工促局2016年预算.doc

2016 年市级部门预算 （草案） 辛集市工业和信息化局 辛集市工业和信息化局编制 辛集市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 .............................................................................................4 部门职责-工作活动绩效目标 ...............................................................................7 部门收支预算总表 ...............................................................................................15 部门基本支出预算 ...............................................................................................16 部门项目支出预算 ...............................................................................................24 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................................................................25 部门组织政府非税收入计划 ...............................................................................26 部门基本情况表 ...................................................................................................27 第二部分 预算单位收支预算情况 一、辛集市工业和信息化局收支预算 ...............................................................29 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 1、负责全市工业经济运行的统筹谋划，进行工业经济运行态势的预测、监 测分析; 2、负责组织协调工业经济运行中的有关重大问题，研究提出促进工业经济 运行方面的政策建议; 3、负责电力行业行政管理、协调调度和行政执法; 4、指导中小企业服务体系、担保体系和信用体系的建设；指导、规范为中 小企业提供服务的各类中介组织工作；促进金融机构建立与中小企业的融资渠 道； 5、负责散装水泥、煤炭市场的综合管理工作; 6、参与研究全市工业经济发展战略和重点行业发展战略，参与研究工业结 构调整方案、整体布局及相关政策措施，配合国资、体改等部门做好企业改革 的有关工作; 7、参与指导有关行业协会工作; 8、负责工业利税大户的培育发展和考评奖励等工作; 9、承担市政府减轻企业负担联席会议的日常工作； 10、承办市政府交办的其他事项。 职责分类绩效目标： （一）强化政策引导，确保工业平稳运行。任务目标工业增加值增长 5%， 技改投资增长 8%，新增入统企业 10 家以上。 （二）坚定不移抓技改，深化传统产业转型升级。紧抓京津冀协同发展的 机遇，加强产业对接，加快四大传统产业整体提升。皮革业，以“一城十中心”为 载体，吸引京津地区皮革制品研发、服装设计等机构进驻我市，全力打造“世界 皮都”；化工业，利用新城经济开发区平台，发挥中昊集团龙头带动和纽带作用， 打造中国北方精细化工基地，加快辛化集团搬迁、泓霖化纤等项目，确保早日 竣工投产；钢铁机械业，在压减澳森钢铁公司产能任务的同时，下大力发展一 批特种钢和深加工项目，实施钢铁精品化，着力抓好泡塑机械、皮革机械、铁 路机车配件、汽车配件等 4 个特色产品的发展，引进一批高科技配件项目。装 备制造业，承接京津地区汽车整车及零部件制造、机械设备研发机构等产业转 移，打造京津地区装备制造产业转移基地。农产品加工业，引进发展一批农产 品深加工项目。继续抓好总投资 7.28 亿元的汇策果汁、朋昊食用油等 5 个项目。 （三）继续加强企业帮扶。落实“创新创业双十条”扶持政策，力促企业成长。 领导分包下企业，帮助企业解决实际困难；开展银企对接，力争为企业争取贷 款 1 亿元以上；开展企业家培训和上市辅导，力争企业上市工作有突破性进展。 （四）深化两化融合工作。围绕钢铁、装备、电子科技等重点行业，发挥 企业主体作用，大力推进信息技术在我市企业各层面上的应用、渗透和融合。 加大对皮革城电商服务平台的扶持力度，推动“互联网+”产业快速发展。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 在市委、市政府领导下，深入开展调查研究，勤奋努力工作。加强领导， 明确责任分工，严格按照规划实施。 部门职责-工作活动绩效目标 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 支持新型工业化发展 年度预算数 200.30 内容描述 绩效目标 组织全市工业技术改造工作， 推进企业技术创新体系建设。 组织协调推进企业兼并重组、 淘汰落后产能和化解过剩产能、 加大我省工业转型升级步伐， 工业节能与资源综合利用工作， 提升工业发展的质量和效益。 组织实施重大专项，推进产业 结构战略性调整和优化升级， 加快现代产业体系建设。 研究提出全市新型 工业和信息化发展战略 和政策 加强全市工业和信息化发展战 略、规划、法规、政策等研究 制定和实施；制定并组织实施 全县工业产业政策。 建立完善工业和信息化政策法 规、规划、标准体系，规范、 引导、指导工业和信息化健康 发展。 支持工业技术改造 组织全市工业技术改造工作， 推进现代产业体系建设；通过 贴息、补助、股权投资等方式 支持全市重点工业技术改造项 目。 采用新技术、新工艺、新材料 改造提升全省传统产业水平， 调整产业结构，转变经济发展 方式。 200.30 绩效指标 产业结构调 整方案实施 数量 产业政策出 台情况 研究课题完 成数 编制规划完 成情况 工业技改项 目管理信息 系统覆盖率 工业强基示 范项目建设 数量 服务平台建 设数量 四新成果利 用率 优 评价标准 良 中 差 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 工业技术改 造投资增速 技改项目实 施数量 实施工业和信息化运行 监测管理 监测分析全市工业运行；负责 全市皮革、钢铁、石化、建材、 提升行业管理水平，促进行业 装备、纺织、医药、轻工食品、 健康发展 电子信息、软件信息服务业等 工业行业管理。 组织开展工业和信 息化对外交流与合作 开展对外经济交流与合作，指 导和推动工业企业参加展洽活 促进工业企业开展对外经济交 动，积极开拓国内、国外市场， 流与合作，提升工业对外开放 促进贸易成交和技术交流，追 水平。 踪前沿动态。 组织开展工业企业 对标行动 开展对标示范工程，建立政策 驱动和督导考核机制，指导企 业在研发、制造、经营等环节 与同行业先进水平对标。开展 管理提升工程，推进工业企业 管理创新。 建立完善对标体系，逐步缩小 与国内外同行业先进水平的差 距，创建一批行业“第一”和“唯 一”。 组织各类展 洽会次数 境外招商、洽 谈次数 展会贸易成 交同比增长 3% 产业转移平 台建设数量 企业参加展 洽数量 为企业免费 咨询服务数 量 国家或省级 行业“第一”或 “唯一”数量 培育示范企 业数量 指标更新和 优 评价标准 良 中 差 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 公布个数 加强工业行业质量 管理 推进全市信息化建设 电子政务信息化建 设 推进信息化与工业 化深度融合 实施质量兴县战略，制定完善 质量政策，推广应用先进质量 管理方法，开展品牌培育试点 工作；推进全县工业体制改革 和管理创新,提高行业综合素 质和核心竞争力。推进食品诚 信体系建设。 企业数量 考核率 诚信体系认 加强企业质量管理，构建工业 定率 产品质量和品牌发展长效机制。 评价数量 企业数量 企业数量 推进信息化和工业化融合，指 导协调电子政务发展，促进“三 网”（电信、广播电视和计算机 提升全市信息化建设和发展水 网络）融合、信息消费和物联 平 网发展，维护网络与信息安全。 推动全县软件业、信息服务业 发展。 组织协调规划党政机关网建设， 审核信息化项目，协调推动跨 提高全市政务信息化水平，提 行业、跨部门互联互通，推动 升信息资源利用水平。 重要信息资源的开发利用、共 享。 拟定信息化与工业化融合战略， 提出并组织实施信息化与工业 提升产业信息化水平，增强企 化融合的总体规划、实施计划、 业综合竞争力 标准规划和政策措施，组织实 施有关监测和评估工作。 名牌数量 平台建设完 成率 信息化项目 审核率 服务机构个 数 企业户数 宣传培训次 数 标准和政策 出台数量 优 评价标准 良 中 差 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 计划和报告 完成数量 示范试点建 设数量 物联网标准 数 促进信息消费和物 联网发展 促进中小企业和民营经 济发展 中小和民营企业公 共服务体系建设 建立促进信息消费持续稳定增 年审完成率 指导协调和促进培育信息消费， 长的长效机制，推动面向生产、 服务体系完 支持信息消费示范项目建设， 生活和管理的信息消费快速健 成率 推动三网融合；加强物联网技 康增长；建立物联网产业体系， 示范项目建 术研发，推进物联网产品产业 提升物联网在经济社会重要领 设和应用推 化和应用示范，加强物联网公 域的应用水平；加强双软认定 广数量 共服务平台建设。 和资质管理，完善信息服务体 示范工程数 系建设。 量 物联网平台 数量 加强对中小微企业和民营经济 的宏观指导、综合协调，优化 发展环境，激活市场主体，破 推动中小微企业和民营经济持 解要素制约，强化公共服务， 续、健康发展 加强督导、检查和考核，提高 民营经济和中小微企业发展质 量和水平。 为中小和民营企业提供的公共 网络学堂建 推动中小和民营企业公共服务 服务事项和效果不断提高；提 设个数 平台网络建设，为中小企业提 高融资担保规模，贷款担保逐 人才培训基 供融资担保（包括金融机构风 年增加；中小和民营企业规模 地数量 险补偿） 、人才引进与培养、诚 数量及效益水平明显改善；提 “金色阳光” 信评价、法律服务等公共服务。 升中小、民营企业从业人员经 法律服务行 优 评价标准 良 中 差 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 营管理水平。 绩效指标 动场数 “百千万”人 才工程培训 人数 年度完成担 保贷款额 服务机构数 量 促进产业集群和县 域工业发展 实施无线电行业监管 平台网络服 务企业数量 行政许可办 结率 中小企业“订 单式”服务场 次 服务企业数 量 创业辅导基 地增加量 指导集群内公共技术服务平台 提升产业集群发展档次和水平， 培训人数 建设，促进中小企业专业化发 加强创业辅导建设，促进县域 产业集群数 展及为大企业配套，统筹指导 工业发展。推进创业辅导基地 量 创业辅导机构和辅导队伍的建 建设,激发全民创业热情。 公共技术服 设和管理。促进县域工业发展。 务平台数量 产业集群区 域品牌增加 量 贯彻执行国家无线电管理有关 加强无线电管理，保障各项无 优 评价标准 良 中 差 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 无线电行业运行监 管 提升无线电监管条 件和技术手段 年度预算数 内容描述 绩效目标 法律法规，拟定全县无线电管 线电业务的正常运行 理具体规定并监督实施，为促 进经济社会发展和保障国家安 全服务。 按照审批权限和业务范围审核 全县无线电台（站）的建设布 局和台址，规划和指配无线电 台（站）频率和呼号，核发无 线电台执照；对全县无线电台 （站）的设置、使用和无线电 发射设备的研制、生产、进口、 销售实施监督和管理；按规定 核收和上缴无线电频谱、卫星 无线电安全保障高效、干扰查 轨道资源有偿使用相关费用； 处及时、频率协调有力，保持 组织实施无线电监测，协调处 全县优良电磁环境 理电磁环境干扰事宜，维护空 中电波秩序，依法组织实施无 线电管制以及重大活动无线电 安全保障、航空及铁路、水上 无线电频率保护、无线电干扰 查处、无线电频率国际和国内 协调等。组织专业技术人员培 训。 不断加强无线电监管条件和技 术手段建设和设升级改造与运 提高无线电监测网覆盖率和无 行维护，包括无线电专用的房 线电设备的检测能力，快速准 屋建筑物、特种车辆、技术设 确定位无线电干扰信号。 备、网络建设等，为行业监管 提供必备的基础条件和先进的 绩效指标 无线电安全 率 重大活动保 障率 人员培训率 处置准确率 违规行为查 处 监测故障率 捕捉违规信 号准确率 监测网覆盖 率 优 评价标准 良 中 差 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 技术手段。 负责系统（内部）综合业务管 提升工业和信息化综合事务管 理和机关（内部）综合事务管 理水平。 理。 制定部门发展战略和规划、指 导系统业务活动和事业发展； 加强行政许可管理；指导行业 体制改革；行政复议及行政应 诉工作；信访接待、业务宣传、 依法做好监控化学品日常监管 政务信息公开、网上行政服务、 和行政许可审批；完善工业和 依法行政等。着重做好申报、 信息化政策法规体系建设；培 评审和实施国家工业和信息化 育专业化人才，提升工业和信 重大专项项目，工业和信息化 息化人才队伍水平。 专家管理，相关领导小组办公 室工作，开展政银合作，职业 技能鉴定以及全县履行禁止化 学武器公约和专项资金监管等 工作。 工业和信息化管理工作运转保 障，包括会议组织、政务督办、 档案管理、信访接待、政务信 息、行政复议、对外宣传、外 保障机关正常工作高效运转 事工作、干部培训、课题研究、 调研活动等行政事务；开展政 府信息公开、行政许可事项受 理，信息化建设等管理。 工信政务管理 综合业务管理 综合事务管理 行业管理 12.00 负责工业节能和优质低硫煤炭 推广应用市场监管工作，负责 电力行政管理和执法工作，负 负责工业节能和优质低硫煤炭 推广应用市场监管工作，负责 电力行政管理和执法工作，负 培训人数 职业技能鉴 定人数 监管覆盖率 专家入库数 量 综合事务保 障率 优 评价标准 良 中 差 350 辛集市工业和信息化局 职责活动 工业行业管理 年度预算数 12.00 内容描述 绩效目标 责促进散装水泥发展的监督管 理工作 责促进散装水泥发展的监督管 理工作 拟定并组织实施工业能源节约 和资源综合利用政策，组织推 进清洁生产工作，负责电力资 源配置、电力设施保护和电力 需求侧管理，负责散装水泥、 预拌混凝土的发展规划并组织 实施、散装水泥基金的收取及 使用 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 部门收支预算总表 350 辛集市工业和信息化局 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 预算金额 459.32 447.32 其中：限额补助 非限额补助 247.02 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 200.30 其他 2 基金预算拨款 12.00 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 247.02 其中：人员经费 210.81 日常公用经费 2 36.21 项目支出 212.30 其中：本级支出 212.30 对下补助 3 459.32 其他支出 部门基本支出预算 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 基本支出总计 合 计 一般公共 预算拨款 247.02 247.02 人员经费合计 210.81 210.81 一、工资福利支出 173.22 173.22 1、基本工资 93.86 93.86 2、津贴补贴 71.54 71.54 （1）地区附加津贴 71.54 71.54 7.82 7.82 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 37.59 37.59 1、离休费 1.30 1.30 1.30 1.30 3.23 3.23 3.23 3.23 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 5.06 5.06 8、奖励金 0.20 0.20 （1)独生子女父母奖励 0.20 0.20 6、医疗费 7、助学金 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 12、其他对个人和家庭的补助支出 27.80 27.80 （1）住宅取暖费 27.80 27.80 1）在职住宅取暖费 6.00 6.00 2）离休住宅取暖费 0.80 0.80 3）退休住宅取暖费 21.00 21.00 日常公用经费合计 36.21 36.21 1、基础定额项目 31.22 31.22 （1）办公费 5.90 5.90 2.50 2.50 2.50 2.50 4）退职住宅取暖费 （2）其他 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 （7）差旅费 合 计 一般公共 预算拨款 3.44 3.44 1.00 1.00 4.80 4.80 1）燃料费 1.60 1.60 2）维修费 1.20 1.20 3）保险费 1.50 1.50 4）其他交通费 0.50 0.50 （13）离退休干部经费 13.58 13.58 0.28 0.28 4）离休人员福利费 0.39 0.39 5）退休干部公用经费 3.99 3.99 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 6）退休干部特需费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 8.92 8.92 2、按规定比例计提项目 4.99 4.99 （1）培训费 0.30 0.30 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）公务接待费 0.36 0.36 （3）工会经费 1.98 1.98 （4）福利费 2.35 2.35 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 项目类型 项目名称 项目承担单位 功能分类 科目编码 大类 小类 资 金 来 源 项目 级次 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 212.30 200.30 200.30 200.30 12.00 200.30 200.30 本级 0.30 0.30 本级 200.00 200.00 合计 支持新型工业化发展 支持工业技术改 造 1、中小企业发展 专项资金补助 辛集市工业和 信息化局 2150805 企事业单 位补贴 2、工业转型升级 专项资金补助 辛集市工业和 信息化局 2150510 企事业单 位补贴 行业管理 工业行业管理 1、辛集市九方预 拌混凝土有限公司 3 万吨/年砼废料循环 利用工程建设项目资 金补助 辛集市工业和 信息化局 2156099 企事业单 位补贴 企事业单 位补贴项 目 企事业单 位补贴项 目 企事业单 位补贴项 目 本级 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门“三公”及会议培训经费预算 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 8.86 8.86 7.20 7.20 7.20 7.20 0.36 0.36 7.56 7.56 四、会议费 1.00 1.00 五、培训费 0.30 0.30 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门组织政府非税收入计划 单位：万元 350 辛集市工业和信息化局 单位名称 合 收入分类 科目编码 收入项目名称 收入类型 计 辛集市工业和信息化局 1030118 散装水泥基金 政府性基金 收入 合 计 一般公共预 算收入 政府性基金 收入 国有资本经 营预算收入 财政专户收 入 其中:应缴 款项 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2.00 部门基本情况表 350 辛集市工业和信息化局 单位名称 合 计 辛集市工业和信息化局 单位：人 单位性质 行政 单位规格 正科级 经费保障形式 财政性资金基本保证 车辆 编制 数 4 4 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 离休 退休 18 18 13 13 4 4 104 104 27 27 事业 离退人数 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 一、辛集市工业和信息化局收支预算 收支预算总表 350002 辛集市工业和信息化局 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 459.32 447.32 其中：限额补助 非限额补助 247.02 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 200.30 其他 2 基金预算拨款 12.00 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 459.32 1 人员经费 210.81 2 日常公用经费 36.21 3 项目支出 212.30 4 其他支出 人员经费预算 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 合计 2150501 2150501 2150501 2150501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 210.81 173.22 93.86 71.54 71.54 一般公共 预算拨款 210.81 173.22 93.86 71.54 71.54 7.82 7.82 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 功能分类 科目编码 2150501 2150501 2150501 2150501 经济分类 科目编码 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 37.59 1.30 37.59 1.30 1.30 1.30 3.23 3.23 3.23 3.23 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 功能分类 科目编码 2150501 2150501 2150501 2150501 经济分类 科目编码 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 5.06 5.06 0.20 0.20 0.20 0.20 27.80 27.80 6.00 0.80 27.80 27.80 6.00 0.80 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 功能分类 科目编码 2150501 经济分类 科目编码 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 21.00 一般公共 预算拨款 21.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 合计 2150501 2150501 2150501 2150501 2150501 2150501 2150501 2150501 2150501 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 合 36.21 31.22 5.90 一般公共 预算拨款 36.21 31.22 5.90 2.50 2.50 2.50 2.50 3.44 3.44 1.00 1.00 4.80 1.60 1.20 1.50 4.80 1.60 1.20 1.50 0.50 13.58 0.28 0.50 13.58 0.28 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 功能分类 科目编码 2150501 2150501 2150501 2150501 2150501 2150501 经济分类 科目编码 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.39 3.99 0.39 3.99 8.92 8.92 4.99 0.30 0.36 1.98 4.99 0.30 0.36 1.98 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 功能分类 科目编码 2150501 经济分类 科目编码 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 2.35 一般公共 预算拨款 2.35 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 项目名称 功能分类 科目编码 项目类型 大类 小类 合 计 中小企业发展专项资金补 助 2150805 企事业单 位补贴 工业转型升级专项资金补 助 2150510 企事业单 位补贴 2156099 企事业单 位补贴 辛集市九方预拌混凝土有 限公司 3 万吨/年砼废料循 环利用工程建设项目资金 补助 企事业单 位补贴项 目 企事业单 位补贴项 目 企事业单 位补贴项 目 资 金 来 源 212.30 一般公共 预算拨款 200.30 0.30 0.30 200.00 200.00 合 计 12.00 基金预算 拨款 12.00 12.00 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 单位：万元 350002 辛集市工业和信息化局 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 8.86 8.86 7.20 7.20 7.20 7.20 0.36 0.36 7.56 7.56 四、会议费 1.00 1.00 五、培训费 0.30 0.30 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 第三部分预算说明 一、工业和信息化局基本情况 按照最新的三定方案，科技局与工信局合并，根据分管 职能划分，工信局共有行政编 25 个（含工勤编 2 个） ，事业 编 13 个。现在职行政 14 人（含退二线 2 人），事业 12 人。 离休人员 4 人，退休人员 103 人，遗属 8 人，内设机构有： 办公室、财务审计科、规划和法规科、经济运行和技术科、 节能与综合利用科、信息管理科、信息安全科以及全额事业 单位乡村民营企业管理办公室。 二、工业和信息化局主要职责 （一）负责新型工业化发展规划和产业政策，协调解决 新型工业化进程中的重大问题，提出优化产业结构的政策建 议，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融 合，促进民营经济发展。 （二）监测、分析全市工业运行态势并发布相关信息， 进行预测预警和信息引导，提出工业运行发展中的有关问题 和建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；指导行业 质量管理工作；协调推进工业系统名牌战略工作。 （三）负责提出全市工业和信息化财政性建设资金安排 的意见；按市政府规定权限，审批、核准、审核、申报国家 和省、市规划内及年度计划技术改造项目。 （四）研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展 的办法及措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、 中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设， 做好中小企业融资和担保服务与协调工作；负责中小企业重 点产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协 调中小企业淘汰落后产能；参与企业创业辅导基地的规划、 建设和管理，负责创业辅导基地机构和辅导队伍建设。 （五）负责工业节能和优质低硫煤炭推广应用市场监管 工作，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部 门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织 实施工业能源节约和资源综合利用政策；负责工业企业的节 能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作。 （六）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规 划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用 技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市科技重 大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息 服务业和新兴产业发展。 （七）负责全市电力行政管理和行政执法工作；负责电 力资源配置、电力设施保护和电力需求侧管理工作；会同有 关部门做好电力调度工作。 （八）负责促进散装水泥发展的监督管理工作；拟订散 装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划并组织实施；做 好水泥生产建设项目、预拌砂浆生产建设项目备案工作；负 责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的新技术、新工艺、新 产品的推广应用工作。 （九）承担全市工业产业的组织协调工作，贯彻执行国 家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托 国家、省、市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推 进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新； 组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新 材料的推广应用。 （十）推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综 合素质和核心竞争力，指导系统内企业加强安全生产管理。 （十一）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策 并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计 算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部 门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调通信 机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保 障普遍服务，保障国家和用户利益。 （十二）负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体 系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础 信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件， 承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。 （十三）组织开展工业、信息化的对外合作与交流，会 同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。 （十四）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工 作；负责民爆器材行业生产的监督管理工作。指导系统内工 业企业安全生产，协调处理重大安全事故。 （十五）研究提出全市科技促进经济与社会发展的宏观 战略，组织拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划； 研究提出全市科技发展的重大布局和优先领域。 （十六）拟订全市科技体制改革政策措施；推动建立适 应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制 和科技创新机制；指导全市科技体制改革工作。 （十七）研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化全 市科技资源的配置；提出科学事业费、科技研发经费和科技 专项经费使用安排意见并组织实施和监督。 （十八）管理科技计划、科技基础条件平台建设计划和 政策引导类计划并组织实施；强化高新技术产业化及应用技 术的开发与推广工作，负责全市科学技术研究与发展计划的 拟定及组织实施，并负责重点项目申报国家、省科技计划。 对拟列入计划的项目进行可行性研究、 技术经济论证和筛选， 支持重点技术开发和攻关项目。按照管理权限组织计划项目 合同的签约、管理和实施。 （十九）组织编制全市重大科技工程建设规划；编制并 实施全市重点实验室、工程技术研究中心、孵化器等科研基 础设施建设计划。 （二十）归口管理全市国内、国际科技合作与交流；组 织拟订全市国内、国际科技合作发展规划和年度计划并指导 实施。 （二十一）拟订全市科学技术普及工作规划，推动科学 技术普及工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介 组织的发展，推动全市科技服务体系的建立。 （二十二）贯彻执行国家、省有关知识产权法律、法规、 规章和方针、政策；研究拟订知识产权管理办法并组织实施； 负责统筹协调管理全市知识产权工作，拟订全市知识产权发 展规划和计划并组织实施；负责专利技术市场的规范和管理， 指导专利许可贸易和专利广告出证工作，管理和监督专利资 金的使用，组织重大专利技术的实施；负责专利统计分析等 工作；负责知识产权法律、法规的宣传普及和教育培训工作。 （二十三）负责科技信息、科技统计管理工作；审核科 研机构的组建和调整。 （二十四）负责指导防震减灾工作。 （二十五）承办市政府交办的其他事项。 三、收支预算说明 按照《辛集市财政局关于编制 2016 年市级部门预算建 议计划的通知》精神，我局对我单位 2016 年度收支预算进 行了认真编制。2016 年预算收入 459.32 万元，其中：非限 额补助 247.02 万元，中央财政提前通知转移支付 200.3 万 元。预算支出 459.32 万元，为预算收入的 100%，其中人员 经费 210.81 万元，日常公用经费 36.21 万元，该两项经费 完全是按照预算口径计算编制的，项目支出 212.3 万元。该 支出是按照省财政厅、省工信厅文件编制的，且会严格按照 政策规定支出。 四、 “三公”经费预算说明 根据预算编制及中央八项规定有关精神，结合我单位 具体情况，对我单位 2016 年度“三公”经费进行了编制， 因公出国费为 0，公务车购置费为 0，公务车运行维护费 7.2 万元，该支出是按照公车改革前编制的，今年三月，我单位 进行了公车改革，该项支出会有大幅度减少，公务接待费计 划支出 0.36 万元，较去年压减 5%以上。