中国国际贸易促进委员会苏州市委员会2023整体目标.pdf

苏州市市级部门整体预算绩效目标表 2023年度 单位名称 中国国际贸易促进委员会苏州市委员会 "（一）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织苏州市经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际 组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织及其活动；组织、参加或与 国外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与国外对口组织在苏州市设立的 代表机构以及外国在苏州市成立的商会进行联络。 "1. 根据部门职责分工，中国国际贸易促进委员会苏州市委员会内设四个科室，分别为办公室、法律事务部 单位 主要职能 机构设置及 人员配置 、展览联络部、会务信息部，均为正科级建制。本部门下属单位无下属预算单位。 （一）办公室 1、负责安排、协调会领导及会的重大活动； 资金总额 财政拨款 收入 部门整体 资金（万 元） 支出 中长期目标 全年 预算数 919.93 小计 919.93 一般公共预算资金 919.93 政府性基金 0 财政专户管理资金 0 国有资本金 0 社保基金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 半年 计划执行数 全年 预算数 基本支出 371.22 742.44 项目支出 86.69 177.49 0 4.62 17.5 63.5 126.99 18 18 4.24 8.48 0.95 1.9 推进党建工作日常化、规范化、制度化，推进全面从严治党，深入推进贸促会机构改革工作，做好“两证合 一”实施后指导和宣传工作，进一步加强自由销售证明和出口商品品牌证书的宣传和推介，加强优惠原产地 证宣传力度。 年度目标 一级指标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央、省、市对贸促工作系列部署，以更高占位、 更宽视野、更高目标、更实举措，推动贸促工作再上新台阶。 二级指标 计划制定 决策 目标设定 预算编制 预算执行 预算管理 过程 资产管理 项目管理 人员管理 三级指标 半年指标值 全年指标值 工作计划制定健全性 健全 健全 中长期规划制定健全性 健全 健全 绩效目标合理性 合理 合理 绩效指标明确性 明确 明确 预算编制规范性 规范 规范 预算编制科学性 科学 科学 支付进度符合率 ＝100% ＝100% 预算执行率 ＝100% ＝100% 预算调整率 ＝0% ＝0% 公用经费控制率 ≤100% ≤100% “三公经费”变动率 ≤0% ≤0% 政府采购执行率 ＝100% ＝100% 结转结余率 ＝0% ＝0% 预算偏差率 ＝0% ＝0% 非税收入预算完成率 ≥100% ≥100% 预算管理制度健全性 健全 健全 绩效管理覆盖率 ＝100% ＝100% 基础信息完善性 完善 完善 预决算信息公开度 公开 公开 资金使用合规性 合规 合规 非税收入管理合规性 合规 合规 固定资产利用率 ＝100% ＝100% 资产管理规范性 规范 规范 资产管理制度健全性 健全 健全 项目管理制度健全性 健全 健全 项目管理制度执行规范性 规范 规范 在职人员控制率 ＝100% ＝100% 人员管理制度执行有效性 有效 有效 人员管理 机构建设 一级指标 履职 一级指标 二级指标 重点工作 签发优惠原产地 按照“统一品牌、统一标准、统一 证等 管理”的原则， 以担当作为攻坚克 按照“统一品牌 为企业境外经济纠纷协助协调仲裁 、统一标准、统 对外联络与展览 对国外商协会经济联络及参加国内 国外展览会工作 二级指标 人员管理制度健全性 健全 健全 纪检监察工作有效性 有效 有效 业务学习与培训及时完成率 ＝100% ＝100% 组织建设工作及时完成率 ＝100% ＝100% 半年指标值 全年指标值 三级指标 提供货物原产地证明书签证服务 涉外法律业务调解仲裁 对外联络与展览 三级指标 提供进出口货物 提供进出口货物 证明 证明 企业涉外法律纠 企业涉外法律纠 纷调解 纷调解 增强国际经贸联 增强国际经贸联 络 络 半年指标值 全年指标值 经济效益 社会效益 效益 证明书制证量 ＝3万份 ＝6万份 国际法律纠纷调解仲裁 ＝2次 ＝3次 国际联络及展览 ＝2次 ＝2次 服务对象满意度 ＝100% ＝100% 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象满意度