苏州市残疾人联合会2021年度部门预算.pdf

苏州市残疾人联合会 2021年度部门预算公开 1 / 28 第一部分 部门概况 目 录 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2021年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、一般公共预算机关运行经费支出表 十二、政府采购支出表 第三部分 2021年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 / 28 一、主要职能 第一部分 部门概况 1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、 市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反 映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观 进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力 量。 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾 人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、 体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防 工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5.协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划和计划， 并组织实施和监督检查，指导和管理相关业务工作。 6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组 织、协调和服务工作。 7.负责苏州市残疾评定委员会的日常工作，开展残疾评定， 发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。 8.指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾人社团组织。 9.负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。 10.承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人 事处、群宣处（维权处）、 教育就业处、康复处、计划财务 处。 本部门下属单位包括：苏州市残疾人活动中心、苏州市残 疾人就业管理服务中心、苏州市残疾人康复训练服务中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计4家，具体包括：苏州市残疾人联合会部门 本级、苏州市残疾人活动中心、苏州市残疾人就业管理服务中心 和苏州市残疾人康复训练服务中心。 三、2021年部门主要工作任务及目标 3 / 28 2021年，苏州市残联将深入学习贯彻习近平总书记视察江苏 重要讲话指示精神的核心要义与实践要求，围绕“强基础、抓重 点、树典型”的总体思路，坚持高起点谋划、高标准推进、高质 量落实，推进落实好各项工作。 （一）强基础，练内功，筑牢残疾人事业发展的“生命线” 1．以党建为引领，全面加强队伍建设。一是加强残联干部 队伍建设。通过理论培训、实践教育、能力考核等方式，更好地 为残疾人服务。二是加强专职委员队伍建设。重点开展对《苏州 市关于加强残疾人专职委员队伍建设的实施意见》的督导落实， 优化队伍结构。三是加强残疾人专门协会队伍建设。成立残疾人 专门协会工作办公室，加强经费保障、办公保障、组织保障。四 是加强社会助残队伍建设。大力引导社会组织、志愿者参与残疾 人事业、开展助残志愿活动，营造良好社会氛围。 2．以服务为核心，全方位加强阵地建设。一是完善“残疾 人之家”综合服务功能。在全市开展“残疾人之家”星级评定， 制定运营管理服务标准，争取每个“残疾人之家”与一所学校、 两个党组织、三个助残企业实现共建联盟，丰富完善功能。二是 加快文化活动中心建设。规划好新建文化活动中心功能布局，开 展送文化进社区等活动，满足全市残疾人日益增长的精神文化需 求。三是推动社区康复服务示范点规范运营。强化社区康复服务 团队、医疗卫生服务团队、志愿助残组织团队建设，因地制宜打 造精品示范点。四是打造强有力的宣传阵地。利用全媒体资源建 设好宣传平台，推出一批残疾人自强典型，增强残疾人工作社会 感染力。 3．以理念为突破，高质量开展设施建设。一是提高无障碍 环境水平。成立无碍环境建设督导队伍，从氛围营造、硬件设施 改造和“无障碍地图、聋人无障碍沟通”等软件服务三方面入 手，进一步提高我市无障碍环境的标准化、规范化、人性化水 平。二是建立残疾人服务信息化平台。对接民政、医保、社保、 教育等部门，整合开发智能化信息服务管理平台，做好数据应 用。 4 / 28 4．以保障为根本，持续完善制度建设。一是进一步完善残 疾儿童康复救助制度，力争在残疾儿童肢体康复矫治手术补助上 有突破。二是进一步完善残疾人托养服务体系政策衔接。与民 政、医保、卫健等部门沟通，依托养老院、护理院、社会福利机 构等机构的空余床位开展残疾人托养工作。 （二）抓重点，谋创新，把稳残疾人事业发展的“方向盘” 1．创新就业服务新模式。瞄准高质量就创业，鼓励新业态 发展，将“电商直播、人工智能、文创产业”等新职业、新业态 作为吸纳残疾人高质量就业的“蓄水池”，培养新业态就业人 才。提前做、精准做，促进就业服务前端的两个延伸，一方面将 职业教育向特教学校延伸，另一方面将就业技能培养向本地户籍 的高校残疾学生延伸，实现教育到就业的“无缝衔接”。 2．建立康复服务新机制。加强监管，推动康复服务规范化 发展。组织培训，推动康复队伍专业化提升，加大对康复从业人 员的专业教育和职业培训力度，提升康复服务机构的专业化水 平。搭建平台，实现康复理念的优化提升，为全市残疾儿童提供 更加优质的服务。 3．探索托养服务新模式。采用精准分类，按需服务方式， 为残疾人提供个性化托养服务。日间照料方面，继续延续“托养 +辅助性就业”的模式。居家托养服务方面，探索“居家医养” 服务模式。全日制托养服务方面，探索“政府主导、残联指导、 社会机构承办”的模式。 4．开启社会动员新篇章。重点落实好“双十百千万”爱残 助残扶残行动。开展“双十”爱残助残扶残先进企业（商会）和 个人的表彰活动；组织百家民营企业、商会走进百户残疾人家庭 （残疾人企业）的“双百”行动；发展千家民营企业、商会加入 苏州市企业社会责任助残联盟，广泛发动募集千万助残项目资金 的“双千”行动；以及惠及和影响数“万”残疾人家庭的爱残助 残扶残行动。不断强化公益助残机制，以项目为驱动，推动公益 助残落地，深入挖掘残疾人个性化服务需求，推出更多惠残项 目，使残疾群众获得感大大提升。 （三）树典型，立标杆，擦亮残疾人事业发展的“新名片” 5 / 28 1．深度挖掘、全力推介，表扬命名一批先进典型。挖掘典 型先进个人，给予“十佳自强残疾人”“十佳专职委员”“助残 三八红旗手”等荣誉称号。挖掘典型先进集体，包括优秀爱心助 残企业、残疾人工作示范村（社区）、优秀“残疾人之家”等。 挖掘典型先进工作，汇编全市残疾人工作创新创优项目。 2．精心培育，引领示范，宣传推广一批先进典型。组建残 疾人先进典型报告团，开展残疾人自强模范和助残集体、个人等 先进典型事迹报告会进学校、进企业、进机关、进社区、进军营 的“五进”活动，进一步弘扬社会正能量。 6 / 28 第二部分 苏州市残疾人联合会2021年度部门预算表 公开01表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 11526.26 一、一般公共服务支出 预算数 0 二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出 0 三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出 0 四、财政专户管理资金收入 0 四、公共安全支出 0 五、事业收入 0 五、教育支出 0 六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0 七、上级补助收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 八、附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 0 九、社会保险基金支出 11009.01 0 十、卫生健康支出 0 十一、节能环保支出 0 十二、城乡社区支出 0 十三、农林水支出 0 十四、交通运输支出 0 十五、资源勘探工业信息等支出 0 十六、商业服务业等支出 0 十七、金融支出 0 十八、援助其他地区支出 0 十九、自然资源海洋气象等支出 0 二十、住房保障支出 517.25 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、国有资本经营预算支出 0 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 二十四、预备费 0 二十五、其他支出 0 二十六、转移性支出 0 二十七、债务还本支出 0 二十八、债务付息支出 0 二十九、债务发行费用支出 0 本年收入合计 11526.26 本年支出合计 11526.26 上年结转结余 0 年终结转结余 0 收入总计 11526.26 7 / 28 支出总计 11526.26 收入总表 公开02表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 部门（单位） 部门（单位） 代码 名称 合计 苏州市残疾人 联合会 苏州市残疾人 000419000419 联合会 苏州市残疾人 000419000420 活动中心 苏州市残疾人 000419000421 就业管理服务 中心 苏州市残疾人 000419001257 康复训练服务 中心 合计 小计 单位：万元 本年收入 政府性 国有资 财政专 事业单 附属单 一般公 事业收 上级补 其他收 基金预 本经营 户管理 位经营 位上缴 共预算 入 助收入 入 算 预算 资金 收入 收入 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 一般公 单位资 基金预 本经营 户管理 共预算 金 算 预算 资金 小计 11526.26 11526.26 11526.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11526.26 11526.26 11526.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9838.21 9838.21 9838.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.26 465.26 465.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.96 701.96 701.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.83 520.83 520.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 / 28 支出总表 公开03表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 科目编码 208 20805 科目名称 合计 单位：万元 基本支出 事业单位经营支 项目支出 出 对附属单位补助 上缴上级支出 支出 合计 11526.26 1956.80 9569.46 0 0 0 社会保障和就业支出 11009.01 1439.55 9569.46 0 0 0 行政事业单位养老支出 232.52 232.52 0 0 0 0 2.46 2.46 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.38 153.38 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.68 76.68 0 0 0 0 残疾人事业 10776.49 1207.03 9569.46 0 0 0 2081101 行政运行 610.37 610.37 0 0 0 0 2081102 一般行政管理事务 444.36 0 444.36 0 0 0 2081104 残疾人康复 1844.20 0 1844.20 0 0 0 2081105 残疾人就业和扶贫 1896.31 0 1896.31 0 0 0 2081107 残疾人生活和护理补贴 252.00 0 252.00 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 5729.25 596.66 5132.59 0 0 0 住房保障支出 517.25 517.25 0 0 0 0 住房改革支出 517.25 517.25 0 0 0 0 2210201 住房公积金 165.56 165.56 0 0 0 0 2210202 提租补贴 210.93 210.93 0 0 0 0 2210203 购房补贴 140.76 140.76 0 0 0 0 20811 221 22102 9 / 28 公开04表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 11526.26 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11526.26 （一）一般公共服务支出 预算数 11526.26 0 （二）政府性基金预算拨款 0 （二）外交支出 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （三）国防支出 0 二、上年结转 0 （四）公共安全支出 0 （一）一般公共预算拨款 0 （五）教育支出 0 （二）政府性基金预算拨款 0 （六）科学技术支出 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 （九)社会保险基金支出 0 （十）卫生健康支出 0 （十一）节能环保支出 0 （十二）城乡社区支出 0 （十三）农林水支出 0 （十四）交通运输支出 0 （十五）资源勘探工业信息等支出 0 （十六）商业服务业等支出 0 （十七）金融支出 0 （十八）援助其他地区支出 0 （十九）自然资源海洋气象等支出 0 （二十）住房保障支出 收入总计 11526.26 11009.01 517.25 （二十一）粮油物资储备支出 0 （二十二）国有资本经营预算支出 0 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0 （二十四）预备费 0 （二十五）其他支出 0 （二十六）转移性支出 0 （二十七）债务还本支出 0 （二十八）债务付息支出 0 （二十九）债务发行费用支出 0 二、年终结转结余 0 支出总计 10 / 28 11526.26 财政拨款支出表（功能科目） 公开05表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 功能科目代码 208 20805 功能科目名称 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 11526.26 1956.80 1756.08 200.72 9569.46 社会保障和就业支出 11009.01 1439.55 1238.83 200.72 9569.46 行政事业单位养老支出 232.52 232.52 232.52 0 0 2.46 2.46 2.46 0 0 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.38 153.38 153.38 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.68 76.68 76.68 0 0 残疾人事业 10776.49 1207.03 1006.31 200.72 9569.46 2081101 行政运行 610.37 610.37 505.77 104.60 0 2081102 一般行政管理事务 444.36 0 0 0 444.36 2081104 残疾人康复 1844.20 0 0 0 1844.20 2081105 残疾人就业和扶贫 1896.31 0 0 0 1896.31 2081107 残疾人生活和护理补贴 252.00 0 0 0 252.00 2081199 其他残疾人事业支出 5729.25 596.66 500.54 96.12 5132.59 住房保障支出 517.25 517.25 517.25 0 0 住房改革支出 517.25 517.25 517.25 0 0 2210201 住房公积金 165.56 165.56 165.56 0 0 2210202 提租补贴 210.93 210.93 210.93 0 0 2210203 购房补贴 140.76 140.76 140.76 0 0 20811 221 22102 11 / 28 财政拨款基本支出表（经济科目） 公开06表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1956.80 1756.08 200.72 工资福利支出 1714.52 1714.52 0 30101 基本工资 211.40 211.40 0 30102 津贴补贴 531.62 531.62 0 30103 奖金 45.56 45.56 0 30107 绩效工资 184.14 184.14 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 153.38 153.38 0 30109 职业年金缴费 76.68 76.68 0 30110 职工基本医疗保险缴费 92.50 92.50 0 30111 公务员医疗补助缴费 3.00 3.00 0 30112 其他社会保障缴费 54.69 54.69 0 30113 住房公积金 165.56 165.56 0 30114 医疗费 13.77 13.77 0 30199 其他工资福利支出 182.22 182.22 0 商品和服务支出 200.72 0 200.72 30201 办公费 31.30 0 31.30 30202 印刷费 4.00 0 4.00 30203 咨询费 0.30 0 0.30 30204 手续费 2.15 0 2.15 30205 水费 2.30 0 2.30 30207 邮电费 5.55 0 5.55 30211 差旅费 50.00 0 50.00 30212 因公出国（境）费用 4.00 0 4.00 30213 维修(护)费 0.30 0 0.30 30214 租赁费 2.00 0 2.00 30215 会议费 4.80 0 4.80 30217 公务接待费 2.00 0 2.00 30228 工会经费 24.80 0 24.80 30229 福利费 5.40 0 5.40 30231 公务用车运行维护费 5.10 0 5.10 30239 其他交通费用 29.72 0 29.72 30299 其他商品和服务支出 27.00 0 27.00 对个人和家庭的补助 41.56 41.56 0 30302 退休费 33.78 33.78 0 30305 生活补助 1.26 1.26 0 30307 医疗费补助 2.42 2.42 0 30309 奖励金 0.10 0.10 0 301 302 303 12 / 28 公开06表 财政拨款基本支出表（经济科目） 部门/单位：苏州市残疾人联合会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30399 单位：万元 本年财政拨款基本支出 科目名称 合计 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费 4.00 13 / 28 4.00 公用经费 0 一般公共预算支出表 公开07表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 科目编码 208 20805 科目名称 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 11526.26 1956.80 1756.08 200.72 9569.46 社会保障和就业支出 11009.01 1439.55 1238.83 200.72 9569.46 行政事业单位养老支出 232.52 232.52 232.52 0 0 2.46 2.46 2.46 0 0 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.38 153.38 153.38 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.68 76.68 76.68 0 0 残疾人事业 10776.49 1207.03 1006.31 200.72 9569.46 2081101 行政运行 610.37 610.37 505.77 104.60 0 2081102 一般行政管理事务 444.36 0 0 0 444.36 2081104 残疾人康复 1844.20 0 0 0 1844.20 2081105 残疾人就业和扶贫 1896.31 0 0 0 1896.31 2081107 残疾人生活和护理补贴 252.00 0 0 0 252.00 2081199 其他残疾人事业支出 5729.25 596.66 500.54 96.12 5132.59 住房保障支出 517.25 517.25 517.25 0 0 住房改革支出 517.25 517.25 517.25 0 0 2210201 住房公积金 165.56 165.56 165.56 0 0 2210202 提租补贴 210.93 210.93 210.93 0 0 2210203 购房补贴 140.76 140.76 140.76 0 0 20811 221 22102 14 / 28 一般公共预算基本支出表 公开08表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1956.80 1756.08 200.72 工资福利支出 1714.52 1714.52 0 30101 基本工资 211.40 211.40 0 30102 津贴补贴 531.62 531.62 0 30103 奖金 45.56 45.56 0 30107 绩效工资 184.14 184.14 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 153.38 153.38 0 30109 职业年金缴费 76.68 76.68 0 30110 职工基本医疗保险缴费 92.50 92.50 0 30111 公务员医疗补助缴费 3.00 3.00 0 30112 其他社会保障缴费 54.69 54.69 0 30113 住房公积金 165.56 165.56 0 30114 医疗费 13.77 13.77 0 30199 其他工资福利支出 182.22 182.22 0 商品和服务支出 200.72 0 200.72 30201 办公费 31.30 0 31.30 30202 印刷费 4.00 0 4.00 30203 咨询费 0.30 0 0.30 30204 手续费 2.15 0 2.15 30205 水费 2.30 0 2.30 30207 邮电费 5.55 0 5.55 30211 差旅费 50.00 0 50.00 30212 因公出国（境）费用 4.00 0 4.00 30213 维修(护)费 0.30 0 0.30 30214 租赁费 2.00 0 2.00 30215 会议费 4.80 0 4.80 30217 公务接待费 2.00 0 2.00 30228 工会经费 24.80 0 24.80 30229 福利费 5.40 0 5.40 30231 公务用车运行维护费 5.10 0 5.10 30239 其他交通费用 29.72 0 29.72 30299 其他商品和服务支出 27.00 0 27.00 对个人和家庭的补助 41.56 41.56 0 30302 退休费 33.78 33.78 0 30305 生活补助 1.26 1.26 0 30307 医疗费补助 2.42 2.42 0 30309 奖励金 0.10 0.10 0 301 302 303 15 / 28 公开08表 一般公共预算基本支出表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30399 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费 4.00 16 / 28 4.00 公用经费 0 公开09表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 “三公”经费合计 因公出国（境）费 25.10 12.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 5.10 0 5.10 17 / 28 单位：万元 公务接待费 会议费 培训费 8.00 7.60 186.41 公开10表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 科目编码 政府性基金预算支出表 科目名称 单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 18 / 28 项目支出 公开11表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 科目编码 302 科目名称 单位：万元 机关运行经费支出 合计 104.60 商品和服务支出 104.60 30201 办公费 7.00 30202 印刷费 2.00 30204 手续费 0.10 30205 水费 2.00 30207 邮电费 3.50 30211 差旅费 24.80 30213 维修(护)费 0.30 30215 会议费 4.80 30228 工会经费 15.20 30229 福利费 2.48 30231 公务用车运行维护费 5.10 30239 其他交通费用 27.72 30299 其他商品和服务支出 9.60 注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 等。 19 / 28 政府采购支出表 公开12表 部门/单位：苏州市残疾人联合会 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预算 资金 政府性基金 上年结转和结 其他资金 总计 余资金 合计 818.04 0 0 0 818.04 货物类 42.10 0 0 0 42.10 办公设备购置 办公设备购置 通用设备 分散采购 4.50 0 0 0 4.50 车辆更新 其他交通工具 通用设备 购置 分散采购 35.00 0 0 0 35.00 设备购置 办公设备购置 通用设备 集中采购 2.60 0 0 0 2.60 工程类 0 0 0 0 0 服务类 775.94 0 0 0 775.94 残疾人就业服务支出 培训费 会议和展览服 分散采购 务 137.64 0 0 0 137.64 物业管理费 物业管理费 其他服务 集中采购 50.00 0 0 0 50.00 无障碍经费 委托业务费 其他服务 分散采购 45.00 0 0 0 45.00 44.00 0 0 0 44.00 45.00 0 0 0 45.00 残疾人智能化服务运管费用 购买助残公益服务 其他资本性支 信息技术服务 分散采购 出 文化、体育、 委托业务费 分散采购 娱乐服务 物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 258.30 0 0 0 258.30 残疾人事业宣传工作 委托业务费 文化、体育、 分散采购 娱乐服务 30.00 0 0 0 30.00 无障碍经费 委托业务费 其他服务 分散采购 21.50 0 0 0 21.50 无障碍经费 委托业务费 其他服务 分散采购 30.00 0 0 0 30.00 76.50 0 0 0 76.50 38.00 0 0 0 38.00 残疾人人身意外伤害保险及托养 生活补助 金融服务 分散采购 机构综合险补贴 苏州市残疾人综合信息移动服务 信息网络及软 信息技术服务 集中采购 平台 件购置更新 20 / 28 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏州市残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计11526.26 万元， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 增 加 3092.6 万 元 ， 增 长 36.67%。其中： （一）收入预算总计11526.26万元。包括： 1．本年收入合计11526.26万元。 （1）一般公共预算拨款收入11526.26万元，与上年相比增 加3092.6万元，增长36.67%。主要原因是本年增加新建残疾人活 动中心项目收入预算。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万 元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万 元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预 算，主要原因是与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去 年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无 预算，主要原因是与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去 年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预 算，主要原因是与上年预算数相同。 2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无 预算，主要原因是与上年预算数相同。 （二）支出预算总计11526.26万元。包括： 1．本年支出合计11526.26万元。 （1）社会保障和就业（类）支出11009.01万元，主要用于 在社会保障和就业方面的支出，包含行政事业单位养老支出、残 21 / 28 疾人事业支出。 与上年相比增加3029.12万元，增长37.96%。主 要原因是本年增加新建残疾人活动中心等项目支出预算。 （2）住房保障（类）支出517.25万元，主要用于住房方面 的支出，按规定为职工缴纳的住房公积金、发放租金补贴以及向 符合条件职工发放购房补贴。 与上年相比增加63.48万元，增长 13.99%。主要原因是人员增加和政策性调增缴费基数，使本年度 预算数相应增加。 2．年终结转结余为0万元，主要原因是无上年结转资金，本 年收支预算平衡。 二、收入预算情况说明 苏州市残疾人联合会2021年收入预算合计11526.26万元，包 括本年收入11526.26万元，上年结转结余0万元。 其中： 本年一般公共预算收入11526.26万元，占100%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%； 22 / 28 三、支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2021年支出预算合计11526.26万元，其 中： 基本支出1956.8万元，占16.98%； 项目支出9569.46万元，占83.02%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%； 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2021 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 11526.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3092.6 万元，增长36.67%。主要原因是本年增加新建残疾人活动中心等 项目收支预算。 五、财政拨款支出预算情况说明 23 / 28 苏州市残疾人联合会2021年财政拨款预算支出11526.26万 元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3092.6万元，增长36.67%。主要原因是本年增加新建残疾人活动 中心等项目支出预算。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.46万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年 预算数相同。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）支出153.38万元，与上年相比增加59.7万元，增 长63.73%，主要原因是人员增加和政策性调增。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）支出76.68万元，与上年相比增加29.83万元，增长 63.67%，主要原因是人员增加和政策性调增。 4.残疾人事业（款）行政运行（项）支出610.37万元，与上 年相比增加90.26万元，增长17.35%，主要原因是人员增加和政 策性调增。 5.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出444.36万 元，与上年相比减少11.71万元，减少2.57%，主要原因是减少OA 移动办公系统项目预算。 6.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1844.2万元，与 上年相比增加316.34万元，增长20.7%，主要原因是增加残疾儿 童康复服务等项目预算。 7.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出1896.31 万元，与上年相比增加294.92万元，增长18.42%，主要原因是增 加残疾人按比例就业奖励成绩突出单位支出等项目预算。 8.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出252 万元，与上年相比减少88万元，减少25.88%，主要原因是减少残 疾人托养服务项目预算。 9. 残 疾 人 事 业 （ 款 ） 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 （ 项 ） 支 出 5729.25万元，与上年相比增加2337.78万元，增长68.93%，主要 24 / 28 原因是本年增加新建残疾人活动中心项目支出预算。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出165.56万元， 与上年相比增加26.67万元，增长19.2%，主要原因是人员增加和 政策性调增。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出210.93万元，与 上年相比增加17.14万元，增长8.84%，主要原因是人员增加和政 策性调增。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出140.76万元，与 上年相比增加19.67万元，增长16.24%，主要原因是政策性调 增。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2021年度财政拨款基本支出预算1956.8 万元，其中： （一）人员经费1756.08万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休 费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出。 （二）公用经费200.72万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算 11526.26万元，与上年相比增加3092.6万元，增长36.67%。主要 原因是本年增加新建残疾人活动中心等项目支出预算。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算1956.8万元，其中： 25 / 28 （一）人员经费1756.08万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休 费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出。 （二）公用经费200.72万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 苏州市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出12万元，占“三 公”经费的47.81%；公务用车购置及运行维护费支出5.1万元， 占“三公”经费的20.32%；公务接待费支出8万元，占“三公” 经费的31.87%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出12万元，比上年预算减少1万 元，主要原因部门厉行节约控制因公出国（境）费支出预算。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.1万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万 元，主要原因与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出5.1万元，比上年预算增 加0万元，主要原因与上年预算数相同。 3．公务接待费预算支出8万元，比上年预算增加0万元，主 要原因与上年预算数相同。 苏州市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出7.6万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预 算数相同。 苏州市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出186.41万元，比上年预算增加30.9万元，主要原因增 26 / 28 加残疾人职业技能培训班，相应增加培训费预算支出。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出0万 元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预 算数相同。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出104.6万 元，与上年相比增加3.74万元，增长3.71%。主要原因是人员增 加。 十二、政府采购支出预算情况说明 2021年度政府采购支出预算总额818.04万元，其中：拟采购 货物支出42.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 775.94万元。 十三、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元 （含）以上的专用设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2021年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及预算 资金0万元；本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及预 算资金合计4566.86万元，占预算资金(基本支出除外)总额的比 例为47.72%。 27 / 28 第四部分 名词解释 一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨 款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属 单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、 投资收益等）。 四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用等。 28 / 28