延安市科学技术局2021年部门综合预算公开.pdf

延安市科学技术局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 - 1 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 一、贯彻中、省科技创新方面的法律法规和政策规定，拟订全市科技发展规划、引进国外智力规 划和政策并组织实施。 二、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；拟定全市科研 机构改革发展政策，推进科技决策咨询制度运行。 三、组织制定并实施全市年度科技计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键 技术、共性技术研究，牵头组织经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 四、负责本部门预算中科技经费监督管理，会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措 施建议。 五、会同有关部门拟订全市科技创新平台和基地建设规划，负责组织科技创新平台和基地建设， - 3 - 推动科技资源、科研条件保障建设和科技资源开放共享。 六、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管 理工作；组织实施创新调查和科技报告制度；指导全市科技保密工作。 七、编制重大科技项目规划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发 和创新；牵头组织实施科技重大专项，负责提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、 评估验收等工作。 八、拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，增强 原始创新能力。 九、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施， 组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施；负责科技型企业培育工作。 十、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知 识产权创造、创新创业等的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发 展。 - 4 - 十一、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力 建设，推科技园区建设。 十二、负责全市对外科技合作与交流工作；负责引进国外智力工作。 十三、负责全市科学技术奖的组织评审工作；负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”的推荐工作； 贯彻落实党的知识分子和科技人才政策，拟订科技人才队伍建设规划和政策；拟订科学技术普及和科 学传播规划、政策。 十四、完成市委、市政府交办的其他任务。 十五、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实中、 省、市重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系， 加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设；从研 发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台；委托项目管理 专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作；加强科研机构规划布局、绩效评 价，改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和 - 5 - 激励政策。 （二）机构设置 延安市科技局内设 5 个科室，分别为政秘科、资源配置与诚信建设科、外国专家与高新技术科、 成果转化与区域创新科、农村与社会发展科。设有 2 个下属单位，分别为延安市科技信息服务中心、 延安市微生物研究所。 二、2021 年度部门工作任务 1.积极引导规模以上工业企业开展研发活动。 2.做好高新技术企业、科技型中小企业培育工作，发展壮大高新技术企业和科技型中小企业群体。 3.加强科技创新研发平台建设，积极开展创新创业活动。 4.加强科技成果管理，促进产学研合作，推动科技创新成果转化。 5.做好科技科派员服务工作，助推乡村振兴战略。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 - 6 - 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市科学技术局（机关） 2 延安市科技信息服务中心 3 延安市微生物研究所 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截至 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；实有人员 34 人， 其中行政 15 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 53 人。 - 7 - 人员结构图 行政人员 15，17% 离退休人员 53，61% 事业人员 19，22% 第二部分 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 - 8 - 行政人员 事业人员 离退休人员 收支情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 597.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门 预算收入较上年减少 132.90 万元，主要原因是部门机构改革，知识产权局预算为 0；2021 年本部门 预算支出 597.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 132.90 万元，主要原因是部门机构改革，知识产权局预算为 0。需要 特别说明的是：2021 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算公开中不 需要说明结转资金（下文不再逐一说明）。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 597.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.95 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 132.90 万元，主要原因是部门机构改革， 知识产权局预算为 0；2021 年本部门财政拨款支出 597.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 132.90 万元，主要原因 是部门机构改革，知识产权局预算为 0。 - 9 - （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 597.95 万元，较上年减少 132.90 万元，主要原因是 部门机构改革，知识产权局预算为 0。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 597.95 万元，其中： （1）行政运行（2060101）251.32 万元，较上年减少 83.81 万元，原因是部门机构改革，知识 产权局预算为 0； （2）其他应用研究支出（2060399）120.77 万元，较上年减少 21.44 万元，原因是部门机构改 革，知识产权局预算为 0； （3）机构运行（2060501）103.36 万元，较上年减少 37.52 万元，原因是部门机构改革，知识 产权局预算为 0； （4）行政单位离退休（2080501）0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是退休人员增加，并且 - 10 - 功能科目分类细化； （5）事业单位离退休（2080502）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是退休人员增加，功能 科目分类细化； （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.72 万元，较上年增加 47.72 万元，原 因是功能科目分类细化； （7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.45 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是 功能科目分类细化； （8）行政单位医疗（2101101）11.34 万元，较上年无比对数字，原因是功能科目分类细化； （9）事业单位医疗（2101102）11.51 万元，较上年无比对数字，原因是功能科目分类细化； （10）住房公积金（2210201）36.78 万元，较上年无比对数字，原因是功能科目分类细化； 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 597.95 万元，其中： - 11 - 工资福利支出（301）525.88 万元，较上年减少 108.71 万元，原因是部门机构改革，知识产权 局预算为 0； 商品和服务支出（302）72.02 万元，较上年减少 24.20 万元，原因是部门机构改革，知识产权 局预算为 0； 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0 万元，原因是对独生子女家庭的补助 无变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 597.95 万元，其中： 机关工资福利支出（501）260.62 万元，较上年增加 23.90 万元，原因是人员经费增加； 机关商品和服务支出（502）51.02 万元，较上年减少 26.16 万元，原因是部门机构改革，知识 产权局预算为 0； 对事业单位经常性补助（505）286.26 万元，较上年减少 132.23 万元，原因是部门机构改革， 知识产权局预算为 0； - 12 - 社会福利和救助（509）0.05 万元，较上年无增减，原因是对独生子女家庭的补助无变化。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.12 万元，较上年增加 0.12 万元（6%）， 增加的主要原因是公务车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要 原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务接待费费 0 万元，与上年持平， 主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 2.12 万 元，较上年增加 0.12 万元（6%），增加的主要原因是车辆年限增加，运行经费增加；公务用车购置 - 13 - 费 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出。 2021 年当年会议费预算 4.25 万元，较上年减少 0.85 万元（16%），减少的主要原因是我部门严 格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是我部门严格 控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台。2021 年当 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 597.95 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其 - 14 - 中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）0 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩 效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 59.40 万元，较上年减少 12.62 万元，主要原因是主要原因是 我部门严格控制支出，厉行节约，压缩开支。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 3.“三公”经费：因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费、反映单位按规定开支的 - 15 - 各项因公出国（境）、公务接待（含外宾接待）公务用车运行维护产生的费用支出。 第四部分 - 16 - 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市科学技术局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表名称 报表 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 是 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 说明：1.2021年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算公开报表中均不涉及结转资金。 2.按照市级绩效管理推进情况安排部署，统一要求本年度暂不公开专项资金整体绩效目标表。 本部门不涉及 - 19 - 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 210 合计 延安市科学技术局 210001 延安市科学技术局 210003 延安市微生物研究所 210004 延安市科技信息服务中心 5,979,551.94 5,979,551.94 5,979,551.94 5,979,551.94 3,116,919.15 3,116,919.15 1,561,282.82 1,561,282.82 1,301,349.97 1,301,349.97 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 210 合计 延安市科学技术局 210001 延安市科学技术局 210003 延安市微生物研究所 210004 延安市科技信息服务中心 5,979,551.94 5,979,551.94 3,116,919.15 1,561,282.82 1,301,349.97 5,979,551.94 5,979,551.94 3,116,919.15 1,561,282.82 1,301,349.97 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 5979551.94 一、财政拨款 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 5979551.94 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 5979551.94 一、财政拨款 5979551.94 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 5979551.94 1、机关工资福利支出 2606188.15 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 5258780.26 2、机关商品和服务支出 510191.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 720231.68 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 540.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2862632.79 4754579.44 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 540.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 5979551.94 预算数 出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 628703.10 0.00 0.00 10、卫生健康支出 228477.56 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 367791.84 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 本年收入合计 5979551.94 本年支出合计 0.00 结转下年 上年结转 收入总计 5979551.94 5979551.94 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 5979551.94 5979551.94 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 5979551.94 5979551.94 0.00 支出总计 5979551.94 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 206 20601 2060101 20603 2060399 20605 2060501 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 应用研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 5,979,551.94 4,754,579.44 2,513,234.45 2,513,234.45 1,207,759.67 1,207,759.67 1,033,585.32 1,033,585.32 628,703.10 628,703.10 8,000.00 9,000.00 5,385,550.26 4,177,577.76 2,137,273.45 2,137,273.45 1,112,708.47 1,112,708.47 927,595.84 927,595.84 611,703.10 611,703.10 477,187.07 477,187.07 134,516.03 228,477.56 228,477.56 113,416.71 115,060.85 367,791.84 367,791.84 367,791.84 134,516.03 228,477.56 228,477.56 113,416.71 115,060.85 367,791.84 367,791.84 367,791.84 公用经费支出 594,001.68 577,001.68 375,961.00 375,961.00 95,051.20 95,051.20 105,989.48 105,989.48 17,000.00 17,000.00 8,000.00 9,000.00 专项业务经费支出 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30201 30201 30215 30228 30228 30231 30239 30239 30299 30299 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 职业年金缴费 50102 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 会议费 50202 工会经费 50201 工会经费 50502 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他交通费用 50502 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50502 对个人和家庭的补助 奖励金 50901 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 会议费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 合计 5,979,551.94 5,258,780.26 1,519,884.00 941,628.00 72,464.00 69,246.00 392,333.00 378,000.00 629,703.00 236,929.97 240,257.10 62,951.94 71,564.09 113,416.71 115,060.85 25,822.45 21,727.31 182,386.08 185,405.76 720,231.68 261,800.00 132,250.00 42,500.00 24,911.00 22,540.68 21,250.00 151,730.00 46,250.00 8,000.00 9,000.00 540.00 540.00 人员经费支出 5,385,550.26 5,258,780.26 1,519,884.00 941,628.00 72,464.00 69,246.00 392,333.00 378,000.00 629,703.00 236,929.97 240,257.10 62,951.94 71,564.09 113,416.71 115,060.85 25,822.45 21,727.31 182,386.08 185,405.76 126,230.00 126,230.00 540.00 540.00 公用经费支出 594,001.68 594,001.68 261,800.00 132,250.00 42,500.00 24,911.00 22,540.68 21,250.00 25,500.00 46,250.00 8,000.00 9,000.00 专项业务经费支出 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 206 20601 2060101 20603 2060399 20605 2060501 208 20805 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 5,979,551.94 5,385,550.26 594,001.68 科学技术支出 4,754,579.44 4,177,577.76 577,001.68 科学技术管理事务 2,513,234.45 2,137,273.45 375,961.00 行政运行 2,513,234.45 2,137,273.45 375,961.00 应用研究 1,207,759.67 1,112,708.47 95,051.20 其他应用研究支出 1,207,759.67 1,112,708.47 95,051.20 科技条件与服务 1,033,585.32 927,595.84 105,989.48 机构运行 1,033,585.32 927,595.84 105,989.48 社会保障和就业支出 628,703.10 611,703.10 17,000.00 行政事业单位养老支出 628,703.10 611,703.10 17,000.00 2080501 行政单位离退休 8,000.00 8,000.00 2080502 事业单位离退休 9,000.00 9,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 477,187.07 477,187.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 134,516.03 134,516.03 卫生健康支出 228,477.56 228,477.56 行政事业单位医疗 228,477.56 228,477.56 2101101 行政单位医疗 113,416.71 113,416.71 2101102 事业单位医疗 115,060.85 115,060.85 住房保障支出 367,791.84 367,791.84 住房改革支出 367,791.84 367,791.84 住房公积金 367,791.84 367,791.84 210 21011 221 22102 2210201 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30201 30201 30215 30228 30228 30231 30239 30239 30299 30299 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 会议费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50202 50201 50502 50208 50201 50502 50299 50502 办公经费 商品和服务支出 会议费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 5,979,551.94 5,258,780.26 1,519,884.00 941,628.00 72,464.00 69,246.00 392,333.00 378,000.00 629,703.00 236,929.97 240,257.10 62,951.94 71,564.09 113,416.71 115,060.85 25,822.45 21,727.31 182,386.08 185,405.76 720,231.68 261,800.00 132,250.00 42,500.00 24,911.00 22,540.68 21,250.00 151,730.00 46,250.00 8,000.00 9,000.00 540.00 540.00 人员经费支出 5,385,550.26 5,258,780.26 1,519,884.00 941,628.00 72,464.00 69,246.00 392,333.00 378,000.00 629,703.00 236,929.97 240,257.10 62,951.94 71,564.09 113,416.71 115,060.85 25,822.45 21,727.31 182,386.08 185,405.76 126,230.00 126,230.00 540.00 540.00 公用经费支出 594,001.68 594,001.68 261,800.00 132,250.00 42,500.00 24,911.00 22,540.68 21,250.00 25,500.00 46,250.00 8,000.00 9,000.00 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 210 210001 210003 210004 延安市科学技术 局 延安市科学 延安市微生 技术局 延安市科技 物研究所 信息服务中心 74000 65000 3000 6000 20000 20000 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 20000 20000 公务用车购 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 公务用车运 行维护费 20000 51000 20000 45000 3000 3000 3000 3000 63700 63700 21200 21200 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 21200 21200 公务用车购 置费 会议费 培训费 合计 小计 公务用车运 行维护费 21200 21200 42500 42500 -10300 -1300 -3000 -6000 1200 1200 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 1200 1200 1200 1200 会议费 培训费 -8500 -2500 -3000 -3000 -3000 小计 -3000 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市科学技术局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 公用经费 59.40 59.40 履职 人员经费 538.55 538.55 597.95 597.95 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 1、积极引导规模以上工业企业开展研发活动；2、做好高新技术企业、科技型中小企业培育工作，发展壮大高新技术企 业和科技型中小企业群体；3、加强科技创新研发平台建设，积极开展创新创业活动；4、加强科技成果管理，促进产学 研合作，推动科技创新成果转化；5、做好科技他派员服务工作，助推乡村振兴战略。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 无 数量指标 差错率 小于万分之一 年内完成 2021年1月-12月 公用经费 59.4 人员经费 538.55 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 无 经济效益 指标 科技创新服务能力不断提升 比较显著 社会效益 指标 效益指标 无 生态效益 指标 无 可持续影响 指标 群众满意度 满意度指标 95%以上 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。