延安市医疗保障局2021年部门综合预算公开说明.pdf

延安市医疗保障局 2021年部门综合预算 一、部门主要职责及机构设置 二、2021年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021 年部门预算收支说明 - 1 - 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 (具体部门预算公开报表) - 2 - 1.贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医 疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。 2.监督管理全市医疗保障基金，制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗 保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 3.组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相 适应的待遇调整机制，组织拟定并实施全市长期护理保险制度改革方案。 4.贯彻执行中、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，制定我市支付标 准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施办法并组织实施。 - 3 - 5.组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保 支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立 价格信息监测和信息发布制度。 6.制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材招标采购平台 建设。 7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信 息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规 行为。 8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费 用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。 9.完成市委 、市政府交办的其他任务。 10.职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度和大病保 - 6 - 险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资 金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众 就医需求、减轻医药费用负担。 11.有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制 度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 根据上述职责，本部门现设 5 个科室 (包括：办公室、法规与监督科、待遇保障科、医药服务管 理科、医药价格与招标采购科）及延安市医疗保险经办处 1 个下属单位。 2021年，全市医保工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指南，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五 中全会精神，以深化医保制度改革为抓手，认真落实国家、省上医保工作安排部署，紧紧围绕市委、 市政府工作大局，惠民生、助发展、促改革、强能力，为奋力谱写延安新时代追赶超越新篇章作出新 的更多医保贡献。 - 6 - （一）强基固本完善医保制度系 1.持续抓好参保扩面工作。 2.细化完善待遇保障政策。 3.推行医疗救助市级统筹。 （二）接续发力巩固医保扶贫果 将医保扶贫重心从攻坚转入常态化，瞄定病有所医和基本医疗有保障的目标，巩固好医保扶贫成 果，做到与乡村振兴有效衔接。 (三）多措并举维护医保基金安全保持医保基金监管高压态势，巩固提高监管成效，着力形成不敢 骗、不能骗、不想骗的管护氛围。 1.加大宣传力度。 2.强化定点医药机构管理。 3.严厉打击欺诈骗保行为。 - 6 - (四)毫不松懈深化医保支付方式改革 进一步完善多元化复合式医保支付体系，制定出台职工、城乡居民双定额管理办法，持续做好按 病种付费改革工作，参照国家试点城市经验做好按疾病诊断相关分组 (DRG) 付费省级试点工作，稳 步扩大按床日付费医疗机构和病种范围，试点开展精神类疾病、儿童孤独症和需长期住院治疗的疾病 按床日、人头付费，切实扭转医保基金被动买单的局面。 (五)坚定不移推动药品耗材集中招采 1.常态化推进药品耗材集中招采制度改革。 2.强化价格监管。 3.加强用药监管。 (六)以民为本提升公共服务效能 1.促进经办服务提质增效。 2.创新经办服务模式。 3.规范异地就医结算服务。 - 7 - (七)统筹兼顾奠定良好发展基础 1.深入推进全面从严治党。 2.建设高素质干事创业队伍。 3.加快信息化标准化建设。 4.做好医保规划编制和法治建设工作。 5.重视信访工作。 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 (机关) 预算和所属事业单位预算。纳入本 部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市医疗保障局本级 (机关) 2 延安市医疗保险经办处 2021 年， 纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年一致。 - 8 - 拟变动情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人， 其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。 - 9 - 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 910.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门 预算收入较上年减少 365.24 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；2021 年本部门预算支出 910.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支 出较上年减少 365.24 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。 2021 年本部门财政拨款收入 910.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.88 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 365.24 万元，主要原因是厉行节约、压 缩开支；2021 年本部门财政拨款支出 910.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.88 万元、政府 性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 365.24 万元，主要原因是厉行节约、 - 10 - 压缩开支。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 910.88 万元，较上年减少 142.82 万元，主要原因是 厉行节约、压缩开支。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 910.88 万元，其中： (1) 培训支出 (2050803) 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是厉行节约、压缩开支； (2) 社会保险经办机构 (2080109) 306.24 万元，较上年减少 467.64 万元，原因是机构改革和 职能划转经费有所减少； (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 70.36 万元，较上年增加 16.95 万元，原 因是机构改革人员划转解决养老遗留问题； (4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 52.69 万元，较上年增加 25.98 万元，原因是 - 11 - 机构改革人员划转解决养老遗留问题； (5) 行政单位医疗 (2101101) 24.21 万元，较上年增加 24.21 万元，原因是此科目为新增科目； (6) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 101 万元，较上年增加 101 万元，原因是此科目为 新增科目； (7) 住房公积金 (2210201) 38.94 万元，较上年增加 38.94 万元，原因是此科目为新增科目。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 - 12 - 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 910.88 万元，其中： 工资福利支出 (301) 567.76 万元，较上年增加 93.22 万元，原因是今年部门预算中新增了目标 责任考核奖金和残疾人保障金项目； 商品和服务支出 (302) 343.11 万元，较上年减少 236.01 万元，原因是厉行节约、压缩开支； 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.018 万元，较上年减少 0.022 万元，原因是科目调整。 - 13 - 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 910.88 万元，其中： 机关工资福利支出 (501) 567.76 万元，较上年增加 93.22 万元，原因是今年部门预算中新增了 目标责任考核奖金和残疾人保障金项目； 机关商品和服务支出 (502) 343.11 万元，较上年减少 236.01 万元，原因是厉行节约压缩开支； 对个人和家庭的补助 (509) 0.018 万元，较上年减少 0.022 万元，原因是科目调整。 - 14 - 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 7.29 万元(82.93%)， 减少的主要原因是我部门健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行 节约，反对浪费。其中：因公出国 (境) 经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是今年未安排出国 (境) 支出；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是今年未安排公务接待费支出；公务用车运行 - 15 - 维护费 1.5 万元，较上年减少 7.29 万元 (82.93%) ，减少的主要原因是我部门健全各项管理制度， 严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费；公务用车购置费 0 万元，较 上年无变化，主要原因是今年未安排公务用车购置费支出。 2021 年当年会议费预算 1.5 万元，较上年减少 2.24 万元 (59.39%) ，减少的主要原因是今年减 少安排会议费支出。 2021 年当年培训费预算 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元 (40%) ，减少的主要原因是今年减少安 排培训费支出。 本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台 (套) 。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台 (套) 。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 - 16 - 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 2021年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 910.88 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。其 中当年专项业务经费 (含专项资金列入部门预算的项目) 247.00 万元，详见公开报表中的专项业务 经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 本部门当年机关运行经费预算安排 65.81 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是我部门今年 人员增加。 2021年，本部门无 2020 年结转的机关运行经费支出。 - 17 - 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。 3.公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。 4.专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务 项目支出。 - 18 - - 18 - 2021年部门综合预算公开报表 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 202 1年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表6 202 1年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 20 21年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 是 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 是 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 单位： 元 9108823.55 一 、 部 门 预 算 9108823.55 9108823.55 1、一般公共服务 支出 0.00 1、人员经费和公 用经费支出 6638823.5 5 1、机关工资福利 支出 5677566.2 2 9108823.55 2、外交支出 0.00 ( 1) 工资福利支出 5624766.2 2 2 、机关商品和服务支出 3431077.3 3 0.00 3、 国防支出 0.00 (2 ) 商品和 服务支 出 1013877.33 3 、 机关资本性支出 ( 一) 0.00 (2 ) 政府性 基金拨 款 0.00 4、公共安全支出 0.00 ( 3) 对个人 和家庭的 补助 180.00 4、机关资本性支出 (二) 0.00 ( 3 ) 国有资 本经营预 算收入 0.00 5、教育支出 2、上级补助收入 0.00 3、事业收入 一、部门预算 1 、 财政 拨 款 ( 1) 一般公 共预算拨 款 其中：专项资金列入部门预算的项目 9108823.55 一 、 部 门 预 算 9108823.55 一 、 部 门 预 算 3 000.00 ( 4) 资本性支出 0.00 5 、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2 、专项业务经费支出 2470000.0 0 6 、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 7 、文化旅游体育与传媒支出 0.00 ( 1) 工资福利支出 5 2800.00 7、对企业补 助 0.00 0.00 8 、社会保障和就业支出 (2 ) 商品和 服务支 出 2417200.0 0 4 、事业单位经营收入 0.00 9 、社会保险基金支出 5、 附属单位上缴收入 0.00 1 0 、 卫生 健 康支 出 4950435.47 6、其他收入 0.00 1 1 、 节能 环 保支 出 0.00 1 2 、 城乡 社 区支 出 其 中 ： 纳入财政专户管理的收费 3765957.3 6 0.00 ( 3) 对个人 和家庭补 助 0.00 9 、对个人和家庭的补助 180.00 ( 4) 债务利 息及费用 支出 0.00 1 0 、 对社 会 保障 基 金补 助 0.00 (5) 资本性支出 (基本建设) 0.00 1 1 、 债务 利 息及 费 用支 出 0.00 0.00 ( 6) 资本性支出 0.00 1 2 、 债务 还 本支 出 0.00 13 、 农林 水 支出 0.00 (7) 对企业补助 (基本建设) 0.00 13 、 转移 性 支出 0.00 1 4 、 交通 运 输支 出 0.00 ( 8) 对企业补助 0.00 1 4 、 预备 费 及预 留 0.00 15 、 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支出 0.00 ( 9) 对社会 保障基金 补助 0.00 1 5、其他 支出 0.00 1 6 、 商业 服 务业 等 支出 0.00 ( 10) 其他支出 0.00 1 7 、金融 支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 1 8 、 援助 其 他地 区 支出 0.00 4 、事业单位经营支出 0.00 1 9 、 自然资源海洋气象等支出 0.00 5 、对附属单位补助支出 0.00 2 0 、 住房 保 障支 出 0.00 8 、对企业资本性支出 389430.7 2 21 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 2 3、灾害防治及应 急管理支出 0.00 2 4 、 预备 费 0.00 2 5 、 其他 支 出 0.00 2 6 、 转移 性 支出 0.00 2 7 、 债务 还 本支 出 0.00 2 8 、 债务 付 息支 出 0.00 29 、 债 务 发 行 费 用 支 出 0.00 29713478.7 6 9108823.55 9108823.55 9108823.55 用 事业基金弥补收支差额 0.00 结 转 下年 0.00 结 转 下年 0.00 结 转 下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未 安 排 支 出 的 实 户 资 金 0.00 未 安 排 支 出 的 实 户 资 金 0.00 未 安 排 支 出 的 实 户 资 金 0.00 上 年 结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非 财政拨款资金结余 0.00 0.00 29713478.7 6 9108823.55 9108823.55 9108823.55 表2 单位：元 部门预算 单位编码 一 般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 511 延安市医疗保障局 9108823.55 9108823.55 9108823.55 9108823.55 4890142.54 4218681.01 511007 延安市医疗保险经办处 4890142.54 511901 延安市医疗保障局 4218681.01 其中：专项资金 列 入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事 业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 延安市医疗保障局 511 9108823.55 9108823.55 9108823.55 9108823.55 511007 延安市医疗保险经办处 4890142.54 4890142.54 511901 延安市医疗保障局 4218681 01 4218681 01 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 单位：元 一、财政拨款 9108823.55 一、财政拨款 9108823.55 一、财政拨款 9108823.55 0.00 1、人员经费和公用经费支出 6638823.55 1、机关工资福利支出 5677566.22 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 5624766.22 2、机关商品和服务支出 3431077.33 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1013877.33 3、机关资本性支出 ( 一) 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 180.00 4、机关资本性支出 (二) 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 9108823.55 9108823.55 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 3000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2470000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 52800.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 2417200.00 5、教育支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 180.00 4950435.47 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、 自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 389430.72 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 9108823.55 0.00 结转下年 9108823.55 0.00 8、对企业资本性支出 10、卫生健康支出 20、住房保障支出 上年结转 3765957.36 0.00 9108823.55 0.00 结转下年 9108823.55 9108823.55 0.00 结转下年 9108823.55 9108823.55 0.00 9108823.55 表5 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 9108823.55 5980706.22 公用经费支出 专项业务经费支出 658117.33 205 教育支出 3000 3000 20508 进修及培训 3000 3000 培训支出 3000 3000 社会保障和就业支出 3765957.36 3469451.23 296506.13 3062351.07 2765844.94 296506.13 社会保险经办机构 3062351.07 2765844.94 296506.13 行政事业单位养老支出 703606.29 703606.29 2050803 208 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 526948.2 526948.2 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 176658.09 176658.09 4950435.47 2121824.27 行政事业单位医疗 242064 17 242064 17 行政单位医疗 242064 17 242064 17 医疗保障管理事务 4708371 3 2101501 行政运行 3698371 3 2101599 其他医疗保障管理事务支出 210 21011 2101101 21015 221 22102 2210201 卫生健康支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2470000 358611.2 2470000 1879760 1 358,611.20 2,470,000.00 1,879,760.10 358611 2 1,460,000.00 1,010,000.00 1010000 389430 72 389430 72 389430 72 389430 72 389430 72 389430 72 备注 表6 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 9108823.55 5980706.22 658117.33 2470000 5677566.22 5624766.22 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 3245256 3245256 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 142746 142746 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 846529 846529 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 526948.2 526948.2 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 176658.09 176658.09 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 242064.17 242064.17 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 55134.04 55134.04 30113 住房公积金 50103 住房公积金 389430.72 389430.72 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 52800 52800 3431077.33 52,800.00 355760 658,117.33 2,417,200.00 22,200.00 30201 办公费 50201 办公经费 440150 417,950.00 30202 印刷费 50201 办公经费 25000 25,000.00 30205 水费 50201 办公经费 8000 8,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 45000 45,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 35000 35,000.00 30213 维修 (护) 费 50209 维修 (护) 费 745000 30215 会议费 50202 会议费 15000 15,000.00 30216 培训费 50203 培训费 3000 3,000.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 1650000 50201 办公经费 53167.33 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 15000 30239 其他交通费用 50201 办公经费 391760 745,000.00 1,650,000.00 53167.33 15000 355,760.00 36000 备注 表6 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30299 303 30309 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 9108823.55 5980706.22 658117.33 2470000 5000 5000 180 180.00 180 180.00 备注 表7 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 教育支出 205 20508 2050803 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 208 20801 2080109 20805 合计 人员经费支出 公用经费支出 6638823.55 5980706.22 658117.33 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3765957.36 3469451.23 296506.13 人力资源和社会保障管理事务 3062351.07 2765844.94 296506.13 社会保险经办机构 3062351.07 2765844.94 296506.13 行政事业单位养老支出 703606.29 703606.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 526948.2 526948.2 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 176658.09 176658.09 卫生健康支出 210 21011 2101101 21015 2101501 2480435.47 2121824.27 行政事业单位医疗 242064.17 242064.17 行政单位医疗 242064.17 242064.17 医疗保障管理事务 2238371.3 1879760.1 358,611.20 行政运行 2238371.3 1,879,760.10 358611.2 389430.72 389,430.72 389430.72 389430.72 389430.72 389430.72 住房保障支出 221 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 358611.2 备注 表8 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 工资福利支出 301 合计 人员经费支出 公用经费支出 6638823.55 5980706.22 658117.33 5624766.22 5624766.22 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 3245256 3245256 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 142746 142746 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 846529 846529 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 526948.2 526948.2 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 176658.09 176658.09 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 242064.17 242064.17 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 55134.04 55134.04 住房公积金 50103 住房公积金 389430.72 389430.72 1013877.33 355760 30113 商品和服务支出 302 658,117.33 30201 办公费 50201 办公经费 417950 417,950.00 30202 印刷费 50201 办公经费 25000 25,000.00 30205 水费 50201 办公经费 8000 8,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 45000 45,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 35000 35,000.00 30215 会议费 50202 会议费 15000 15,000.00 30216 培训费 50203 培训费 3000 3,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 53167.33 53,167.33 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 15000 15,000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 391760 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30299 对个人和家庭的补助 303 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 355760 5000 36,000.00 5000 180 180.00 180 180.00 备注 表9 单位：元 一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 0.00 一 、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出 (一) 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出 (二) 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六 、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十 、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十 一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十 二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十 四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 表10 单位：元 单位编码 单位 (项目) 名称 2,470,000.00 延安市医疗保障局 511007 项目简介 2,470,000.00 合计 511 项目金额 延安市医疗保险经办处 -医疗保险管理信息系统维护服务费 (市级-部门预算专项业 1,010,000.00 专用项目 1,010,000.00 专用项目 745,000.00 务费 ) 医疗保险管理信息系统维 护服务费 社会保险专项业务费 511901 -城乡居民大病保险经办费 (市级-部门预算专项业务费) 目前，我市使用的是由省人社厅2014年统一开发的医疗保险管理信息系统，软件供应商平安 745,000.00 健康医疗集团公司常年派驻多名开发人员，负责我市及各县区医保经办机构、乡镇、社区、 街道办、居委的医保系统的日常维护和医保政策调整的系统改造升级等工作 根据工作需要，招聘2名公益性岗位人员；每季度对门诊大病、门诊特殊药品用药请专家进 265,000.00 行鉴定；每年对门诊特殊疾病委托定点医疗机构进行鉴定;利用现场培训、广播电视、报纸、 印刷宣传资料等方式加大对医保政策的宣传 延安市医疗保障局 1,460,000.00 专用项目 1,460,000.00 专用项目 1,460,000.00 城乡居民大病保险经办费 《大病保险实施方案》中说明，由市政府采取向商业保险经办机构统一购买城乡居民参保人 1,460,000.00 员大病保险，根据《大病保险合同》约定，每年度需向人保财险延安分公司支付代办费用 150万元，由市财政专项列支，2021年、2022年、2023年三年的代办费用共计435万元。 表11 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 单位：元 2020年 2021年 一般 公共 预算拨 款安 排的 “三公 ” 经费 预算 单位编码 单位名称 合计 小计 511 因公出国 (境) 费用 一般 公共 预算拨 款安 排的 “三公 ” 经费 预算 公 务 用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 增 减变化情况 会 议费 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 (境) 费 费 用 一般 公共 预算拨 款安 排的 “三公 ” 经费 预算 公 务 用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车 公务用车运行 购 置费 维护费 因公出国 公 务接待 (境) 费 费 用 公 务用车购置及运行维护费 小计 公 务用车 购置费 公务用车运 行维护费 会 议费 培训费 合计 130300.00 87900.00 0.00 0.00 87900.00 0.00 87900.00 37400.00 5000.00 33000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 3000.00 -97300.0 0 -7 2900.00 0.00 0.00 -7 2900.00 0.00 -7 2900.00 -22400.0 0 -2000.00 延安市医疗保障局 130300.00 87900.00 0.00 0.00 87900.00 0.00 87900.00 37400.00 5000.00 33000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 3000.00 -97300.0 0 -7 2900.00 0.00 0.00 -7 2900.00 0.00 -7 2900.00 -22400.0 0 -2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130300.00 87900.00 0.00 0.00 87900.00 0.00 87900.00 33000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 3000.00 -22400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22400.0 0 0.00 延安市医疗保 511007 险经办处 延安市医疗保 511901 障局 0.00 0.00 37400.00 5000.00 表13 项目名称 社会保险专项业务费 主管部门 延安市医疗保障局 实施期资金总额： 26.50 其中：财政拨款 26.50 资金金额 (万元) 其他资金 总体目 标 充实经办业务工作力量，参保人员可以及时享受门诊医疗保险待遇，提高群众医疗保险政策知晓度，确保我市医疗保险经办业务正常有效开展。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 公益性岗位人数 2人 门诊特殊疾病鉴定份数 3800份 门诊大病鉴定份数 650份*4个季度=2600份 门诊特殊用药鉴定份数 300份*4个季度=1200份 公益性岗位人员工资发放率 100% 门诊特殊疾病鉴定、 门诊大病鉴定、门诊 特殊用药鉴定完成率 100% 报纸杂志、 电视等宣传后群众政策知晓度 显著提升 公益性岗位人员工资 按时发放 门诊特殊疾病鉴定、 门诊大病鉴定、门诊 特殊用药鉴定完成率 按时完成鉴定 报纸杂志、 电视等宣传 根据业务需要进行宣传 公益性岗位人员工资 5.28万元 (2200元/人*2人*12个月) 门诊特殊疾病鉴定 11.4万元 (30元/份*3800份) 门诊大病鉴定 5.2万元 (20元/份*650份/次*4次) 门诊特殊用药鉴定 2.4万元 (20元/份*300份/次*4次) 报纸杂志、 电视等宣传 2.22万元 医疗保险服务社会影响力 较大提升 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注 项目名称 医疗保险管理信息系统维护服务费 主管部门 延安市医疗保障局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 74.50 其中：财政拨款 74.50 其他资金 总体目标 为了我市医疗保险管理信息系统正常运行，医保政策及时更新，确保参保人员正常享受医疗保险待遇。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 备注 2019年和2020年两 年的维护费用共计 149.5万元，按合同 常驻我单位开发维护工程师 ≥3名 系统正常运行率 ≥99.99% 医保政策调整的系统改造升级 达到政策要求 系统故障修复时间 ≤4小时 医保政策调整的系统改造升级时效 及时更新 技术服务成本 74.5万元(2.1万/月*12月*3人=75 万，招标后定价为74.5万元)。 质量指标 产出指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 付款方式 经济效益指标 社会效益指标 医疗保险服务能力 显著提升 服务群众满意度 ≥90% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 年 项目名称 城乡居民大病保险经办费 主管部门 延安市医疗保障局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 146.00 其中：财政拨款 146.00 其他资金 总体目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 专管员和理赔服务人员 质量指标 合理分配的经办机构专管员和理赔服务人员参与率 100% 时效指标 待办时间 一年 成本指标 人工成本 、办公费用 、银行结算费 、印花税等 150万 城乡居民医疗待遇得到保障 效果显著 居民大病保险业务群众满意度 ≥90% 40人 产出指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注 表14 部门 (单位) 名称 年度 主要 任务 延安市医疗保障局 预算金额 (万元) 任务名称 主要内容 医疗服务保障能力提升 1.提高医保信息化水平 ，加强网络建设，保障 信息系统高效运行；2.加强打击欺诈骗保工作 力度；3.加快推进医保支付方式改革和DRG试 点工作；4.有效提升宣传引导、人才队伍建设 等医疗保障服务能力。 总额 财政拨款 其他资金 380.38 380.38 0.00 提升经办水平，增强群众办事 公益性岗位人员工资补贴等 体验 68.00 68.00 0.00 落实医保政策，保障群众待遇 居民大病保险业务代办费 水平 146.00 146.00 0.00 142.00 142.00 0.00 174.50 174.50 0.00 910.88 910.88 0.00 扩大医保政策知晓范围 医疗保险业务表格、资料印刷和宣传费 加强监督管理，维护医保基金 医疗保险管理信息系统维护服务费 安全 金额合计 年度 总体 目标 一、强基固本完善医保制度体系； 二、接续发力巩固医保扶贫成果；三、多措并举维护医保基金安全； 四、毫不松懈深化医保支付方式改 革；五、坚定不移推动药品耗材集中招采。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 召开交叉检查工作会 2次 宣传医疗保险政策视频宣传 2个 组织参保单位培训次数 2次 医保基金督查检查 4次 接受媒体采访 3次 各类媒体宣传和报纸版面发表 10次 各类宣传材料份数 参续保、就诊就医等业务表40000 张；离休人员处方本4000本；政 策汇编600册；宣传海报260张、 宣传册2000册；宣传页30000页； 打击欺诈骗保宣传印刷品4.75万 册 五合理四规范检查 4次 调整人员工资人次 20次 上访率 0 医保信息系统验收合格率 ≥90% 医保信息系统正常运行率 ≥90% 定点医疗机构监督检查覆盖率 1 医保人才培训合格率 ≥98% 推行医保支付方式改革和DRG试点 逐步推行 完善医保目录管理 及时更新 出台医保医师管理办法 制定政策、建立信息库 签订居民大病保险协议 每年签订 医疗保险待遇支付率 95%以上 医保政策培训覆盖率 、培训人员参会率、培训合格率 100%、90%、95% 基本支出预算执行率 100% 项目支出预算执行率 95% 公用经费和三公经费支出 较上年持平或略有下降 数量指标 产出指标 质量指标 年 度 度绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 工作任务完成率 ≥95% 政府采购率 100% 完成财政供养人员晋级 、正常升档和升薪工作 2021年6月底前完成 医保信息系统重大安全事件响应时间 ≤60分钟 系统故障修复时间、系统运行维护响应时间 ≤4小时 保险费征缴期限 2020年底 公益性岗位人员工资按时发放 按时发放 基本支出 663.88 项目支出 247.00 ≤30分钟 指标1： 参保群众政策知晓率 普遍知晓 跨省异地就医住院直接结算率 有所提高 省内异地就医门诊直接结算率 有序开展 优化医疗保障公共服务 完善“一站式”服务 出台特殊药品管理办法 制定办法，严格执行 完善重大疫情保障机制 稳步推进 确保全市行政事业单位全部参保缴费 95%以上 推行节约能源、降低能耗的理念 有效推进 无纸化公文管理 有效推进 推进国家医保智能监控示范点建设 ，建立全面高效的医保基金风控体 显著提高 系，提升监控效能。 政府服务管理水平 持续提升 可持续影响指标 医保经办服务水平 切实提升 加强对“两定”机构的监督管理，有效规范医疗服务行为 显著提高 满意度指标 服务对象 满意度指标 两定机构不敢、不能、不想进行欺诈骗保活动 有所进展 参保人员对医保服务的满意率 95%以上 服务对象对医保工作满意度 95%以上 政府对医保工作满意度 95%以上 参保单位满意度 95%以上 确保业务办理好评率达到一定水平 90%以上