重庆市南川区民主镇人民政府2020年度预算公开表（表1-10）.xlsx

表1 重庆市南川区民主镇2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 财政拨款 预算数 项目 合计 一、本年收入 847.06 一、本年支出 847.06 847.06 一般公共预算拨款 847.06 一般公共服务支出 404.2 404.2 政府性基金预算拨款 文化旅游体育与传媒支出 33.48 33.48 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 170.79 170.79 卫生健康支出 25.21 25.21 二、上年结转 农林水支出 166.93 166.93 一般公共预算拨款 住房保障支出 46.45 46.45 847.06 847.06 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 847.06 支出总计 表2 重庆市南川区民主镇2020年一般公共预算财政拨款支出预 算表 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010104 人大会议 2010106 人大监督 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行(政府) 2010302 一般行政管理事务(政府) 2010350 事业运行(政府) 207 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 2070899 其他广播电视支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2020年预算数 小计 847.06 404.20 基本支出 726.74 388.30 4.28 2.28 2.00 399.92 388.30 352.60 352.60 11.62 35.70 35.70 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 170.79 165.56 50.13 50.13 50.13 50.13 81.03 81.03 40.34 40.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 20821 2082102 20828 2082899 其他行政事业单位养老支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行(农业) 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 20.17 20.17 20.52 20.52 5.23 5.23 33.65 33.65 33.65 33.65 0.75 0.75 0.75 0.75 25.21 25.21 25.21 25.21 15.33 15.33 9.88 9.88 166.93 67.75 67.75 67.75 67.75 67.75 99.18 99.18 46.45 46.45 46.45 46.45 46.45 46.45 政拨款支出预 单位：万元 年预算数 项目支出 120.31 15.90 4.28 2.28 2.00 11.62 11.62 5.23 5.23 5.23 99.18 99.18 99.18 表3 重庆市南川区民主镇2020年一般公共预算财政拨 款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 302 30201 30205 30206 30207 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 30211 2020年基本支出预算数 小计 726.74 525.00 127.01 70.06 59.17 100.85 40.34 20.17 21.43 4.53 46.45 4.96 30.02 178.81 21.20 1.50 6.00 5.62 人员经费 547.94 公用经费 178.81 525.00 127.01 70.06 59.17 100.85 40.34 20.17 21.43 4.53 46.45 4.96 30.02 178.81 21.20 1.50 6.00 5.62 53.50 差旅费 30215 53.50 1.50 会议费 1.50 30216 5.81 培训费 30217 5.81 8.98 公务接待费 30228 8.98 7.75 工会经费 30229 7.75 11.61 福利费 30231 11.61 7.50 公务用车运行维护费 30239 7.50 17.64 其他交通费用 30299 17.64 30.20 其他商品和服务支出 303 30.20 22.94 对个人和家庭的补助 30307 22.94 2.40 医疗费补助 30309 2.40 0.02 奖励金 其他对个人和家庭的补 30399 助 0.02 20.52 20.52 表4 重庆市南川区民主镇2020年一般公共预算“三公”经 费支出预算表 单位：万元 2020年预算数 合计 23.72 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 8.39 公务用车购置费 公务用车运行费 8.39 15.33 表5 重庆市南川区民主镇2020年政府性基金预算支出预算表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 小计 合计 注：无政府性基金收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 表6 重庆市南川区民主镇2020年部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 847.06 一般公共服务支出 404.2 政府性基金预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 33.48 国有资本经营预算拨款收入 社会保障和就业支出 170.79 事业收入 卫生健康支出 25.21 事业单位经营收入 农林水支出 166.93 其他收入 住房保障支出 46.45 一般公共预算拨款收入 本年收入合计 847.06 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 847.06 结转下年 上年结转 收入总计 847.06 支出总计 847.06 表7 重庆市南川区民主镇2020年部门收入总表 单位：万元 科目 事业收入 合计 科目编码 科目名称 合计 国有资本 事业单 一般公共预 政府性基金预 其他 经营预算 非教育 位经营 上年结转 算拨款收入 算拨款收入 收入 教育收 拨款收入 收费收 收入 费收入 入 847.06 847.06 一般公共服务支出 404.20 404.20 人大事务 4.28 4.28 人大会议 2.28 2.28 人大监督 2.00 2.00 399.92 399.92 行政运行(政府) 352.60 352.60 一般行政管理事务(政府) 11.62 11.62 事业运行(政府) 35.70 35.70 33.48 33.48 201 20101 2010104 2010106 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 2010302 2010350 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基 金弥补收 支差额 20708 广播电视 33.48 33.48 33.48 33.48 170.79 170.79 50.13 50.13 50.13 50.13 81.03 81.03 40.34 40.34 机关事业单位职业年金缴费支出 20.17 20.17 其他行政事业单位养老支出 20.52 20.52 5.23 5.23 5.23 5.23 33.65 33.65 其他退役军人事务管理支出 33.65 33.65 其他社会保障和就业支出 0.75 0.75 2070899 其他广播电视支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 2080506 2080599 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20828 退役军人管理事务 2082899 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 0.75 0.75 25.21 25.21 行政事业单位医疗 25.21 25.21 行政单位医疗 15.33 15.33 事业单位医疗 9.88 9.88 农林水支出 166.93 166.93 农业农村 67.75 67.75 67.75 67.75 99.18 99.18 99.18 99.18 46.45 46.45 住房改革支出 46.45 46.45 住房公积金 46.45 46.45 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 213 21301 2130104 事业运行(农业) 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 22102 2210201 表8 重庆市南川区民主镇2020年部门支出总表 单位：万元 科目编码 201 科目名称 合计 合计 847.06 726.75 120.31 一般公共服务支出 404.20 388.30 15.90 人大事务 4.28 4.28 20101 基本支出 项目支出 2010104 人大会议 2.28 2.28 2010106 人大监督 2.00 2.00 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 399.92 388.30 352.60 352.60 20103 2010301 行政运行(政府 ) 一般行政管理 2010302 事务(政府) 2010350 207 事业运行(政府 208 20801 2080199 20805 2080505 11.62 35.70 35.70 文化旅游体育与传媒 支出 33.48 33.48 广播电视 33.48 33.48 33.48 33.48 社会保障和就业支出 170.79 165.56 人力资源和社会 保障管理事务 50.13 50.13 50.13 50.13 81.03 81.03 40.34 40.34 ) 20708 2070899 11.62 其他广播电视 支出 其他人力资源 和社会保障管理事务 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出 11.62 5.23 上缴上级 事业单位 对下级单位补 支出 经营支出 助支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 20.17 20.17 2080599 其他行政事业 单位养老支出 20.52 20.52 5.23 0.00 5.23 农村特困人员 救助供养支出 5.23 0.00 5.23 退役军人管理事务 33.65 33.65 其他退役军人事 务管理支出 33.65 33.65 其他社会保障和 就业支出 0.75 0.75 其他社会保障 和就业支出 0.75 0.75 卫生健康支出 25.21 25.21 25.21 25.21 20821 2082102 20828 2082899 20899 2089901 210 21011 特困人员救助供 养 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 15.33 15.33 2101102 事业单位医疗 9.88 9.88 农林水支出 166.93 67.75 农业农村 67.75 67.75 67.75 67.75 213 21301 2130104 事业运行(农业) 99.18 21307 农村综合改革 99.18 0.00 99.18 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 99.18 0.00 99.18 住房保障支出 46.45 46.45 住房改革支出 46.45 46.45 住房公积金 46.45 46.45 221 22102 2210201 表9 重庆市南川区民主镇2020年采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 货物类 服务类 工程类 合计 国有资本 事业单位 一般公共预算 政府性基金预 其他收入 用事业基金弥 经营预算 非教育收费 教育收费 经营收入 上年结转 拨款收入 算拨款收入 预算 补收支差额 拨款收入 收入预算 收入预算 预算 13.5 13.5 13.5 13.5 表10 重庆市南川区民主镇2020年项目支出绩效目标表 编制单位： 重庆市南川 区民主镇人 民政府 项目名称 党代会人代会人大主席团活动经费 实施单位 重庆市南川区民主镇人民政府 2020年预算 金额（万元 ） 2.28 项目概况 两会经费按乡镇党代表、人大代表人数人平300元/年预算。乡镇人大活动经费按人大代表 实有人数人平150元/年预算。本镇共有党代表人数4人，补助额（300元/人.年）1200元； 人大代表人数48人，补助额（450元/人.年）21600元，共计22800元。 立项依据 《重庆市南川区人民政府 关于完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号） 《重庆市南川区人民政府 关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕 50号） 1、保障区代表认真参会，激励代表下基层，听民意，传民声，解难题。 年度总体绩 2、按程序要求顺利召开人代会、党代会，解决人民群众通过代表反映问题，努力营造和谐民风，维 效目标 护社会稳定。 按时参加区党代会、人代会，适时组织召开好镇党代会、人代会。确保代表依法履行职责，充分发 项目实施进 挥“连心桥”作用，倾听人民呼声，了解人民意愿，向上反映人民心声，化解社会矛盾，营造和谐 度计划 民风，维护社会稳定。 指标 人代表办公经费支出 召开季度人代会会议支出 年底召开党代会会议支出 年底召开人代会会议支出 人大代表视察调研 为群众排忧解难 计量单位 项目发挥社会效益 无 指标类型 产出类 元 征订人大代表报刊费 7200元 6000 元 5200 产出类 元 4400 产出类 次 4 产出类 件 解决矛盾纠纷10件 促进代表当好社情民意 的信息员，当好人民利 益的维护员，矛盾纠纷 调解员，营造和谐民风 ，维护社会稳定。 效益类 元 绩效指标 项目发挥持续作用 指标值 无 促进代表当好社情民意 的信息员，当好人民利 益的维护员，矛盾纠纷 调解员，营造和谐民风 ，维护社会稳定。 产出类 效益类 满意度 注：本表由单位至少选择一个项目支出预算进行公开，单位若公开多个项目，请分别填写， 表格序号标注表10-1、10-2、10-3…。没有项目支出预算的不填此表。