市文广局2017年部门预算公开表2-27（3.9）.xls

2017年部门收支预算报表 延安市文化广电新闻出版局（盖章） 部门负责人签字：杨树栋 财务负责人签字：王强 财政部门批复日期： 2017 年 3 月 9 日 制表人签字：边秋玉 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 1,514.07 一．一般公共服务支出 一、工资福利支出 1,514.07 二．外交支出 二、 商品和服务支出 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 (二)政府性基金拨款 六．科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 1,353.30 923.42 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 2,276.72 七、基本建设支出 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 1,514.07 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 2,276.72 结转下年 本年支出合计 2,276.72 支出总计 2,276.72 结转下年 762.65 其中：财政拨款资金结转 762.65 非财政拨款资金结余 收入总计 2,276.72 支出总计 2,276.72 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 合计 公共预算拨 款 1,514.07 1,514.07 1,514.07 一 延安市文化广电新闻出版 局 261.19 261.19 261.19 二 延安市群众艺术馆 325.33 325.33 325.33 三 延安市曲艺馆 278.19 278.19 278.19 四 延安市文化市场综合执法 支队 167.27 167.27 167.27 五 延安市图书馆 482.09 482.09 482.09 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 类 款 单位名称/功能科目 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭 补助支出 1 2 3 5 6 2,276.72 2,216.72 1,353.30 863.42 60.00 延安市文化广电新闻出版局 784.11 774.11 200.26 573.85 10.00 文化体育与传媒支出 784.11 774.11 200.26 573.85 10.00 文化 784.11 774.11 200.26 573.85 10.00 774.11 200.26 573.85 ** 合计 207 207 01 207 01 01 行政运行 774.11 207 01 99 其他文化支出 10.00 延安市群众艺术馆 526.62 526.62 325.33 201.29 文化体育与传媒支出 526.62 526.62 325.33 201.29 二 207 01 文化 526.62 526.62 325.33 201.29 207 01 09 群众文化 526.62 526.62 325.33 201.29 278.19 278.19 253.23 24.96 278.19 278.19 253.23 24.96 278.19 278.19 253.23 24.96 278.19 278.19 253.23 24.96 174.56 174.56 142.39 32.17 174.56 174.56 142.39 32.17 174.56 174.56 142.39 32.17 174.56 174.56 142.39 32.17 513.24 463.24 432.09 31.15 513.24 463.24 432.09 31.15 513.24 463.24 432.09 31.15 513.24 463.24 432.09 31.15 延安市曲艺馆 207 文化体育与传媒支出 207 01 207 01 文化 07 艺术表演团体 四 延安市文化市场综合执法支队 207 文化体育与传媒支出 207 01 207 01 五 207 文化 12 文化市场管理 延安市图书馆 文化体育与传媒支出 207 01 文化 207 01 04 图书馆 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 9 8 10.00 207 三 项目支出 合计 项 一 总计 50.00 50.00 50.00 50.00 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 小计 合计 基本工资 2,276.72 1,353.30 643.12 一 延安市文化广电新闻出版局 784.11 200.26 96.19 二 延安市群众艺术馆 526.62 325.33 158.49 三 延安市曲艺馆 278.19 253.23 四 延安市文化市场综合执法支 队 174.56 142.39 47.18 五 延安市图书馆 513.24 432.09 213.49 商品和服务支出 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 其他工资福 利支出 129.95 256.57 301.84 21.82 923.42 101 79 19 39 23 25.79 3.07 583.85 50 50 10 20 5 15.73 63.53 127.77 66.42 37.47 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 差旅费 60.85 100.71 5.28 201.29 30 20 5 15 5 48.74 72.73 3.99 24.96 9 2 1 1 4 2.21 32.17 7 2 1 1 4 7.27 81.15 5 5 2 2 5 26.58 82.93 128.4 10.06 租赁费 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 序号 单位名称 会议费 合计 一 延安市文化广电新闻出版局 二 延安市群众艺术馆 三 延安市曲艺馆 四 延安市文化市场综合执法支 队 五 延安市图书馆 培训费 公务接待费 电费 工会经费 福利费 委托业务费 其他商品和 服务支出 18 26 5.83 360 226.8 10 10 1.95 360 51.17 5 5 3 116.29 3 2.56 2.4 3 1.32 2.79 5 54.15 小计 退休费 生活补助 住房公积金 其他资本性支出 其他对个人 和家庭补助 小计 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 其他支出 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 2017年财 单位（项目）名 政预算金 称 额 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效目标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容指标值指标内容指标值指标内容指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 合计 60.00 一 延安市文化广 电新闻出版局 1 延安炎黄文化 研究会经费 10 二 延安市图书馆 50 1 图书购置经费 10 50 编撰出版四期《华圣文 化》（与黄河文化研究 会合办），通过宣传研 究发扬中华民族文化。 增加馆藏，提高阅读率 ，促进全民阅读。 印制期 4期 数 全年印 6000册 制数量 购置纸 购买数 1.5万册 5万册 质图书 字图书 印刷费 8 报刊 200种 正版图 达标 书 购置纸 30 质图书 编辑费 1 购买数 10 字图书 邮寄费 （全国 各地炎 1 黄文化 研究会 ） 逐步扩 大宣传 范围力 度 比较 显著 报刊 满足读 者的阅 读需求 ，丰富 馆藏资 源 比较 显著 10 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 合计 一 延安市文化广电新闻出版局 （一） 货物类 1 办公消耗品 集中采购 公共预算拨 款 186.2 186.2 186.2 73.3 73.3 73.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 硒鼓 10 个 0.3 0.3 0.3 碳粉 60 个 2 2 2 打印纸 50 箱 1 1 1 70 70 70 集中采购 10 10 10 集中采购 50 50 50 集中采购 10 10 10 33.3 33.3 33.3 3.3 3.3 3.3 3.3 （二） 服务类 1 会议及接待 会议费 5 2 印刷 印刷费 3 租赁、培训、物业管理 培训费 5 二 延安市群众艺术馆 次 次 （一） 货物类 1 小计 办公消耗品 集中采购 3.3 3.3 硒鼓 10 个 0.3 0.3 0.3 碳粉 60 个 2 2 2 打印纸 50 箱 1 1 1 30 30 30 集中采购 20 20 20 集中采购 5 5 5 （二） 服务类 1 印刷 印刷费 2 租赁、培训、物业管理 培训费 2 次 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 3 单位名称/采购目录 会议及接待 三、 延安市文化市场综合执法支队 规格型号 数量 计量单位 会议费 采购方式 集中采购 （一） 货物类 1 办公消耗品 分散采购 6.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 0.15 碳粉 30 个 1 1 1 打印纸 25 箱 0.5 0.5 0.5 5 5 5 2 2 2 2 租赁、培训、物业管理 培训费 2 分散采购 次 分散采购 延安市曲艺馆 （一） 货物类 办公消耗品 分散采购 3 3 3 6.65 6.65 6.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 硒鼓 5 个 0.15 0.15 0.15 碳粉 30 个 1 1 1 打印纸 25 箱 0.5 0.5 0.5 5 5 5 分散采购 2 2 2 分散采购 3 3 3 66.3 66.3 66.3 53.3 53.3 53.3 3.3 3.3 3.3 （二） 服务类 1 印刷 印刷费 2 租赁、培训、物业管理 培训费 2 次 延安市图书馆 （一） 货物类 办公消耗品 6.65 0.15 印刷费 1 6.65 0.15 印刷 五、 5 个 1 1 5 硒鼓 5 （二） 服务类 四、 财政拨款 合计 5 集中采购 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 2 单位名称/采购目录 各类图书及教材 规格型号 硒鼓 10 数量 计量单位 个 碳粉 60 打印纸 50 合计 0.3 0.3 0.3 个 2 2 2 箱 1 1 1 50 50 50 13 13 13 集中采购 3 3 3 集中采购 5 5 5 集中采购 5 5 5 图书刊物 集中采购 （二） 服务类 1 会议及接待 会议费 3 2 印刷 印刷费 3 租赁、培训、物业管理 培训费 2 财政拨款 采购方式 次 次 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 备注：1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》（延政办发[2015]39号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采 购监督管理部门认定的其他采购方式。 2.采购目录按照《延安市2015-2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》（延政办发[2015]40号）填报。 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 公共预算拨 款 小计 1 市文广局 基本公共服务-公共文化 A1205 公共演出服务 集中采购 2017年 2017.1.1 2017.12.31 360 360 360 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 360 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等 社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 小计 合计 67 一 延安市文化广电新闻出版局 25 二 延安市群众艺术馆 15 三 延安市曲艺馆 7 四 延安市文化市场综合执法支队 7 五 延安市图书馆 13 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 会议费 培训费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 23 23 23 18 26 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 3 5