市残联预算信息公开表.XLS.xls

攀枝花市残疾人联合会 2017年部门预算 报送日期： 2017 年 3 月 1 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 2017年预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 348.71 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 2017年预算数 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 328.10 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 20.61 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 348.71 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 348.71 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 科目编码 事业收入 合计 支出功能分类科目 上年结转 一般公共预 算拨款收入 类 款 项 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 6.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 208 11 01 行政运行 6.20 25.85 25.85 150.07 150.07 208 11 02 一般行政管理事务 50.47 50.47 208 11 03 机关服务 28.51 28.51 208 11 99 其他残疾人事业支出 67.00 67.00 221 02 01 住房公积金 20.61 20.61 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 金额 其中：教育 收费 转移性收入 事业单位经 营收入 小计 用事业基 从其他部 从不同级政 其他收入 金弥补收 上级补助收 附属单位 门取得的 府取得的收 支差额 入 上缴收入 收入 入 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目 类 款 项 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 6.20 6.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.85 25.85 208 11 01 行政运行 150.07 150.07 208 11 02 一般行政管理事务 50.47 50.47 208 11 03 机关服务 28.51 28.51 208 11 99 其他残疾人事业支出 67.00 221 02 01 住房公积金 20.61 67.00 20.61 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2017年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 合计 一般公共预算 一、本年支出 348.71 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 目 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 328.10 328.10 20.61 20.61 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 政府性基金预 国有资本经营 上年财政拨款 算 预算 资金结转 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收 入 总 计 348.71 支 出 总 计 348.71 348.71 一般 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 小计 类 款 项 基本 工资 津贴 补贴 208 05 04 6.20 208 05 05 25.85 208 11 01 150.07 149.11 52.79 85.03 208 11 02 50.47 208 11 03 28.51 208 11 99 67.00 221 02 01 20.61 奖金 其他 社会 保障 缴费 伙食 补助 费 商品和服务支出 绩效 工资 机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 职业 年金 缴费 其他 工资 福利 支出 小计 办公 费 印刷 费 因公 物业 对 维修 公务 专用 被装 专用 委托 费 费 费 公务 其他 税金 用车 其他 商品 及附 邮电 取暖 差旅 出国 租赁 会议 培训 劳务 工会 福利 咨询 手续 水费 电费 管理 (护) 接待 材料 购置 燃料 业务 运行 交通 和服 小计 费 费 费 费 (境) 费 费 费 费 经费 费 加费 费 费 费用 费 费 费 维护 费用 费 1.10 25.85 务支 出 0.73 5.10 25.85 3.29 8.00 0.96 50.47 28.19 11.28 0.37 用 1.72 2.35 6.40 0.64 1.60 3.86 19.20 0.80 1.55 1.92 13.20 1.30 12.84 0.32 67.00 67.00 20.61 离休 费 退休 退职( 抚恤 生活 金 补助 费 役费 4.70 一般公共预算支出预算表 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他 其他 信息 信息 不同 地上 同级 对个 对企 网络 其他 其他 网络 其他 其他 级政 企业 房屋 房屋 附着 住房 物业 人和 公务 公务 事业 政府 国内 国外 国内 国外 办公 专用 基础 办公 专用 基础 交通 基本 交通 产权 资本 救济 医疗 助学 奖励 生产 提租 购房 采暖 财政 事业 大型 及软 物资 大型 及软 物资 土地 安置 拆迁 政策 府间 建筑 建筑 公积 服务 家庭 小计 用车 物和 用车 单位 设备 设备 设施 设备 设备 设施 小计 间转 小计 债务 债务 小计 债务 债务 小计 小计 费 费 金 金 补贴 补贴 补贴 补贴 贴息 单位 修缮 件购 储备 工具 建设 修缮 件购 储备 补偿 补助 补偿 工具 参股 性支 性补 物购 物购 转移 金 补贴 的补 购置 购置 青苗 补贴 移性 付息 付息 还本 还本 购置 购置 建设 购置 购置 建设 购置 支出 购置 出 的补 置更 置更 贴 性支 建 建 补偿 支出 助支 贴 新 新 出 出 0.40 0.96 0.32 20.61 表3 单位：万元 其他支出 补充 对社 全国 会保 贷款 其他 预备 小计 预留 社会 险基 赠与 转贷 支出 费 保障 金补 基金 助 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 208 05 行政事业单位离退休 32.05 30.95 1.10 208 11 残疾人事业 229.05 178.58 50.47 221 02 住房改革支出 20.61 20.61 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 支出功能科目及项目 类 款 金额 项 其他残疾人事业支出 208 11 99 残疾人文化（残保金） 20.00 208 11 99 量服工作（残保金） 13.00 208 11 99 就业服务中心工作经费（残保金） 15.00 208 11 99 残疾人体育（残保金） 7.00 208 11 99 残疾人宣传、信访（残保金） 8.00 208 11 99 走访慰问（残保金） 4.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 507001 攀枝花市残疾人联合会 0.80 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.80 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出