延安市质量技术监督局2019年部门综合预算公开报表.xlsx

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市质量技术监督局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门当年无专项业务预算 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门当年只下达了基本经费，不存在政府采购 本部门当年无专项业务预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 2,122.10 一、部门预算 2,778.63 一、部门预算 2,778.63 一、部门预算 2,122.10 1、一般公共服务支出 2,483.66 1、人员经费和公用经费支出 2,488.37 1、机关工资福利支出 882.42 2,122.10 2、外交支出 (1)工资福利支出 2234.87 2、机关商品和服务支出 247.53 3、国防支出 (2)商品和服务支出 252.61 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.89 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 290.26 (1)工资福利支出 294.97 (2)商品和服务支出 2,778.63 7、对企业补助 290.26 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 1,647.79 6、对事业单位资本性补助 0.89 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 2,122.10 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 2,778.63 本年支出合计 2,778.63 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,778.63 656.5300 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 570.50 86.03 2,778.63 支出总计 2,778.63 支出总计 2,778.63 支出总计 2,778.63 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** ** 1 2 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 3 4 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 延安市质量技术监督局（汇总 ） 2778.63 2778.63 2122.1 656.53 延安市质量技术监督局本级（ 141001 机关） 922.4 922.4 704.31 218.09 延安市质量技术监督局宝塔分 141002 局 207.88 207.88 172.38 35.5 544.06 544.06 445.37 98.69 462.96 462.96 354.87 108.09 641.33 641.33 445.17 196.16 141 141003 延安市计量测试所 141004 延安市产品质量监督检验所 141005 延安市特种设备检验所 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 ** ** 1 2 公共预算拨款 其中：专项 政府性基金拨 资金列入部 小计 款 门预算的项 目 3 4 5 2778.63 2778.63 2122.1 656.53 922.4 922.4 704.31 218.09 207.88 207.88 172.38 35.5 544.06 544.06 445.37 98.69 462.96 462.96 354.87 108.09 延安市质量技术监督局（汇总 ） 延安市质量技术监督局本级（ 141001 机关） 延安市质量技术监督局宝塔分 141002 局 141 141003 延安市计量测试所 141004 延安市产品质量监督检验所 合计 事业收入 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 2,122.10 一、财政拨款 2,692.60 一、财政拨款 2692.6 一、财政拨款 2,122.10 2,397.63 1、人员经费和公用经费支出 2488.37 1、机关工资福利支出 882.42 2、外交支出 (1)工资福利支出 2234.87 2、机关商品和服务支出 175.5 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 252.61 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.89 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 204.23 (1)工资福利支出 294.97 2,692.60 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 204.23 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 1,633.79 6、对事业单位资本性补助 0.89 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 2,122.10 本年支出合计 2,692.60 570.50 结转下年 收入总计 2,692.60 本年支出合计 2692.6 结转下年 支出总计 2,692.60 本年支出合计 2,692.60 支出总计 2,692.60 结转下年 支出总计 2692.6 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 延安市质量技术监督局本级（机关） 小计 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 延安市质量技术监督局宝塔分局 小计 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 延安市计量测试所 小计 事业运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 延安市产品质量监督检验所 小计 事业运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 延安市特种设备检验所 小计 事业运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2122.1 1868.6 253.5 704.31 570.43 133.88 613.35 479.47 133.88 90.96 90.96 172.38 144.96 27.42 149.95 122.53 27.42 22.43 22.43 445.37 411.63 33.74 381.06 347.32 33.74 64.31 64.31 354.87 325.31 29.56 303.9 274.34 29.56 50.97 50.97 445.17 416.27 28.9 378.87 349.97 28.9 66.3 66.3 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 ** ** ** 合 计 延安市质量技术监督局本级（机关 ） 30101 30102 30103 30113 30108 30110 30112 30112 30199 30199 30201 30201 30216 30227 30213 政府经济科目名称 合计 ** 1 2 2122.1 1868.6 253.5 704.31 570.43 133.88 186.55 186.55 189.53 189.53 15.71 15.71 44.96 44.96 90.96 90.96 24.39 24.39 1.88 1.88 0.75 0.75 2.91 2.91 12.79 12.79 小计 人员经费-行政人员基本工资 人员经费-行政人员津贴补贴 人员经费-行政人员奖金 人员经费-行政人员住房公积金 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 50101 50101 50101 50103 50102 50102 50102 50102 50199 50199 50199 50201 50203 50205 50209 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 住房公积金 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他工资福利支出 办公经费 培训费 委托业务费 维修_护_费 人员经费支出 公用经费支出 3 13.56 13.56 28.08 28.08 0.7 0.7 4.28 4.28 2.55 2.55 专项业务经费支出 备注 4 ** 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 ** ** ** 30299 30206 30231 30239 30215 30228 30299 30239 30399 延安市质量技术监督局宝塔分局 30101 30102 30103 30113 30108 30110 30112 公用经费-日常办公经费 公用经费-集中办公单位水暖电 公用经费-车辆经费 公用经费-公务交通费 公用经费-会议费 公用经费-工会经费 公用经费-特需经费 公用经费-公务交通补贴 公用经费-福利费 50299 50201 50208 50201 50202 50201 50299 50201 50999 政府经济科目名称 合计 ** 1 其他商品和服务支出 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 会议费 办公经费 其他商品和服务支出 办公经费 其他对个人和家庭补助 小计 人员经费-行政人员基本工资 人员经费-行政人员津贴补贴 人员经费-行政人员奖金 人员经费-行政人员住房公积金 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 50101 50101 50101 50103 50102 50102 50102 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 住房公积金 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 人员经费支出 公用经费支出 2 3 3.4 3.4 13.73 13.73 2.7 2.7 13.5 13.5 4.5 4.5 5.28 5.28 0.83 0.83 40.52 40.52 0.25 0.25 172.38 144.96 46.45 46.45 49.43 49.43 4.1 4.1 11.47 11.47 22.43 22.43 6.23 6.23 0.48 0.48 27.42 专项业务经费支出 备注 4 ** 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 ** ** ** 30112 30199 30199 30201 30201 30299 30239 30227 30231 30228 30299 30239 30399 延安市计量测试所 人员经费-工伤保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-公务交通费 公用经费-公务交通费 公用经费-公务交通费 公用经费-工会经费 公用经费-特需经费 公用经费-公务交通补贴 公用经费-福利费 50102 50199 50199 50199 50201 50299 50201 50205 50208 50201 50299 50201 50999 政府经济科目名称 合计 ** 1 社会保障缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他工资福利支出 办公经费 其他商品和服务支出 办公经费 委托业务费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 办公经费 其他对个人和家庭补助 小计 30101 30102 30107 人员经费-事业人员基本工资 人员经费-事业人员津贴补贴 人员经费-事业人员绩效工资 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 人员经费支出 公用经费支出 2 3 0.19 0.19 0.81 0.81 3.37 3.37 4.25 4.25 3.31 3.31 0.09 0.09 5.4 5.4 0.9 0.9 2.7 2.7 1.33 1.33 0.3 0.3 9.06 9.06 0.08 0.08 445.37 411.63 142.73 142.73 61.17 61.17 111.11 111.11 33.74 专项业务经费支出 备注 4 ** 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 ** ** ** 30108 30110 30112 30112 30112 30199 30199 30201 30228 30299 30399 延安市产品质量监督检验所 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 人员经费-失业保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 公用经费-日常办公经费 公用经费-工会经费 公用经费-特需经费 公用经费-福利费 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50999 政府经济科目名称 合计 ** 1 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 小计 30101 30102 30107 30108 30110 人员经费-事业人员基本工资 人员经费-事业人员津贴补贴 人员经费-事业人员绩效工资 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 人员经费支出 公用经费支出 2 3 64.31 64.31 17.6 17.6 1.35 1.35 0.54 0.54 1.9 1.9 2.11 2.11 8.81 8.81 28.56 28.56 4.08 4.08 0.87 0.87 0.23 0.23 354.87 325.31 107.57 107.57 46.1 46.1 94.64 94.64 50.97 50.97 13.76 13.76 29.56 专项业务经费支出 备注 4 ** 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 ** ** ** 30112 30112 30112 30199 30199 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 人员经费-失业保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 50501 50501 50501 50501 50501 政府经济科目名称 合计 ** 1 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 人员经费支出 公用经费支出 2 3 1.06 1.06 0.42 0.42 1.48 1.48 1.8 1.8 7.51 7.51 专项业务经费支出 备注 4 ** 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 延安市质量技术监督局本级（机关） 小计 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2122.1 1868.6 253.5 704.31 570.43 133.88 613.35 479.47 133.88 90.96 90.96 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 ** ** ** 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 1 2 3 ** 合 计 延安市质量技术监督局本级（机关） 30101 30102 30103 30113 30108 30110 30112 30112 30199 30199 30201 30201 30216 30227 小计 人员经费-行政人员基本工资 人员经费-行政人员津贴补贴 人员经费-行政人员奖金 人员经费-行政人员住房公积金 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 50101 50101 50101 50103 50102 50102 50102 50102 50199 50199 50199 50201 50203 50205 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 住房公积金 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他工资福利支出 办公经费 培训费 委托业务费 2122.1 1868.6 253.5 704.31 570.43 133.88 186.55 186.55 189.53 189.53 15.71 15.71 44.96 44.96 90.96 90.96 24.39 24.39 1.88 1.88 0.75 0.75 2.91 2.91 12.79 12.79 13.56 13.56 28.08 28.08 0.7 0.7 4.28 4.28 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 ** ** ** 30213 30299 30206 30231 30239 30215 30228 30299 30239 30399 延安市质量技术监督局宝塔分局 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-集中办公单位水暖电 公用经费-车辆经费 公用经费-公务交通费 公用经费-会议费 公用经费-工会经费 公用经费-特需经费 公用经费-公务交通补贴 公用经费-福利费 50209 50299 50201 50208 50201 50202 50201 50299 50201 50999 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 1 2 3 ** 维修_护_费 其他商品和服务支出 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 会议费 办公经费 其他商品和服务支出 办公经费 其他对个人和家庭补助 小计 30101 30102 30103 30113 30108 人员经费-行政人员基本工资 人员经费-行政人员津贴补贴 人员经费-行政人员奖金 人员经费-行政人员住房公积金 人员经费-养老保险 50101 50101 50101 50103 50102 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 住房公积金 社会保障缴费 2.55 2.55 3.4 3.4 13.73 13.73 2.7 2.7 13.5 13.5 4.5 4.5 5.28 5.28 0.83 0.83 40.52 40.52 0.25 0.25 172.38 144.96 46.45 46.45 49.43 49.43 4.1 4.1 11.47 11.47 22.43 22.43 27.42 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 ** ** ** 30110 30112 30112 30199 30199 30201 30201 30299 30239 30227 30231 30228 30299 30239 30399 延安市计量测试所 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-日常办公经费 公用经费-公务交通费 公用经费-公务交通费 公用经费-公务交通费 公用经费-工会经费 公用经费-特需经费 公用经费-公务交通补贴 公用经费-福利费 小计 50102 50102 50102 50199 50199 50199 50201 50299 50201 50205 50208 50201 50299 50201 50999 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 1 2 3 ** 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他工资福利支出 办公经费 其他商品和服务支出 办公经费 委托业务费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 办公经费 其他对个人和家庭补助 6.23 6.23 0.48 0.48 0.19 0.19 0.81 0.81 3.37 3.37 4.25 4.25 3.31 3.31 0.09 0.09 5.4 5.4 0.9 0.9 2.7 2.7 1.33 1.33 0.3 0.3 9.06 9.06 0.08 0.08 445.37 411.63 33.74 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 ** ** ** 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30112 30112 30199 30199 30201 30228 30299 30399 延安市产品质量监督检验所 人员经费-事业人员基本工资 人员经费-事业人员津贴补贴 人员经费-事业人员绩效工资 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 人员经费-失业保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 公用经费-日常办公经费 公用经费-工会经费 公用经费-特需经费 公用经费-福利费 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50999 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 1 2 3 ** 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 小计 30101 人员经费-事业人员基本工资 50501 工资福利支出 142.73 142.73 61.17 61.17 111.11 111.11 64.31 64.31 17.6 17.6 1.35 1.35 0.54 0.54 1.9 1.9 2.11 2.11 8.81 8.81 28.56 28.56 4.08 4.08 0.87 0.87 0.23 0.23 354.87 325.31 107.57 107.57 29.56 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 ** ** ** 30102 30107 30108 30110 30112 30112 30112 30199 30199 30201 30228 30299 30399 延安市特种设备检验所 人员经费-事业人员津贴补贴 人员经费-事业人员绩效工资 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 人员经费-失业保险 人员经费-降温费 人员经费-取暖费 公用经费-日常办公经费 公用经费-工会经费 公用经费-特需经费 公用经费-福利费 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50999 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 1 2 3 ** 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 小计 30101 30102 人员经费-事业人员基本工资 人员经费-事业人员津贴补贴 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 46.1 46.1 94.64 94.64 50.97 50.97 13.76 13.76 1.06 1.06 0.42 0.42 1.48 1.48 1.8 1.8 7.51 7.51 25.84 25.84 3.07 3.07 0.48 0.48 0.17 0.17 445.17 416.27 138.52 138.52 59.34 59.34 28.9 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 ** ** ** 30107 30108 30110 30112 30112 人员经费-事业人员绩效工资 人员经费-养老保险 人员经费-医疗保险 人员经费-生育保险 人员经费-工伤保险 50501 50501 50501 50501 50501 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 1 2 3 ** 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 119.81 119.81 66.3 66.3 17.33 17.33 1.33 1.33 0.53 0.53 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类 科目代码 功能分类科目名称 政府经济 分类科目 代码 1 2 3 4 5 6 9 10 141 延安市质量技术监 督局（汇总） 141003 延安市计量测试所 11 资金性质 备注 12 570.5 延安市质量技术监 141001 督局本级（机关） 人员经费-奖金 延安市质量技术监 141001 督局本级（机关） 人员经费-公益性岗位补助 延安市质量技术监 141001 督局本级（机关） 专项业务经费-委托业务费 延安市质量技术监 141002 督局宝塔分局 人员经费-奖金 延安市质量技术监 人员经费-其他工资福利支 141002 督局宝塔分局 出 141003 延安市计量测试所 政府经济 分类科目 项目类别 名称 人员经费-奖金 专项业务经费-劳务费 延安市产品质量监 141004 督检验所 人员经费-奖金 延安市产品质量监 141004 督检验所 专项业务经费-劳务费 延安市特种设备检 141005 验所 人员经费-奖金 延安市特种设备检 人员经费-其他工资福利支 141005 验所 出 延安市特种设备检 141005 验所 专项业务经费-劳务费 114.54 2011701 行政运行 50101 2017年度目标责 30103 基本支出 一般公共预算支出 任考核奖励资金 4.18 2080799 其他就业补助支出 50101 30199 基本支出 一般公共预算支出 32.34 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 50102 30227 项目支出 一般公共预算支出 抽查检验送检费 26 2011701 行政运行 50101 2017年度目标责 30103 基本支出 一般公共预算支出 任考核奖励资金 4.5 2011701 行政运行 50101 30199 基本支出 一般公共预算支出 57.98 2011750 事业运行 50501 2017年度目标责 30103 基本支出 一般公共预算支出 任考核奖励资金 40.71 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 50502 30226 项目支出 一般公共预算支出 60.65 2011750 事业运行 50501 2017年度目标责 30103 基本支出 一般公共预算支出 任考核奖励资金 33.44 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 50502 30226 项目支出 一般公共预算支出 87.5 2011750 事业运行 50501 2017年度目标责 30103 基本支出 一般公共预算支出 任考核奖励资金 10.92 2011750 事业运行 50501 30199 基本支出 一般公共预算支出 97.74 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 50502 30226 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 1 延安市质量技术监 督局（汇总） 141 101.83 延安市质量技术监 11.90 141001 督局本级（机关） 小计 2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3 4 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 5 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 6 7 会议费 8 培训费 9 合计 10 小计 11 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 17 培训费 -1.30 2.70 2.70 2.70 15.43 6.43 1.03 5.40 5.40 4.50 4.50 11.90 2.90 0.20 2.70 2.70 4.50 4.50 4.00 2.85 2.85 0.15 2.70 2.70 0.18 5.00 20.00 0.18 0.18 0.18 延安市产品质量监 督检验所 141004 10.00 0.50 0.50 2.30 7.20 0.50 0.50 0.50 延安市特种设备检 验所 50.60 50.60 27=18-9 2.70 86.30 4.50 0.18 培训费 2.70 11.80 4.50 22=13-4 会议费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 小计 2.70 2.70 2.70 21=12-3 公务用车购置及运行维护费 -86.40 2.70 25.18 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 20=11-2 2.70 延安市计量测试所 小计 19=10-1 1.03 0.15 合计 18 0.20 0.15 141005 小计 会议费 3.73 4.15 141003 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 2.90 延安市质量技术监 督局宝塔分局 141002 增减变化情况 -7.30 -4.00 -25.00 -5.00 -9.50 -2.30 -50.60 -81.80 -20.00 -7.20 -50.60 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 二级指标 三级指标 年度目标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 效 指标 益 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 年度资金总额： 中期目标（20××年—20××+n年） 一级 指标 长期 三级指标 指标值