附件3：县政协办2023年预算公开表.xlsx

2023年部门预算公开表 中国人民政治协商会议忠县委员会办公室 （公章） 报送日期： 单位负责人签章： 年 月 财务负责人签章： 日 制表人签章： 表一 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年支出 953.15 953.15 一般公共预算资金 953.15 一般公共服务支出 672.58 672.58 政府性基金预算资金 教育支出 2.76 2.76 国有资本经营预算资金 社会保障和就业支出 174.47 174.47 卫生健康支出 42.42 42.42 住房保障支出 60.91 60.91 953.15 953.15 953.15 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 953.15 支出合计 政府性基金预算 国有资本经营预算 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20102 20102 01 20102 50 205 科目名称 03 208 20805 20805 总计 基本支出 合计 953.15 953.15 一般公共服务支出 672.58 672.58 672.58 672.58 行政运行 597.05 597.05 事业运行 75.53 75.53 2.76 2.76 进修及培训 2.76 2.76 培训支出 2.76 2.76 社会保障和就业支出 174.47 174.47 174.47 174.47 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.50 73.50 政协事务 教育支出 20508 20508 2023年预算数 行政事业单位养老支出 05 20805 机关事业单位职业年金缴费支出 36.75 36.75 06 20805 其他行政事业单位养老支出 64.23 64.23 42.42 42.42 行政事业单位医疗 42.42 42.42 行政单位医疗 28.21 28.21 99 210 卫生健康支出 21011 21011 01 21011 事业单位医疗 3.73 3.73 02 21011 其他行政事业单位医疗支出 10.48 10.48 60.91 60.91 住房改革支出 60.91 60.91 住房公积金 60.91 60.91 99 221 22102 22102 01 住房保障支出 项目支出 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023年基本支出 总计 人员经费 合计 953.15 816.06 工资福利支出 749.20 749.20 30101 基本工资 183.88 183.88 30102 津贴补贴 106.32 106.32 30103 奖金 201.19 201.19 30107 绩效工资 43.67 43.67 73.50 73.50 36.75 36.75 301 30108 30109 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 31.94 31.94 30112 其他社会保障缴费 5.76 5.76 30113 住房公积金 60.91 60.91 30114 医疗费 5.28 5.28 302 商品和服务支出 日常公用经费 137.09 137.09 137.09 30201 办公费 12.00 12.00 30206 电费 6.00 6.00 30207 邮电费 12.45 12.45 30211 差旅费 20.50 20.50 30216 培训费 2.76 2.76 30217 公务接待费 5.00 5.00 30228 工会经费 10.70 10.70 30229 福利费 6.44 6.44 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 30239 其他交通费用 27.14 27.14 30299 其他商品和服务支出 19.10 19.10 303 对个人和家庭的补助 66.86 66.86 30307 医疗费补助 5.20 5.20 30399 其他对个人和家庭的补助 61.66 61.66 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 20.00 15.00 公务用车购置费 公务用车运行费 15.00 5.00 表五 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 支出 预算数 项目 预算数 合计 953.15 一般公共预算资金 11 953.15 一般公共服务支出 672.58 政府性基金预算资金 教育支出 2.76 国有资本经营预算资金 社会保障和就业支出 174.47 财政专户管理资金 卫生健康支出 42.42 事业收入资金 住房保障支出 60.91 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 953.15 表七 部门收入总表 单位：万元 科目 总计 科目编码 201 20102 01 科目名称 合计 953.15 953.15 一般公共服务支出 672.58 672.58 672.58 672.58 政协事务 20102 行政运行 597.05 597.05 20102 事业运行 75.53 75.53 2.76 2.76 进修及培训 2.76 2.76 培训支出 2.76 2.76 社会保障和就业支出 174.47 174.47 174.47 174.47 73.50 73.50 36.75 36.75 64.23 64.23 42.42 42.42 行政事业单位医疗 42.42 42.42 21011 行政单位医疗 28.21 28.21 21011 事业单位医疗 3.73 3.73 10.48 10.48 60.91 60.91 住房改革支出 60.91 60.91 住房公积金 60.91 60.91 50 205 教育支出 20508 20508 03 208 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 05 机关事业单位职业年金缴 20805 费支出 06 其他行政事业单位养老支 20805 出 99 卫生健康支出 210 20805 21011 01 02 21011 99 221 22102 22102 01 一般公共 预算拨款 收入 其他行政事业单位医疗支 出 住房保障支出 政府性基金 国有资本经 财政专户管 预算拨款收 营预算拨款 理资金收入 入 收入 事业收入 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 表八 部门支出总表 单位：万元 科目编码 201 20102 科目名称 总计 基本支出 合计 953.15 953.15 一般公共服务支出 672.58 672.58 672.58 672.58 政协事务 2010201 行政运行 597.05 597.05 2010250 事业运行 75.53 75.53 2.76 2.76 进修及培训 2.76 2.76 培训支出 2.76 2.76 社会保障和就业支出 174.47 174.47 174.47 174.47 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 73.50 73.50 机关事业单位职业年金缴费 36.75 36.75 64.23 64.23 42.42 42.42 行政事业单位医疗 42.42 42.42 2101101 行政单位医疗 28.21 28.21 2101102 事业单位医疗 3.73 3.73 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.48 10.48 60.91 60.91 住房改革支出 60.91 60.91 住房公积金 60.91 60.91 教育支出 205 20508 2050803 208 20805 2080506 2080599 行政事业单位养老支出 支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 210 21011 住房保障支出 221 22102 2210201 项目支出 表九 政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 合计 总计 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 国有资本经 营预算拨款 收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 表十 部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 部门支出 预算数 部门(单位)名称 104-中国人民政治协商会议忠县委员会办公室 当年整体绩效 目标 目标1：认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。 目标2：组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。 目标3：负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。 目标4：认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作；提案的交办、办理结果跟踪等工作。协助做好市政协全体会议期间的 提案征集、提交工作。 目标5：做好县委、县政府安排的重点项目的联点工作。 一级指标 绩效指标 953.15 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 效益指标 可持续影响指标 通过政治协商、参政议政， 激发委员履职能力 20 产出指标 数量指标 专题协商、对口协商、界别 协商和提案办理协商 20 场次 ≥ 42 否 产出指标 数量指标 各类常规性会议 20 人次 ≥ 3200 否 效益指标 可持续发展指标 委员培训、调研视察、专委 会活动、委员活动 20 元/年 ≥ 120 否 满意度指标 满意度指标 委员提案办理态度满意度和 委员办理提案结果满意度 20 % ≥ 95 否 定性 是否核心指标 否 表十一 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 单位：万元 专项资金名称 业务主管部门 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 指标 绩效指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 表十二 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） 编制单位： 单位：万元 专项资金名称 业务主管部门 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 指标 绩效指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 表十三 2023年项目支出绩效目标表 编制单位： 单位：万元 项目名称 业务主管部 门 预算执行率 权重 项目分类 本级安排（ 万元) 当年预算（ 万元) 上级补助（ 万元) 项目概述 立项依据 当年绩效 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核 心指标