2019年度长沙市两型社会建设服务中心自评报告附件.xls

附表1 长沙市两型社会建设服务中心部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 目标设定 投入 分值 5 三级指标 预算执行 13 预算管理 得分 3 在职人员控制率 3 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位实 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分 际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 ；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。 3 “三公经费”变动 率 5 “三公经费”变动率≦0，计5分；“三公经费 ”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止 。 5 “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经 费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2 重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排 分，扣完为止。 情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。 项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。 ①预算完成率95%以上计3分，95-90%（含）， 计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得 ①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完 成程度； 分； ②支付进度率95%以上计3分，95-90%（含）， ②单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算 计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得 执行的及时性和均衡性程度。 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计3分； 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金 超过10%不得分 总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。 重点支出安排率 5 预算执行率 6 预算调整率 5 结转结余率 5 公用经费控制率 5 “三公经费”控制 率 5 政府采购执行率 5 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 止。 3 4 ①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制 度、有关反馈问题整改落实情况，1分； ②有本部门厉行节约制度，1分； ③相关管理制度合法、合规、完整，1分； ④相关管理制度得到有效执行，1分。 以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。 4 31 16 指标说明 5 绩效目标合理性 管理制度健全性 56 评价标准 ①有目标，计1分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化 指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5 分，2个以下不计分； 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和 ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与 考核项目绩效目标的明细化情况。 年度任务数或计划数相对应，计0分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分 ，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分 18 预算配置 过 程 分值 无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上 级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准） 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） ×100%。 为止。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安 为止 排数）×100%。 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 ，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。 5 6 5 5 5 5 过 程 56 预算管理 资产管理 职责履行 产出及效 益 16 9 合计 8 预决算信息公开性 4 资产管理制度健全 性 3 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映 和考核部门预算资金的规范运行情况。 8 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信 息。 4 单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保 障情况。 3 5 资产管理安全性 5 ①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1 分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标 准的，本项不得分； 单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时 ③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣 足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。 0.5分，扣完为止； ④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1 分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例 不符，扣0.5分，扣完为止。 固定资产利用率 1 固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分 ，扣完为止。 单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考 核单位固定资产使用效率程度。 1 8 6 8 产出指标 8 ①主动作为，积极谋划新形势下两型事业发展；②提高站位，扎实推进 生态绿心保护（加强违法违规行为监管、严格绿心地区项目初审，完成 生态评估结果和资金奖补安排方案；③着力加快实质性推动南部融城片 区建设（规划体系初步构建，结合长株潭一体化战略，启动牛角塘-中 完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得 信新城起步区等8个单元的控规修编工作）；④牵头推进全市老旧小区 4分，70%以下不得分。） 居民家庭餐厨油烟净化治理，⑤全年完成治理6万户，协调下拨市补资 金4160万元；持续推进社区、村庄、学校等领域两型示范创建；⑥规范 运营长沙两型微信公众号、两型城市网等新媒体平台，两型公众号推送 100余期；⑦风清气正，切实加强干部队伍自身建设。 6 社会效益、经济效 益 6 完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得 最大限度上将经济社会和资源环境共同所存在的矛盾加以缓解,进而实 4分，70%以下不得分。） 现经济效益、社会效益以及生态效益的最大化。 6 行政效能 6 6 社会公众或服务对 象满意度 6 26 履职效益 资金使用合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定，2分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1 分； ④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用 途，1分； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况，1分。⑥大额资金使用经单位党组集体讨 论决策，1分； ⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上， 扣完为止。 ①规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，1分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分。 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 ①资产购置编制年度预算，1分； ②资产购置和处置手续齐全，1分； ③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。 以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。 100 100 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理 ，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成 本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效 果不明显0分。 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 根据部门实际材料评定。 6 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。 6 96 附表2 部门整体支出绩效自评基础数据表 填报单位：长沙市两型社会建设服务中心 编制数 2019年实际在职人数 控制率 16 7 43.75% 2018年决算数 2019年预算数 2019年决算数 三公经费 10.7 16 4.68 1、公务用车购置和维护 经费 6.29 8 4.24 财政供养人员情况 经费控制情况 其中：公车购置 公车运行维 护 6.29 4.24 2、出国经费 3.76 6 3、公务接待 0.65 2 0.44 623.36 404.4 319.74 623.36 404.4 319.74 55.95 59.45 43.15 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 …… 公用经费 其中：办公经费 5 咨询费、邮电费 0.81 3.5 会议费、培训费、因 公出国费等 0.29 5 公务接待费 工会经费、福利费 7.88 公务用车维护费 1 0.44 1.85 4.32 2 0.59 其他交通费 13.3 13 10.68 其他商品及服务支出 33.67 28.1 27.12 政府采购金额 —— 部门整体支出预算调整 —— 119.7 楼堂馆所控制情况 批复规模 实际 （2019年完工项目） （㎡） 规模 （㎡） 预算投资 规模控制 率 （万元） 93.14 实际 投资概算 投资 （万元） 控制率 厉行节约保障措施 说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项 目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。