延安市工业和信息化局2021年部门预算公开报表.xlsx

附件2 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市工业和信息化局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无当年政府基金预算收支 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门无专项业务预算收支 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购预算收支 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 是 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 本部门无专项业务预算收支 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 支 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、财政拨款 10,745,937.61 1、一般公共服务支出 - 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 7,805,728.74 10,745,937.61 2、外交支出 - (1)工资福利支出 9,394,595.48 2、机关商品和服务支出 1,268,682.98 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 1,350,712.13 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 630.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 - 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 - 6、对事业单位资本性补助 - 3、事业收入 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - - 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 - 8、对企业资本性支出 - 4、事业单位经营收入 - 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 630.00 5、附属单位上缴收入 - 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 6、其他收入 - 11、节能环保支出 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - (10)其他支出 - 其中：纳入财政专户管理的收费 15、资源勘探工业信息等支出 385,150.87 8,169,858.40 10,745,937.61 16、商业服务业等支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 本年收入合计 1,577,155.70 一、部门预算 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 - 本年支出合计 10,745,937.61 1,670,895.89 613,772.64 21、粮油物资储备支出 10,745,937.61 一、部门预算 预算数 10,745,937.61 其中：专项资金列入部门预算的项目 10,745,937.61 10,745,937.61 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 10,745,937.61 本年支出合计 10,745,937.61 本年支出合计 10,745,937.61 用事业基金弥补收支差额 - 结转下年 - 结转下年 - 结转下年 - 上年实户资金余额 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 上年结转 - 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 - 10,745,937.61 支出总计 10,745,937.61 支出总计 10,745,937.61 支出总计 10,745,937.61 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 109 合计 10,745,937.61 10,745,937.61 延安市工业和信息化局 10,745,937.61 10,745,937.61 109001 延安市工业和信息化局 9,075,041.72 9,075,041.72 109002 延安市中小企业服务中 1,670,895.89 1,670,895.89 心 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 109 延安市工业和信息化局 109001 109002 延安市工业和信息化局 延安市中小企业服务中 心 10,745,937.61 10,745,937.61 10,745,937.61 10,745,937.61 9,075,041.72 9,075,041.72 1,670,895.89 1,670,895.89 政府性基金拨 其中：专项资 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 10,745,937.61 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 10,745,937.61 一、财政拨款 预算数 10,745,937.61 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 - 1、人员经费和公用经费支出 10,745,307.61 1、机关工资福利支出 7,805,728.74 - 2、外交支出 - (1)工资福利支出 9,394,595.48 2、机关商品和服务支出 1,268,682.98 2、政府性基金拨款 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 1,350,712.13 3、机关资本性支出（一） - 3、国有资本经营预算收入 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 - 6、对事业单位资本性补助 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - (2)商品和服务支出 - 8、对企业资本性支出 - (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 630.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 10,745,937.61 预算数 10,745,937.61 一、财政拨款 出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 385,150.87 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - (10)其他支出 - 8,169,858.40 16、商业服务业等支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 10,745,937.61 本年支出合计 10,745,937.61 结转下年 收入总计 10,745,937.61 本年支出合计 10,745,937.61 - 结转下年 - - 613,772.64 21、粮油物资储备支出 29、债务发行费用支出 上年结转 - 11、节能环保支出 15、资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 1,577,155.70 1,670,895.89 本年支出合计 10,745,937.61 - 结转下年 - 支出总计 10,745,937.61 支出总计 10,745,937.61 支出总计 10,745,937.61 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 208 功能科目名称 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 10,745,937.61 9,799,805.48 946,132.13 - 社会保障和就业支出 1,577,155.70 1,542,855.70 34,300.00 - 1,577,155.70 1,542,855.70 34,300.00 - 34,300.00 - 20805 行政事业单位养老支出 2080501 2080505 合计 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 34,300.00 - 1,250,738.70 1,250,738.70 - - 292,117.00 292,117.00 - - 385,150.87 385,150.87 - - 行政事业单位医疗 385,150.87 385,150.87 - - 2101101 行政单位医疗 318,908.39 318,908.39 - - 2101102 事业单位医疗 66,242.48 66,242.48 - - 资源勘探工业信息等支出 8,169,858.40 7,258,026.27 资源勘探开发 155,344.98 行政运行 155,344.98 工业和信息产业监管 8,014,513.42 行政运行 6,733,795.17 2080506 210 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 215 21501 2150101 21505 2150501 911,832.13 - - 155,344.98 - - 155,344.98 - 7,258,026.27 756,487.15 - 6,059,337.17 674,458.00 - 备注 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 2150599 221 其他工业和信息产业监管支出 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 10,745,937.61 9,799,805.48 946,132.13 - 1,280,718.25 1,198,689.10 82,029.15 - 613,772.64 613,772.64 - - 613,772.64 613,772.64 - - 613,772.64 613,772.64 - - 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 946,132.13 专项业务经费支出 合计 10,745,937.61 9,799,805.48 - 工资福利支出 9,394,595.48 9,394,595.48 - - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 4,294,764.00 4,294,764.00 - - 30101 基本工资 50501 工资福利支出 549,840.00 549,840.00 - - 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 178,542.00 178,542.00 - - 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 39,060.00 39,060.00 - - 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,089,902.50 1,089,902.50 - - 30103 奖金 50501 工资福利支出 216,000.00 216,000.00 - - 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 377,592.00 377,592.00 - - 50102 社会保障缴费 1,090,750.69 1,090,750.69 - - 50501 工资福利支出 159,988.01 159,988.01 - - 30108 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 234,787.45 234,787.45 - - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 57,329.55 57,329.55 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 318,908.39 318,908.39 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 66,242.48 66,242.48 - - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 73,318.67 73,318.67 - - 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 16,197.10 16,197.10 - - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 507,155.04 507,155.04 - - 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 106,617.60 106,617.60 - - 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30199 302 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 10,745,937.61 9,799,805.48 17,600.00 17,600.00 1,350,712.13 404,580.00 公用经费支出 946,132.13 - 专项业务经费支出 - 946,132.13 - 30201 办公费 50201 办公经费 357,900.00 - 357,900.00 - 30201 办公费 50502 商品和服务支出 68,900.00 - 68,900.00 - 30202 印刷费 50201 办公经费 70,000.00 - 70,000.00 - 30205 水费 50201 办公经费 8,000.00 - 8,000.00 - 30207 邮电费 50201 办公经费 6,000.00 - 6,000.00 - 30211 差旅费 50201 办公经费 250,000.00 - 250,000.00 - 30228 工会经费 50201 办公经费 69,902.98 - 69,902.98 - 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 13,129.15 - 13,129.15 - 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25,500.00 - 25,500.00 - 30239 其他交通费用 50201 办公经费 447,080.00 42,500.00 - 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 34,300.00 34,300.00 - 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补 助 50999 其他对个人和家庭补助 404,580.00 - 630.00 630.00 - - 630.00 630.00 - - 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 215 21501 2150101 21505 2150501 社会保障和就业支 出 行政事业单位 养老支出 行政单位 离退休 机关事业 单位基本养老保险 缴费支出机关事业 单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位 医疗 事业单位 医疗 资源勘探工业信息 等支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 10,745,937.61 9,799,805.48 946,132.13 1,577,155.70 1,542,855.70 34,300.00 1,577,155.70 1,542,855.70 34,300.00 34,300.00 - 34,300.00 1,250,738.70 1,250,738.70 - 292,117.00 292,117.00 - 385,150.87 385,150.87 - 385,150.87 385,150.87 - 318,908.39 318,908.39 - 66,242.48 66,242.48 - 8,169,858.40 7,258,026.27 911,832.13 资源勘探开发 155,344.98 - 155,344.98 行政运行 155,344.98 - 155,344.98 工业和信息产 业监管 8,014,513.42 7,258,026.27 756,487.15 行政运行 6,733,795.17 6,059,337.17 674,458.00 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 2150599 221 其他工业 和信息产业监管支 出 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积 金 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 10,745,937.61 9,799,805.48 946,132.13 1,280,718.25 1,198,689.10 82,029.15 613,772.64 613,772.64 - 613,772.64 613,772.64 - 613,772.64 613,772.64 - 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 10,745,937.61 9,799,805.48 946,132.13 工资福利支出 9,394,595.48 9,394,595.48 - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 4,294,764.00 4,294,764.00 - 30101 基本工资 50501 工资福利支出 549,840.00 549,840.00 - 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 178,542.00 178,542.00 - 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 39,060.00 39,060.00 - 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,089,902.50 1,089,902.50 - 30103 奖金 50501 工资福利支出 216,000.00 216,000.00 - 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 377,592.00 377,592.00 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,090,750.69 1,090,750.69 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 159,988.01 159,988.01 - 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 234,787.45 234,787.45 - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 57,329.55 57,329.55 - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 318,908.39 318,908.39 - 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 66,242.48 66,242.48 - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 73,318.67 73,318.67 - 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 10,745,937.61 9,799,805.48 公用经费支出 946,132.13 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 16,197.10 16,197.10 - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 507,155.04 507,155.04 - 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 106,617.60 106,617.60 - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 17,600.00 17,600.00 - 1,350,712.13 404,580.00 302 商品和服务支出 946,132.13 30201 办公费 50201 办公经费 357,900.00 - 357,900.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 68,900.00 - 68,900.00 30202 印刷费 50201 办公经费 70,000.00 - 70,000.00 30205 水费 50201 办公经费 8,000.00 - 8,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 6,000.00 - 6,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 250,000.00 - 250,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 69,902.98 - 69,902.98 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 13,129.15 - 13,129.15 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25,500.00 - 25,500.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 447,080.00 404,580.00 42,500.00 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30299 303 10,745,937.61 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30399 合计 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 34,300.00 人员经费支出 9,799,805.48 - 公用经费支出 946,132.13 34,300.00 630.00 630.00 - 630.00 630.00 - 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） - - 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、科学技术支出 - 二、文化旅游体育与传媒支出 - 三、社会保障和就业支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 - 一、机关工资福利支出 - 工资福利支出 - 二、机关商品和服务支出 - - 商品和服务支出 - 三 、机关资本性支出（一） - 四、节能环保支出 - 对个人和家庭的补助 - 四、机关资本性支出（二） - 五、城乡社区支出 - 其他资本性支出 - 五、对事业单位经常性补助 - 六、农林水支出 - 二、专项业务经费支出 - 六、对事业单位资本性补助 - 七、交通运输支出 - 工资福利支出 - 七、对企业补助 - 八、资源勘探工业信息等支出 - 商品和服务支出 - 八、对企业资本性支出 - 九、金融支出 - 对个人和家庭的补助 - 九、对个人和家庭的补助 - 十、其他支出 - 债务付息及费用支出 - 十、对社会保障基金补助 - 十一、转移性支出 - 资本性支出(基本建设) - 十一、债务利息及费用支出 - 十二、债务还本支出 - 资本性支出 - 十二、债务还本支出 - 十四、债务付息支出 - 对企业补助(基本建设） - 十三、转移性支出 - 十五、债务发行费用支出 - 对企业补助 - 十四、预备费及预留 - 对社会保障基金补助 - 十五、其他支出 - 本年支出合计 - 一、人员经费和公用经费支出 出 其他支出 - 三、上缴上级支出 - 四、事业单位经营支出 - 五、对附属单位补助支出 - 本年支出合计 - 本年支出合计 - 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 109 109001 109002 单位名称 合计 延安市工业和信息化局 延安市工业和信息化局 延安市中小企业服务中 心 合计 小计 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 - 因公出国（ 公务接待费 境）费用 - - 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 25,500.00 25,500.00 25,500.00 - 会议 费 培训 费 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 - 增减变化情况 25,500.0 0 25,500.0 0 25,500.0 0- - - 合计 小计 25,500.0 25,500.00 0 25,500.00 25,500.0 0 25,500.00 25,500.0 0- 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 - - 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 25,500.00 25,500.00 25,500.00 - 公务用 公务用车运行维 车购置 护费 费 25,500.00 - 25,500.00 25,500.00 - 会议 费 - 培训费 - 合计 - 小计 - 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 - - 公务用车购置及运行维护费 小计 - 公务用 车购置 费 - 公务用车 运行维护 费- - - 会议费 培训费 - - 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市工业和信息化局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费、公用经费 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 1074.59万元 1074.59万元 1074.59万元 1074.59万元 1：全力以赴稳增长，工业经济稳中向好。2：多措并举调结构，3：聚焦发展促融合，信息化建设纵深推进4 ：电信普遍服务扎实开展，千方百计提质效，新业态新动能加速聚集。5.常抓不懈保稳定，安全维稳持续向好 。6.强基固本抓党建，机关效能全面提升。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 指标内容 指标值 人员经费 939.52万元 公用经费 135.07万元 工作任务完成率 90%以上 基本支出预算执行率 95%以上 公用经费和三公经费支出 较上年持平或略有下降 逾期率 0.15%以内 资金核算正确率 90% 人员经费、公用经费 2021年1月-12月 人员经费 939.52万元 公用经费 135.07万元 经济效益 指标 单位开源节流最大限度降低办公和公务用车 费用 社会效益 指标 精准施策保运行，推动工业经济稳定增长和优 化工业产业体系；促进两化融合更加深入，促 有效改善 进民营企业健康发展。 加快落后产能淘汰，提高企业生产效率。 有所提升 可持续影响 指标 加强中小企业服务体系建设，维护市场稳定 。信息化赋能推进。 公众影响力 长期有效 市民满意度 95%以上 企业满意度 95%以上 服务对象 满意度指标 持续提升