延安市住房和城乡建设局2020年部门预算公开报表.xls

2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市住房和城乡建设局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 本部门无政府采购预算 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2,185.16 1、机关工资福利支出 1,989.78 2,246.16 2、外交支出 - (1)工资福利支出 1,989.78 2、机关商品和服务支出 195.38 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 195.38 3、机关资本性支出（一） - (2)政府性基金拨款 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） - (3)国有资本经营预算收入 - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 - 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 3、事业收入 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 8、社会保障和就业支出 19.51 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 - 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 - 10、卫生健康支出 - 6、其他收入 - 11、节能环保支出 205.00 12、城乡社区支出 17,151.54 - 6、对事业单位资本性补助 19,828.57 17,643.41 7、对企业补助 - 8、对企业资本性支出 - - 9、对个人和家庭的补助 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 17,643.41 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 本年收入合计 17,643.41 一、部门预算 预算数 2,246.16 其中：纳入财政专户管理的收费 19,828.57 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、财政拨款 2,246.16 一、部门预算 预算数 2,246.16 其中：专项资金列入部门预算的项目 19,828.57 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 206.36 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 - 2,246.16 本年支出合计 19,828.57 本年支出合计 19,828.57 本年支出合计 19,828.57 用事业基金弥补收支差额 - 结转下年 - 结转下年 - 结转下年 - 上年实户资金余额 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 上年结转 17,582.41 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 17,582.41 - 19,828.57 支出总计 19,828.57 支出总计 19,828.57 支出总计 19,828.57 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 其中：专项 资金列入部门 预算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位经 营收入 用事业基金 对附属单位 弥补收支差额 上缴收入 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 合计 19,828.57 2,185.16 61.00 - - - - - - 17,582.41 - - 306001 延安市住房和城乡建设局 1,665.75 780.27 22.00 - - - - - - 863.48 - - 306003 延安市城市建设项目办公室 16,495.51 211.99 - - - - - - - 16,283.52 - - 306005 延安市小城镇建设研究服务中心 205.14 139.22 - - - - - - - 65.93 - - 306007 延安市城市建设档案馆 258.41 157.96 10.00 - - - - - - 90.45 - - 306009 延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 295.51 192.08 - - - - - - - 103.43 - - 306010 延安市建设工程质量安全监督中心站 378.33 308.11 5.00 - - - - - - 65.22 - - 306016 延安市工程造价管理办公室 134.41 122.41 12.00 - - - - - - - - - 306017 延安市建设工程招投标管理办公室 63.76 45.39 12.00 - - - - - - 6.37 - - 306018 延安市房产信息中心 114.87 95.79 - - - - - - - 19.08 - - 306019 延安市保障性住房管理中心 216.88 131.95 - - - - - - - 84.93 - - 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 公共预算拨款 合计 小计 合计 19,828.57 2,185.16 306001 延安市住房和城乡建设局 1,665.75 780.27 306003 延安市城市建设项目办公室 16,495.51 306005 延安市小城镇建设研究服务中心 306007 其中：专项 资金列入部 门预算的项 61.00 目 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实 户资金 余额 其他收入 上年结转 - - - - - - 17,582.41 22.00 - - - - - - 863.48 211.99 - - - - - - - 16,283.52 205.14 139.22 - - - - - - - 65.93 延安市城市建设档案馆 258.41 157.96 10.00 - - - - - - 90.45 306009 延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 295.51 192.08 - - - - - - - 103.43 306010 延安市建设工程质量安全监督中心站 378.33 308.11 5.00 - - - - - - 65.22 306016 延安市工程造价管理办公室 134.41 122.41 12.00 - - - - - - - 306017 延安市建设工程招投标管理办公室 63.76 45.39 12.00 - - - - - - 6.37 306018 延安市房产信息中心 114.87 95.79 - - - - - - - 19.08 306019 延安市保障性住房管理中心 216.88 131.95 - - - - - - - 84.93 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 2,246.16 1、一般公共预算拨款 预算数 19,828.57 1、一般公共服务支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 19,828.57 一、财政拨款 预算数 19,828.57 1、人员经费和公用经费支出 2,185.16 1、机关工资福利支出 1,989.78 2、外交支出 - (1)工资福利支出 1,989.78 2、机关商品和服务支出 195.38 2、政府性基金拨款 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 195.38 3、机关资本性支出（一） - 3、国有资本经营预算收入 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 19.51 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 - 11、节能环保支出 205.00 12、城乡社区支出 17,151.54 收入总计 19,828.57 - 7、对企业补助 - 8、对企业资本性支出 - - 9、对个人和家庭的补助 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 17,643.41 (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 206.36 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 2,246.16 17,582.41 6、对事业单位资本性补助 - - 29、债务发行费用支出 上年结转 17,643.41 17,643.41 13、农林水支出 20、住房保障支出 本年收入合计 2,246.16 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 - 其中：专项资金列入部门预算的项目 2,246.16 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 出 本年支出合计 结转下年 19,828.57 - 支出总计 19,828.57 本年支出合计 结转下年 19,828.57 - 支出总计 19,828.57 本年支出合计 结转下年 19,828.57 - 支出总计 19,828.57 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支 出 2,246.16 1,989.78 195.38 61.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.26 216.26 - - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108.13 108.13 - - 2120101 行政运行 874.77 745.25 107.53 22.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,046.99 920.14 87.85 39.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2,246.16 1,989.78 195.38 61.00 1,989.78 1,989.78 - - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 560.16 560.16 - - 30101 基本工资 50501 工作福利支出 742.55 742.55 - - 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 81.21 81.21 - - 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 31.19 31.19 - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 92.99 92.99 - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 123.28 123.28 - - 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 46.49 46.49 - - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 61.64 61.64 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 35.70 35.70 - - 20110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 49.46 49.46 - - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3.57 3.57 - - 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 9.89 9.89 - - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 64.28 64.28 - - 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 86.46 86.46 - - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.33 0.33 - - 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.59 0.59 - - 256.38 - 195.38 61.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 18.55 - 18.55 - 30201 办公费 50502 商品和服务支出 20.51 - 20.51 - 30202 印刷费 50201 办公经费 3.30 - 3.30 - 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 2.90 - 2.90 - 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 2,246.16 1,989.78 公用经费支出 专项业务经费支出 195.38 61.00 30204 手续费 50501 商品和服务支出 0.10 - 0.10 - 30205 水费 50201 办公经费 1.41 - 1.41 - 30205 水费 50502 商品和服务支出 2.01 - 2.01 - 30206 电费 50201 办公 经费 4.96 - 4.96 - 30206 电费 50502 商品和服务支出 6.66 - 6.66 - 30207 邮电费 50201 办公 经费 7.67 - 7.67 - 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 5.98 - 5.98 - 30208 取暖费 50201 办公经费 7.32 - 7.32 - 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 9.83 - 9.83 - 30209 物业管理费 50201 办公经费 21.14 - 21.14 - 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 3.01 - 3.01 - 30211 差旅费 50201 办公经费 5.50 - 5.50 - 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 7.53 - 7.53 - 30228 工会经费 50201 办公经费 15.68 - 15.68 - 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 10.51 - 10.51 - 30229 福利费 50201 办公经费 0.18 - 0.18 - 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.80 - 0.80 - 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 1.60 - 1.60 - 30215 会议费 50201 办公经费 4.25 - 4.25 - 30215 会议费 50202 商品和服务支出 2.50 - 2.50 - 30216 培训费 50203 培训费 1.00 - 1.00 - 30216 培训费 50502 商品和服务支出 2.17 - 2.17 - 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 2,246.16 1,989.78 公用经费支出 专项业务经费支出 195.38 61.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 8.00 - 8.00 - 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 - - - - 30227 委托业务费 50205 委托业务费 22.00 - - 22.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 39.00 - - 39.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.80 - 0.80 - 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.55 - 2.55 - 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.35 - 7.35 - 30213 维修费 50209 维修费 - - - - 30213 维修费 50502 商品和服务支出 1.72 - 1.72 - 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和福利支出 4.51 - 4.51 - 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.38 - 3.38 - 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 2,185.16 1,989.78 195.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.26 216.26 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108.13 108.13 - 2120101 行政运行 852.77 745.25 107.53 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,007.99 920.14 87.85 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 2,185.16 1,989.78 195.38 1,989.78 1,989.78 - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 560.16 560.16 - 30101 基本工资 50501 工作福利支出 742.55 742.55 - 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 81.21 81.21 - 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 31.19 31.19 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 92.99 92.99 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 123.28 123.28 - 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 46.49 46.49 - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 61.64 61.64 - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 35.70 35.70 - 20110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 49.46 49.46 - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3.57 3.57 - 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 9.89 9.89 - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 64.28 64.28 - 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 86.46 86.46 - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.33 0.33 - 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.59 0.59 - 195.38 - 195.38 18.55 - 18.55 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 2,185.16 1,989.78 公用经费支出 195.38 30201 办公费 50502 商品和服务支出 20.51 - 20.51 30202 印刷费 50201 办公经费 3.30 - 3.30 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 2.90 - 2.90 30204 手续费 50501 商品和服务支出 0.10 - 0.10 30205 水费 50201 办公经费 1.41 - 1.41 30205 水费 50502 商品和服务支出 2.01 - 2.01 30206 电费 50201 办公 经费 4.96 - 4.96 30206 电费 50502 商品和服务支出 6.66 - 6.66 30207 邮电费 50201 办公 经费 7.67 - 7.67 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 5.98 - 5.98 30208 取暖费 50201 办公经费 7.32 - 7.32 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 9.83 - 9.83 30209 物业管理费 50201 办公经费 21.14 - 21.14 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 3.01 - 3.01 30211 差旅费 50201 办公经费 5.50 - 5.50 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 7.53 - 7.53 30228 工会经费 50201 办公经费 15.68 - 15.68 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 10.51 - 10.51 30229 福利费 50201 办公经费 0.18 - 0.18 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 2,185.16 1,989.78 公用经费支出 195.38 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.80 - 0.80 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 1.60 - 1.60 30215 会议费 50201 办公经费 4.25 - 4.25 30215 会议费 50202 商品和服务支出 2.50 - 2.50 30216 培训费 50203 培训费 1.00 - 1.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 2.17 - 2.17 30226 劳务费 50205 委托业务费 8.00 - 8.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 - - - 30227 委托业务费 50205 委托业务费 - - - 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 - - - 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.80 - 0.80 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.55 - 2.55 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.35 - 7.35 30213 维修费 50209 维修费 - - - 30213 维修费 50502 商品和服务支出 1.72 - 1.72 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和福利支出 4.51 - 4.51 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.38 - 3.38 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 - - 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 - 二、文化旅游体育与传媒支出 - 三、社会保障和就业支出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 - 一、机关工资福利支出 - 工资福利支出 - 二、机关商品和服务支出 - - 商品和服务支出 - 三 、机关资本性支出（一） - 四、节能环保支出 - 对个人和家庭的补助 - 四、机关资本性支出（二） - 五、城乡社区支出 - 其他资本性支出 - 五、对事业单位经常性补助 - 六、农林水支出 - 二、专项业务经费支出 - 六、对事业单位资本性补助 - 七、交通运输支出 - 工资福利支出 - 七、对企业补助 - 八、资源勘探工业信息等支出 - 商品和服务支出 - 八、对企业资本性支出 - 九、金融支出 - 对个人和家庭的补助 - 九、对个人和家庭的补助 - 十、其他支出 - 债务付息及费用支出 - 十、对社会保障基金补助 - 十一、转移性支出 - 资本性支出(基本建设) - 十一、债务利息及费用支出 - 十二、债务还本支出 - 资本性支出 - 十二、债务还本支出 - 十三、债务付息支出 - 对企业补助(基本建设） - 十三、转移性支出 - 十四、债务发行费用支出 - 对企业补助 - 十四、预备费及预留 - 对社会保障基金补助 - 十五、其他支出 - 其他支出 - 三、上缴上级支出 - 四、事业单位经营支出 - 五、对附属单位补助支出 - 本年支出合计 - 一、人员经费和公用经费支出 出 本年支出合计 - 本年支出合计 - 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 61.00 306001 延安市住房和城乡建设局-危房改造专项工作经费 10.00 危房改造专项工作经费 306001 延安市住房和城乡建设局-信息网络运行及案件代理费 12.00 光纤租赁费，案件代理费 306007 延安市城市建设档案馆-档案保管专项经费 10.00 档案保管专项经费 306010 延安市建设工程质量安全监督中心-建筑施工安全整治及施工工地应交演练费 5.00 建筑施工安全整治及施工工地应交演练费 306016 延安市工程造价管理办公室-发行费 12.00 《建筑工程材料价格信息》出版发行费；《城市住宅建筑工程造价指标及案例分析》发行费 306017 延安市建设工程招投标管理办公室-招标资料整理费 12.00 招标资料整理费用 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代 码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代 政府经济分类科目名 码 称 项目类别 资金性质 17,582.41 306001 306001 延安市住房和城乡建设局 延安市住房和城乡建设局 农村环境整治图集编制费 156.00 2110402 农村环境保护 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 重点镇和文化旅游名镇建设经费 500.00 2129901 其他城乡社区支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 306001 延安市住房和城乡建设局 目标责任考核奖消防业务经费 105.13 2120201 城乡社区规划与管理 50201 办公费 项目支出 一般公共预算支出 306001 延安市住房和城乡建设局 农村危房改造经费 54.52 2210105 农村危房改造 50201 办公费 项目支出 一般公共预算支出 306001 延安市住房和城乡建设局 规划编制费 47.84 2210399 其他城乡社区住宅支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 306003 延安市城市建设项目办公室 项目支出结余 37.36 2120201 城乡社区规划与管 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 306003 延安市城市建设项目办公室 市内西环线、小砭沟至肖林村环线等 306003 延安市城市建设项目办公室 306005 306005 其他城乡社区公共设施 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 16,245.93 2120399 人员经费 0.22 2080505 延安市小城镇建设研究服务中心 人员经费 5.09 2080505 延安市小城镇建设研究服务中心 重点镇和文化旅游名镇建设 49.00 2110499 其他自然生态保护支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 其他城乡社区管理事务 支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 306005 延安市小城镇建设研究服务中心 改善农村人居环境 9.16 2120199 306005 延安市小城镇建设研究服务中心 改善农村人居环境以奖代补指导费 2.68 2120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 306007 延安市城市建设档案馆 人员经费 4.40 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 306007 延安市城市建设档案馆 档案保管费 86.04 2120201 城乡社区管理与规划 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 103.43 2120201 城乡社区管理与规划 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 306009 延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 建筑节能新强材专项基金返还 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他城乡社区管理事务 支出 306010 延安市工程质量安全监督中心站 人员经费 8.77 2080505 306010 延安市工程质量安全监督中心站 工匠技能比武费 19.60 2120199 306010 延安市工程质量安全监督中心站 人员经费 36.85 2120201 城乡社区管理与规划 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 306017 延安市建设工程招投标管理办公室 人员经费 1.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 306017 延安市建设工程招投标管理办公室 档案资料和平台维护费 5.37 2129901 其他城乡社区支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 306018 延安市房产信息中心 人员经费 19.08 2210399 其他城乡社区住宅支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 306019 延安市保障性住房管理中心 人员经费 17.13 2210399 其他城乡社区住宅支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 备注 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 306019 预算单位名称 延安市保障性住房管理中心 预算项目名称 信息平台建设和和谐社区建设 金额 67.81 功能分类科目代 码 功能分类科目名称 2210199 其他保障性安居工程支 出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 政府经济分类科目代 政府经济分类科目名 码 称 50502 商品和服务支出 项目类别 资金性质 项目 一般公共预算支出 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 306 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 公务接待 费 增减变化情况 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 会议 费 培训 费 合计 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 9.90 合计 9.33 4.95 - - 4.95 - 4.95 3.53 0.85 20.12 10.70 - 0.80 9.90 306001 延安市住房和城乡建设局 9.33 4.95 - - 4.95 - 4.95 3.53 0.85 8.10 3.35 - 0.80 2.55 - 306005 延安市小城镇建设服务中心 - - - - - - - - - 2.55 2.55 - - 2.55 - 306007 延安市城市建设档案馆 - - - - - - - - - 3.15 2.70 - - 2.70 - 306009 延安市建筑节能与墙体材料改革办公室 - - - - - - - - - 1.52 - - - - 306010 延安市建设工程质量安全监督中心站 - - - - - - - - - 4.40 2.10 - - 2.10 306016 延安市工程造价管理办公室 - - - - - - - - - 0.30 - - - 306018 延安市房产信息中心 - - - - - - - - - 0.10 - - - 会议 费 培训费 合计 小计 公务用车购置及运行费 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 4.95 会议费 培训费 3.22 1.82 -0.35 6.75 2.67 10.79 5.75 - 0.80 4.95 2.55 4.25 0.50 -1.23 -1.60 - 0.80 -2.40 - -2.40 0.72 2.55 - - 2.55 2.55 - - 2.55 - 2.55 - - 2.70 - 0.45 3.15 2.70 - - 2.70 - 2.70 - 0.45 - - 0.50 1.02 1.52 - - - - - - 0.50 1.02 - 2.10 2.00 0.30 4.40 2.10 - - 2.10 - 2.10 2.00 0.30 - - - - 0.30 0.30 - - - - - - - 0.30 - - - - 0.10 0.10 - - - - - - - 0.10 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 危房改造专项工作督查指导费 主管部门及代码 延安市住房和城乡建设局306001 实施单位 延安市住房和城乡建设局 项目属性 延续性项目 项目期 2020.01.01-2020.12.30 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 10万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 10万元 年度目标 提高城镇居民生活水平。 一级指标 二级指标 三级指标 督查13个县区危房改造 指标值 每个县区每次3人，每次2天，每年2次。 数量指标 指标2： 产 出 指 标 完成存量危房改造任务 100% 质量指标 指标2： 指标1： 时效指标 指标2： 车辆运行费、住宿费 年 度 绩 效 指 标 车辆运行费 成本指标 指标2： 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 备注：根据需要可往下续表。 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 服务对象满意度 ≧95% 备注 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 光纤租赁费、案件代理费 主管部门及代码 延安市住房和城乡建设局306001 实施单位 延安市住房和城乡建设局 项目属性 延续性项目 项目期 2020.01.01-2020.12.30 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 12万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 12万元 年度目标 总 体 目 标 1、方便群众办理业务、查询信息，提高依法行政水平；2、解决遗留问题，化解 社会矛盾；3、提升依法行政意识，降低行政管理风险。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 案件代理费 根据案件性质，10个案件，平均每个案 件7500元。 指租赁费 一年一条，50M 数量指标 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： 指标1： 时效指标 指标2： 指标1： 成本指标 指标2： 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 化解矛盾，维护社会稳定 指标2： 指标1： 指标2： 服务对象满意度 指标2： ≧95% 备注 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 保障性住房质量安全监管、建筑施工安全专项整治及施工工地事故应急救援预案演练 主管部门及代码 住建局 实施单位 延安市建设工程质量安全监督中心站 项目属性 延续项目 项目期 2020.1.1-2020.12.30 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 5万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 5万元 年度目标 总 体 目 标 1、工程质量稳步提升； 2、提高文明工地的总体水平 ； 3、杜绝重特大安全事故，有效遏制安全事故的发生； 4、提高施工人员加强操作规范，学习规范中发生变动和新增的知识。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指 标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指 标 数量指标 召开建筑施工安全专项整治及施工工地 事故应急救援预案会议； 参加建筑施工安全专项整治及施工工地 事故应急救援预案演练人数。 1、一年一次 2、约800人/次 质量指 标 质量指标 确保建筑确保建筑施工安全事故发生率 较上年减少 5% 时效指 标 时效指标 建筑施工安全专项整治及施工工地事故 应急救援预案演练时间 2020年1月至12月 成本指 标 成本指标 安排保障性住房质量安全监管、建筑施 工安全专项整治及工地事故安全经费 5万元 经济效 益 指标 经济效益 指标 社会效 益 指标 社会效益 指标 提高施工单位人员安全、质量意识，减 少不必要的经济损失，禁止人员伤亡事 故的发生。 有效提升 生态效 益 指标 生态效益 指标 提高建筑工地扬尘治理工作，减少市容 环境污染，引导市容环境向良好方向发 展。 有效提高 可持续 影响 指标 可持续影响 指标 持续投资，增强所有建筑工地和人员安 全质量意识，接收社会监督，消费者维 权意识不断增强 持续有效 服务对 象 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 指标值 ≧95% 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 《延安建筑工程材料价格信息》出版发行费；《城市住宅建筑工程造价指标及案例分析》发行费 主管部门及代码 延安市住房和城乡建设局 实施单位 延安市工程造价管理办公室 项目属性 延续项目 项目期 2020.1.1-2020.12.31 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 12万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 12万元 目标1：全年发布6期《延安建筑工程材料价格信息》 目标2：收集、测算、分析、制作、发布1期2019年度《住宅平米指标》 目标3： …… 二级指标 三级指标 《延安建筑工程材料价格信息》发布期数； 指标值 6期 《延安建筑工程材料价格信息》每期发布信息 26大类2200余条材料信息 量 《延安建筑工程材料价格信息》印刷量 每期印刷500本，全年6期共印刷3000本 《延安建筑工程材料价格信息》聘请信息员人 信息员88人 数 数量指标 产 出 指 标 《住宅平米指标》发布期数 1期 《住宅平米指标》分析城市住宅项目数量 15-20个 《住宅平米指标》印刷数量 500本 《住宅平米指标》聘请专家人数 15人 信息发布准确率 100% 《延安建筑工程材料价格信息》发布信息量 较上年增加10%以上 《延安建筑工程材料价格信息》发布时限 每期双月20日以前按时发布 《住宅平米指标》发布时限 11月前完成 《延安建筑工程材料价格信息》成本费用 印刷费（6期*50页/本*0.3元/页*500册/ 期=4.5万元）；人工信息采集费（12组 *800元*6期=5.8万元），建议补助10万 元 《住宅平米指标》成本费用 人工费：1000元/项目*15个=1.5万元， 印刷费0.5万元，建议补助 2万元 质量指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 为参建各方提供了及时、准确、有效的材料价 有效提升了我市工程造价的整体水平 格参考数据，为全市工程造价起指导作用。 备注 指 标 满意度指标 可持续影响 指标 为参建各方合理确定和有效控制工程造价提供 持续有效 科学的决策依据。 服务对象 满意度指标 为全市经济发展提供支撑和保障，参建单位满 满意度达到100%以上 意度达到100%以上。 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 建设工程招标投标档案资料整理费 主管部门及代码 延安市住房和城乡建设局 实施单位 延安市建设工程招标投标管理办公室 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 12万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 12万元 目标1：档案资料整理规范，且全面完成。 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标1：2018年、2019年招投标资料档案 指标值 2000卷/年 数量指标 指标2： 指标1：档案资料整理规范 产 出 指 标 全部达到规范化 质量指标 指标2： 指标1：年底全部整理完成 时效指标 2018年、2019年招投标档案全部整理完 成 指标2： 指标1：整理每卷60元 整理费12万元 成本指标 指标2： 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标1： 指标2： 保留招标投标活动全部操作过程的真实记 载和招标投标行为合法性的书面证据材料 保障资料的完整 指标2： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： 持续记录我市房建和市政基础设施建设项 目招投标情况，为我市经济建设提供基础 数据。 持续有效 指标2： …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 投标单位的满意度 指标2： ≥97 备注 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 档案保管费 主管部门及代码 延安市住房和城乡建设局 实施单位 延安市城市建设档案馆 项目属性 既有项目 项目期 2020年1月1日-2020年12-31日 中期资金总额： 项目资金 （万元） 10万元 其中：财政拨款 年度资金总额： 10万元 10万元 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标（2020-2020） 年度目标 目标1：对我馆馆藏128000卷各类档案进行日常维护 目标2：接收全市工程竣工档案 目标3：提供优质的档案查询服务、保障档案利用者的各种需要 一级指标 10万元 二级指标 目标1：对我馆馆藏128000卷各类档案进行日常维护 目标2：接收全市工程竣工档案 目标3：提供优质的档案查询服务、保障档案利用者的各种需要 三级指标 指标1：馆藏档案128000卷 指标值 128000卷 数量指标 指标2： 指标1：案卷编码整齐率 100% 指标2：案卷目录完整率 100% 指标3：电子档案与纸质相对应率 100% 指标4：光盘信息保护率 100% 指标1：工程竣工档案移交时间 竣工三月之内 质量指标 产 出 指 标 时效指标 指标2： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：购买档案盒、不干胶等、日常维护 档案维护1.5元/卷 档案库房空调、灭火器等设备 指标2： 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： 指标1：为城市建设提供有效依据，保障城 有效改善 市建设不受损失、安全运行 指标2： 指标1： 指标2： 指标1：随着城市建设不断增多，城建档案 为城市规划、建设、管理维护等活动提供 持续有效 重要依据 指标2： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：提高档案管理和服务水平、建立信 息灵敏、反应快捷、优质高效的档案工作 服务机制，为权属单位和社会个人团体提 群众满意度95%以上 供优质的档案查阅服务，保障档案利用者 的各种需要，群众满意度达到95%以上 指标2： 备注