中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部2021年部门预算公开报表.pdf
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2021年部门综合预算公开报表 部门名称：中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2021年部门综合预算收支总表 表2 2021年部门综合预算收入总表 表3 2021年部门综合预算支出总表 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2021部门专项业务经费绩效目标表 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 320.33 一、部门预算 320.33 一、部门预算 320.33 一、部门预算 320.33 320.33 1、一般公共服务支出 320.33 1、人员经费和公用经费支出 252.21 1、机关工资福利支出 242.95 320.33 2、外交支出 (1)工资福利支出 242.95 2、机关商品和服务支出 7.56 3、国防支出 (2)商品和服务支出 7.56 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1.70 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 68.12 6、对事业单位资本性补助 15、其他支出 1.70 68.12 68.12 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 320.33 本年支出合计 320.33 本年支出合计 320.33 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 320.33 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 320.33 支出总计 320.33 支出总计 320.33 支出总计 320.33 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 43001 中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部 320.33 320.33 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 43001 中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部 320.33 320.33 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 320.33 一、财政拨款 320.33 一、财政拨款 320.33 一、财政拨款 320.33 320.33 320.33 1、人员经费和公用经费支出 252.21 1、机关工资福利支出 242.95 2、外交支出 (1)工资福利支出 242.95 2、机关商品和服务支出 7.56 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 7.56 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1.70 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 68.12 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 15、其他支出 1.70 68.12 68.12 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 320.33 上年结转 本年支出合计 320.33 结转下年 收入总计 320.33 本年支出合计 320.33 结转下年 支出总计 320.33 本年支出合计 320.33 支出总计 320.33 结转下年 支出总计 320.33 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 2013401 行政运行 2013402 一般行政管理事务 合计 人员经费支出 320.33 242.95 252.21 68.12 242.95 公用经费支出 专项业务经费支出 9.26 9.26 68.12 68.12 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013402 部门经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 工会经费 日常办公费 一般行政事务管理 政府经济科目编码 30101 3010299 30109 30108 30110 30113 30302 30305 30309 30228 30201 302 政府经济科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 取暖费 机关事业单位基本养老保 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 退休费 生活补助 奖励金 工会经费 办公费 专用项目 合计 人员经费支出 320.33 80.40 43.80 3.60 21.20 4.95 29.00 1.20 0.50 60.00 2.76 4.80 68.12 242.95 80.40 43.80 3.60 21.20 4.95 29.00 公用经费支出 9.26 专项业务经费支出 68.12 1.20 0.50 60.00 2.76 4.80 68.12 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 2013401 行政运行 合计 人员经费支出 252.21 公用经费支出 242.95 备注 9.26 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 2013401 部门经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 工会经费 日常办公费 政府经济科目编码 30101 3010299 30109 30108 30110 30113 30302 30305 30309 30228 30201 政府经济科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 取暖费 机关事业单位基本养老保 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 退休费 生活补助 奖励金 工会经费 办公费 合计 人员经费支出 252.21 80.40 43.80 3.60 21.20 4.95 29.00 1.20 0.50 60.00 2.76 4.80 242.95 80.40 43.80 3.60 21.20 4.95 29.00 公用经费支出 9.26 1.20 0.50 60.00 2.76 4.80 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 合计 220001 新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建 设经费 220001 2021年临聘人员工资 220001 领导干部因公出国（出境）经费 220001 宗教工作经费 220001 统战理论调研和文化统战活动经费 220001 民主党派活动经费 220001 非公侨务外事新阶层统战活动工作经费 220001 统战系统培训经费 220001 公益性岗位工资 220001 慰问统战成员经费 220001 代理记账费用 项目金额 项目简介 68.12 8 新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建设经费 3 2021年临聘人员工资 15 领导干部因公出国（出境）经费 10 宗教工作经费 3.5 统战理论调研和文化统战活动经费 6 民主党派活动经费 10 非公侨务外事新阶层统战活动工作经费 8 统战系统培训经费 3.12 公益性岗位工资 1 慰问统战成员经费 0.5 代理记账费用 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 款 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 政府预算支出 经济科目编码 款 类 实施采购 预算金额 时间 款 合计 568 2021 8.25 2021 8.25 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 8.25 02 220 中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部 568 02 02 02 02 02 02 02 02 02 220001 中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部 568 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费 A02010104台式计算机 A02010105便携计算机 A020202投影仪 A020204多功能一体机 A0206180203空调机 A0599其他图书、档案资料 A0601办公家具 A0902硒鼓、粉盒 联想 联想 联想 联想 海尔 赠书 家具 联想 4 2 2 5 3 500 2 50 302 302 302 302 302 302 302 302 99 99 99 99 99 99 99 99 502 502 502 502 502 502 502 502 99 99 99 99 99 99 99 99 1.4 0.8 0.6 1.5 0.9 2.5 0.3 0.25 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 43001 统战部 合计 20 因公出国 （境）费用 小计 15 15 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 5 15 小计 15 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 15 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 -5 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 -5 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 专项（项目）名称 统战工作专项经费 主管部门 中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 37 37 年度目标 总 体 本项目经费为37万元，主要用于培训统战成员100人次共5万元、促进宗教和谐经费10万元 目 、打造非公侨务新阶层活动基地经费5万元，民主党派活动经费5万元，统战理论调研和文 标 化统战活动经费10万元，慰问统战成员经费2万元。通过该项目的实施，可以深入推进我 区党建化工作，推动我区党建化工作水平不断提高。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 满意度指标 指标内容 指标值 培训人数 100人 走访慰问统战成员 20人 宣传资料 1万 资料发放率 ≥95% 调研报告 30份 统战成员参训率 ≥90% 执行时间 2020年全年 培训费 5万元 宗教活动经费 10万元 民主党派活动经费 6万元 宗教领域和谐稳定 有所提升 统战成员凝聚度 不断完善 可持续影响 执行年度 指标 ≥2021年 服务对象 统战成员满意度 满意度指标 ≥95% 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 代理记账费用 代理记账费用 0.5 0.5 2021年临聘人员工资 2021年临聘人员工资 3 3 非公侨务外事新阶层统战活动经费 10 10 非公侨务外事新阶层统战活 公益性岗位 公益性岗位 3.12 3.12 领导干部因公出国（出境） 领导干部因公出国（出境）经费 15 15 民主党派活动经费 民主党派活动经费 6 6 统战理论调研和文化统战活动经费 3.5 3.5 统战理论调研和文化统战活 统战系统培训经费 统战系统培训经费 8 8 慰问统战成员经费 慰问统战成员经费 1 1 8 8 新的社会阶层人士统战工作 新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建 宗教工作经费 宗教工作经费 10 10 金额合计 68.12 68.12 目标1：促进全区统战工作迈上新的台阶 目标2：促进宗教领域和谐稳定 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 满意度指标 社会效益 指标 可持续影响 服务对象 指标内容 培训人数 走访慰问统战成员 宣传资料 资料发放率 调研报告 统战成员参训率 执行时间 培训费 宗教活动经费 民主党派活动经费 宗教领域和谐稳定 统战成员凝聚度 执行年度 统战成员满意度 指标值 100人 20人 1万 ≥95% 30份 ≥90% 2021年全年 5万元 10万元 6万元 有所提升 不断完善 ≥2021年 ≥95%