科目名称 人员经费支出 公用经费支出 881.69 822.21 59.48 一般公共服务支出 640.78 581.30 59.48 发展与改革事务 640.78 581.30 59.48 行政运行 640.78 581.30 59.48 109.96 109.96 109.50 109.50 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.00 73.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.50 36.50 0.46 0.46 0.46 0.46 21.45 21.45 行政事业单位医疗 21.45 21.45 行政单位医疗 21.45 21.45 109.50 109.50 109.50 109.50 109.50 109.50 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 备注 合计 社会保障和就业支出 20805 合计 住房改革支出 住房公积金 表4 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 881.69 822.21 工资福利支出 744.00 744.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 266.43 266.43 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 139.50 139.50 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 14.29 14.29 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 64.87 64.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴 50102 社会保障缴费 73.00 73.00 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 36.50 36.50 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.45 21.45 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.46 0.46 30113 住房公积金 50103 住房公积金 109.50 109.50 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 18.00 18.00 91.31 31.83 30109 302 费 商品和服务支出 备注 59.48 59.49 30201 办公费 50201 办公经费 11.00 11.00 30202 印刷费 50201 办公经费 0.30 0.30 30205 水费 50201 办公经费 0.60 0.60 30206 电费 50201 办公经费 4.00 4.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30208 取暖费 50201 办公经费 3.00 3.00 30211 差旅费 50201 办公经费 3.50 3.50 30226 劳务费 50205 委托业务费 25.20 25.20 30228 工会经费 50201 办公经费 5.64 5.64 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.80 1.80 30239 其他交通费用 50201 办公经费 31.83 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.44 303 对个人和家庭的补助 31.83 2.44 46.38 46.38 30301 离休费 50905 离退休费 23.35 23.35 30302 退休费 50905 离退休费 0.57 0.57 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 11.25 11.25 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 11.21 11.21 表5 2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表6 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 120 120001 单位（项目）名称 项目金额 合计 315.86 西安市长安区发展和改革委员会 315.86 西安市长安区发展和改革委员会 专用项目 其他履职专项业务经费 315.86 315.86 315.86 “十四五”规划宣传、印刷费用 10.00 价格争议调解 3.00 节能、煤改洁项目审计费等 24.00 经济指标和十项重点工作推进工作经费 5.00 课题调研报告 9.00 粮食改制遗留问题 45.00 粮食统计、监督检查费用 5.00 农产品成本调查、成本监审、价格听证 10.00 区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴 116.86 脱贫攻坚经费 9.00 项目管理 8.00 项目申报论证工作经费 9.00 刑事、纪检、涉税财物价格认定 12.00 应急救灾物资储备 10.00 应急救灾物资储备管理费用 10.00 重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等工作 30.00