中共乌鲁木齐市达坂城区委员会直属机关工作委员会2021年度部门决算公开说明.Doc.doc

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会直属机关工 作委员会 2021年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 （一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出 加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划， 并抓好组织实施。 （二）指导督促区直属机关党组织认真履行机关党建主体 责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败 斗争。 （三）指导区直属机关党组织和广大党员学习马克思列宁 主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科 学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 （四）对区直属机关党组织、党员领导干部落实党建责任 制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报 告。 （五）指导区直属机关党组织实施对党员特别是党员领导 干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干 部的情况。 （六）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想 政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各级党组织理论 学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 （七）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届， 审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机 关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。 （八）指导机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、 教育、管理、党组织关系转接等工作。 （九）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。 （十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区 直属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协 调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。 （十一）领导区直属机关工会、共青团、妇联等群团组织 的工作，指导区直属机关党组织做好党的群众工作。 （十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区 直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及 党员发展对象。 二、机构设置及人员情况 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会直属机关工作委员会2021 年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休 人员0人。 从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会 直属机关工作委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐市达坂城区 委员会直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设1 个科室，分别是：办公室。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度本年收入66.63万元，与上年相比，增加53.20万 元，增长396.13%，主要原因是：1、2021年本级追加2021年机 关工会联合会经费。2、换届选举工作经费增加。3、增加在编 人员1名，人员经费增加。本年支出66.61万元，与上年相比， 增加53.18万元，增长395.98%，主要原因是：1、2021年本级追 加2021年机关工会联合会经费。2、换届选举工作经费增加。3、 增加在编人员1名，人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2021年度本年收入66.63万元，其中：财政拨款收入65.97 万元，占99.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位 上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.66万元，占0.99%。 三、支出决算情况说明 2021年度本年支出66.61万元，其中：基本支出20.73万元， 占31.12%；项目支出45.88万元，占68.88%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补 助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入65.97万元，与上年相比，增加65.97 万元，增长100.00%，主要原因是：1、2021年本级追加2021年 机关工会联合会经费。2、换届选举工作经费增加。3、增加在 编人员1名，人员经费增加。财政拨款支出65.97万元，与上年 相比，增加65.97万元，增长100.00%，主要原因是：1、2021年 本级追加2021年机关工会联合会经费。2、换届选举工作经费增 加。3、增加在编人员1名，人员经费增加。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数26.82万 元，决算数65.97万元，预决算差异率145.97%，主要原因是：2021 年本级追加2021年机关工会联合会经费。财政拨款支出年初预 算数26.82万元，决算数65.97万元，预决算差异率145.97%，主 要原因是：2021年本级追加2021年机关工会联合会经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出65.97万元。 按功能分 类科目项级科目公开，其中： 2012902一般行政管理事务42.92万元； 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.37万 元； 2013601行政运行19.31万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.37万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20.68万元， 其中： 人员经费20.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费0.33万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、 福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项 支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出 国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元， 占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本 年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支 出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位 无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团 组0个，因公出国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行 维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆， 公务用车保有量0辆。 公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。 与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初 预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要 原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元， 决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位 无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元， 预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府 性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度中共乌鲁木齐市达坂城区委员会直属机关工作委 员会单位机关运行经费支出0.33万元，比上年增加0.33万元， 增长100.00%，主要原因是：本单位为2020年新成立单位，本年 购买的办公物资较上年增加。 （二）政府采购情况 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货 物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价 值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及 以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无 其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评 价项目1个，共涉及资金16万元。预算绩效管理取得的成效：一 是我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到 位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算 执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面， 制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制 度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；二是效率性 评价：我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定 时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算 安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律， 在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、 道德底线。一是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯 彻落实中央“八项规定”和相关财经纪律和财务制度，建立本 部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制， 规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理 办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强 资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账 账、账实相符；二是科学合理编制预算，严格执行预算因我部 财务管理人力不足和临时性的中心工作比较多，导致部门项目 支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步 改进措施:一是要制定和完善基本支出、 项目支出等各项支出标 准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性； 二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、 纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项 目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 机关工委业务运行经费 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会直属 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会直属 实施单位 机关工作委员会 机关工作委员会本级（行政） 年初 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 数 年度资金总 16 16 16 10 100.00% 10 额 其中：当年财 16 16 16 — — 政拨款 上年 0 0 0 — — 结转资金 其他资金 0 0 0 — — 预期目标 抓好区机关各领导班子思想建设及领导 干部民主生活会和党组织理论学习，组织加强 思想政治工作和精神文明建设，指导、协调、 督促、各机关开展文化建设及党群工作，培训 轮训区直属机关党务干部及党员发展对象。指 导区直属经党组织和广大党员学习马克思列 宁主义、毛泽东思想，邓小平理论、三个代表 重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特 色社会主义思想。 年度 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标 值 =100 计划发展对象人数 人 数量 指标 =300 党建专干人数 人 质量 产出 培训结业率 =100% 指标 指标 =1 季 时效 培训时限 度1 指标 次 成本 每次每人培训计划成 =350 指标 本费用 元/人 实际完成情况 举办了四期培训班，党建专干培训人数达到了 300 人，培训结业率达到了 100%。发展培训对象 100 人， 受训党员干部和工作人员满意度达 100%。 实际 完成 值 100 人 300 人 100%% 1季 度1 次 350 元/人 分值 得分 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 偏差原因分 析及改进措 施 /次 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 /次元 /人/ 次 党员干部受教育人数 ＞ =400 人 400 人人 15 15 党员党性教育持续时 间 ＞=1 年 1年 年 15 15 全区机关党员满意度 =100% 100% 10 10 100 100 总分 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》