榆阳区交通运输局2019年度部门预算公开报表.xls

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：榆林市榆阳区交通运输局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 表格名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 按机关、各下属单位收入分别是多少列示 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 按机关、各下属单位支出分别是多少列示 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 细化到项级科目 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 细化到款级科目 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 细化到项级科目 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 细化到款级科目 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算收支 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 是 不做强制公开要求 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 是 不做强制公开要求 表17 2019年本部门下属单位构成表 否 本部门无财政拨款结转资金支出 注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 支出功能分科目（按大类） 5,670.27 一、部门预算 5,670.27 2,132.39 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 5,670.27 一、部门预算 政府预算支出经济科目（按大类） 5,670.27 一、部门预算 3,537.88 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,069.21 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 424.94 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 43.73 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 5,670.27 预算数 支 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 14、交通运输支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 5,670.27 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 2,132.39 2,132.39 预算数 5670.27 190.31 118.72 2132.39 3226.31 6、对事业单位资本性补助 12、债务还本支出 2.54 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 支 出 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 5,670.27 本年支出合计 5,670.27 本年支出合计 5,670.27 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 5670.27 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 5,670.27 支出总计 5,670.27 支出总计 5,670.27 支出总计 5670.27 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** 551 551001 551002 551003 551004 551005 ** 合 计 榆阳区交通运输局 榆阳区地方海事处 榆阳区道路运输管理所 榆阳区农村公路管理站 榆阳区古道研究室 1 5670.27 337.97 237.03 1863.88 3220.2 11.19 2 5670.27 337.97 237.03 1863.88 3220.2 11.19 其中：专项资 小计 金列入部门预 算项目 3 4 5670.27 2132.39 337.97 26.4 237.03 1863.88 58 3220.2 2047.99 11.19 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 11 上年实 户资金 余额（ 非财政 性资金 ） 12 其他收入 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** 551001 551002 551003 551004 ** 合 计 榆阳区交通运输局 榆阳区地方海事处 榆阳区道路运输管理所 榆阳区农村公路管理站 551005 榆阳区古道研究室 551 1 2 3 5670.27 337.97 237.03 1863.88 3220.2 11.19 5670.27 337.97 237.03 1863.88 3220.2 11.19 5670.27 337.97 237.03 1863.88 3220.2 11.19 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 2132.39 26.4 58 2047.99 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 5,670.27 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 出 预算数 支出经济科目（按大类） 5,670.27 一、财政拨款 5,670.27 1、一般公共服务支出 2,132.39 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 5,670.27 一、部门预算 3,537.88 1、机关工资福利支出 3,069.21 424.94 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,069.21 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 424.94 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 43.73 4、机关资本性支出（二） (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 5,670.27 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 2132.39 5、对事业单位经常性补助 2,132.39 7、文化体育与传媒支出 14、交通运输支出 5670.27 1、人员经费和公用经费支出 2、政府性基金拨款 5、教育支出 预算数 2,132.39 43.73 11、债务利息及费用支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 5,670.27 上年结转 本年支出合计 5,670.27 结转下年 本年支出合计 5,670.27 结转下年 本年支出合计 5670.27 支出总计 5670.27 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 5,670.27 支出总计 5,670.27 支出总计 5,670.27 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 214 21401 2140101 2140199 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 其他公路水路运输支出 5670.27 5670.27 311.57 5358.7 3112.94 3112.94 192.85 2920.09 424.94 424.94 118.72 306.22 2132.39 2132.39 2132.39 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 政府经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30207 30208 30211 30213 30214 30216 30224 30226 30228 30231 30239 30299 303 30305 30399 工资福利支出 501 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50101 绩效工资 50101 50102 机关事业单位基本养老保险缴 费职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 公务员医疗补助缴费 50102 其他社会保障缴费 50102 住房公积金 50103 其他工资福利支出 50199 商品和服务支出 502 办公费 50201 印刷费 50201 咨询费 50205 手续费 50201 水费（电费） 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 差旅费 50201 维修(护)费 50209 租赁费 50201 培训费 50203 被装购置费 50204 劳务费 50205 工会经费 50201 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 509 生活补助 50901 其他对个人和家庭的补助 50999 310 31005 资本性支出 基础设施建设 资本性支出 基础设施建设 310 31005 503 50302 506 50601 政府经济科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 机关资本性支出（一） 基础设施建设 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 合计 人员经费支出 公用经费支出 1 2 3 5670.27 3112.94 849.88 3069.21 950.59 117.35 5.3 963.68 368.96 147.59 114.08 59.32 21.73 238.27 82.34 424.94 100.84 16 3 1.1 47 9.8 70 5.7 21.65 6 0.5 3.2 65.35 11.65 14.5 19.1 29.55 43.73 5.87 37.86 26.4 26.4 2105.99 2105.99 3069.21 950.59 117.35 5.3 963.68 368.96 147.59 114.08 59.32 21.73 238.27 82.34 424.94 专项业务经费支 出 4 2132.39 424.94 100.84 16 3 1.1 47 9.8 70 5.7 21.65 6 0.5 3.2 65.35 11.65 14.5 19.1 29.55 43.73 5.87 37.86 26.4 26.4 2105.99 2105.99 备注 ** 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 214 21401 2140101 2140199 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 其他公路水路运输支出 3537.88 3537.88 311.57 3226.31 3112.94 3112.94 192.85 2920.09 424.94 424.94 118.72 306.22 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30207 30208 30211 30213 30214 30216 30224 30226 30228 30231 30239 30299 303 30305 政府经济科目编码 工资福利支出 501 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50101 绩效工资 50101 50102 机关事业单位基本养老保险缴 费职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 公务员医疗补助缴费 50102 其他社会保障缴费 50102 住房公积金 50103 其他工资福利支出 50199 商品和服务支出 502 办公费 50201 印刷费 50201 咨询费 50205 手续费 50201 水费（电费） 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 差旅费 50201 维修(护)费 50209 租赁费 50201 培训费 50203 被装购置费 50204 劳务费 50205 工会经费 50201 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 509 生活补助 50901 政府经济科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 3537.88 3112.94 849.88 3069.21 950.59 117.35 5.3 963.68 368.96 147.59 114.08 59.32 21.73 238.27 82.34 424.94 100.84 16 3 1.1 47 9.8 70 5.7 21.65 6 0.5 3.2 65.35 11.65 14.5 19.1 29.55 43.73 5.87 3069.21 950.59 117.35 5.3 963.68 368.96 147.59 114.08 59.32 21.73 238.27 82.34 424.94 424.94 100.84 16 3 1.1 47 9.8 70 5.7 21.65 6 0.5 3.2 65.35 11.65 14.5 19.1 29.55 43.73 5.87 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 30399 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 50999 政府经济科目名称 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 37.86 37.86 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 合计 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 交运局 榆阳区交通运输局 美丽干线公路建设项目 榆阳区农村公路管理站 日常养护经费 水毁 榆阳区运煤专线榆溪河中桥环保治理 工程 榆阳区道路运输管理所 头道河则停车场改造费 2132.39 26.4 26.4 美丽干线公路建设 2047.99 1459.8 全区道路的日常养护工作。修补坑槽、清理边沟边坡、整理路肩，保持路面干净畅通。 465.5 2018年小修水毁工程 122.69 环保治理运煤专线跨越榆溪河一级保护区100米 58 58 头道河则停车场改造费 表11 2019年度部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 预算单位名 预算项目名 码 称 称 1 2 3 金额 4 功能分类科 功能分类科 部门经济分 部门经济分 政府经济分 政府经济分 目代码 目名称 类科目代码 类科目名称 类科目代码 类科目名称 5 6 7 8 9 10 项目类别 资金性质 备注 11 12 13 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出等 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 214 01 99 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 榆阳区头道河则停 车场改造工程项目 工程类 硬化 551003 1920平方米 部门预算支出经济 政府预算支出经济 实施采购 科目编码 科目编码 时间 类 款 类 款 ** 310 ** ** 05 506 ** ** 01 2018/12/1 8 预算金额 说明 ** ** 58 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 551 551002 551003 单位名称 ** 合计 1 交运局 12.5 榆阳区地方海事处 5 榆阳区道路运输管 7.5 理所 小计 2 12.5 5 7.5 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国（ 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 3 4 5 12.5 5 7.5 6 增减变化情况 7 会议 费 8 12.5 5 7.5 培训 合计 费 小计 9 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 12 13 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用 车购置 费 15 公务用车 运行维护 费 16 10 11 15 0.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 会议 费 17 培训费 18 0.5 0.5 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 公务用 车购置 费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 2.5 -4.5 7 2 -5 7 小计 2 -5 7 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 2 -5 7 0.5 0.5 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标2： …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标1： …… 绩 效 指 标 指标内容 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。 附件1： 项目支出绩效目标批复表 填报日期： 项目名称 2019 年 03 月 26 日 单位：万元 2019年日常养护经费 项目主管部门 榆阳区交通运输局 项目执行单位 榆阳区农村公路管理站 项目负责人 吕双喜 联系电话 3884140 单位地址 榆阳区西人民路槐树巷口 邮政编码 719000 项目属性 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 ▅ 1.常年性项目 ▅ 2.延续性项目 □（从 3.一次性项目 年至 年） 1.部门预算项目▅ 2.转移支付项目 □ 项目类型 支出功能分类 3.区级专项 □ 214类 01款 项目申请理由 本单位主要工作职能为全区道路养护工作，项目款为每年预算安排资金。2019年日常养护经费县道 ：305.2公里（每公里：14000元），乡道：481.2公里（每公里7000元），村道：2843.42（每公里 2000），十八墩道路4公里宽20米（每公里15000元），小计1338.804万元。2019年新增历年来未列 养村公路605公里（每公里2000标准），小计121万元。共合计1459.804万元。 项目主要内容 全区道路的日常养护工作；如，修补坑槽、清理边沟边坡、整理路肩，保持路面干净畅通。 项目总预算 1459.804 项目当年预算 1459.804 来源项目 金额 合计 1459.804 1459.804 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 1459.804 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 项 项 目 目 支 支 出 出 预 明 算 细 及 预 测算 测 算 依据 算 及说明 依 据 项目绩效 总目标 年度目标1： 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 1459.804 合计 1.乡镇养护经费 350 2.日常养护经费（人员） 240 869.804 3.日常小修养护经费 2019年日常养护经费县道：305.2公里（每公里：14000元），乡道：481.2公里（每公里7000元）， 村道：2843.42（每公里2000），十八墩道路4公里宽20米（每公里15000元），小计1338.804万元。 2019年新增历年来未列养村公路605公里（每公里2000标准），小计121万元。共合计1459.804万元 。 长期目标(截止 年） 年度目标 完成全区道路养护工作 完成全区道路养护工作 一级指 标 产出指 标 二级指标 指标名称 数量指标 全区道路日常养 护 干线公路预防性 养护公里 质量指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 社会效益 效益指 标 生态效益 可持续影响 服务对象满意度 县乡道路完好率 项目计划完成时 效 项目投入资金预 算额 公路养护运营管 理水平 促进工程实施、 技术装备等节能 降碳 基础设施使用年 限 群众对公路水路 运输服务水平满 意度 指标值 绩效标准 4238.82公里 行业标准 4238.82公里 行业标准 达到100% 行业标准 2019年底 行业标准 1459.804万元 行业标准 水平得到提升，安全事故下降 行业标准 效果明显 行业标准 ≧1年 行业标准 ≧80% 行业标准 附件2： 项目支出绩效目标批复表 填报日期： 2019 年 项目名称 03 月 26 日 单位：万元 水毁 项目主管部门 榆阳区交通运输局 项目执行单位 榆阳区农村公路管理站 项目负责人 吕双喜 联系电话 3884140 单位地址 榆阳区西人民路槐树巷口 邮政编码 719000 项目属性 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 ■ 项目类型 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □（从 3.一次性项目 ■ 年至 年） 1.部门预算项目 ■ 2.转移支付项目 □ 支出功能分类 214类 项目申请理由 2018年水毁工程短缺资金 项目主要内容 2018年水毁工程 项目总预算 465.5 项目前两年预算 及当年预算变动 情况 3.区级专项 □ 01款 项目当年预算 465.5 2018年雨季水毁较多，工程预算不够。 来源项目 金额 合计 465.5 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 465.5 其中：申请当年预算拨款 465.5 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 项 项目支出明细 金额 目 目 合计 支 支 465.5 出 出 水毁维修合同 465.5 预 明 算 细 测算 及 预 2018年小修水毁工程已验收，合同已出，未支付。如：小壕兔水毁维修合同，特拉采当村水毁维修 依据 测 算 合同等。 及说明 算 依 长期目标(截止 年） 年度目标 据项目绩效 总目标 支付2018年小修水毁资金 年度目标1： 支付2018年小修水毁资金 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 全区道路日常养护 4238.82公里 行业标准 干线公路预防性养 护公里 4238.82公里 行业标准 质量指标 县乡道路完好率 达到100% 行业标准 时效指标 项目计划完成时效 2018年底 行业标准 数量指标 产出指标 年度绩效指标 项目投入资金预算 额 公路养护运营管理 水平 促进工程实施、技 术装备等节能降碳 465.5万元 行业标准 水平得到提升，安全事故下降 行业标准 效果明显 行业标准 可持续影响 基础设施使用年限 ≧1年 行业标准 服务对象满意度 群众对公路水路运 输服务水平满意度 ≧100% 行业标准 成本指标 社会效益 生态效益 效益指标 附件3： 项目支出绩效目标批复表 填报日期： 项目名称 2019 年 03 月 26 日 单位：万元 榆阳区运煤专线榆溪河中桥环保治理工程 项目主管部门 榆阳区交通运输局 项目执行单位 项目负责人 吕双喜 联系电话 项目属性 榆阳区西人民路槐树巷 邮政编码 口 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 ▅ 项目类型 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □（从 3.一次性项目 ▅ 年至 年） 1.部门预算项目 ▅ 2.转移支付项目 □ 单位地址 支出功能分类 719000 3.区级专项 □ 214类 项目申请理由 榆区政办函[2018]133号 项目主要内容 环保治理运煤专线跨越榆溪河一级保护区100米。 项目总预算 榆阳区农村公路管理 站 3884140 122.69 01款 项目当年预算 122.69 项目前两年预算及当年预算变 榆区政办函[2018]133号文件要求 动情况 来源项目 金额 合计 122.69 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 122.69 其中：申请当年预算拨款 122.69 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项 目 支 出 明 细 预 算 测算依据及说 明 项目绩效 总目标 年度目标1： 项目支出明细 金额 合计 122.69 1.波形护栏1300米 51.8 2.太阳能监控系统一套 15 3.应急池（35方玻璃钢罐）两个 22.3 4.拦水带1340米 3.8 5.急流槽84.44方 4.5 6.水源地提示牌4个 2.8 7.其他费用 22.49 榆区政办函[2018]133号文件 长期目标(截止 年） 年度目标 完成运煤专线跨越榆溪河一级保护区100米环 保治理工程。 完成运煤专线跨越榆溪河一级保护区100米环保治理工程。 一级指标 产出指标 年度绩效指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 红石峡水源地整治工 程 完成项目里程 1个 行业标准 数量指标 100米 行业标准 质量指标 项目工程完好率 100% 行业标准 时效指标 项目计划完成时效 2019年底 行业标准 成本指标 项目投入资金预算额 122.69万元 行业标准 水平得到提升 行业标准 效果明显 行业标准 ≧3年 行业标准 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 提升公路建设工程质 量和安全水平 促进工程实施、技术 装备等节能降碳 基础设施使用年限 效益指标 服务对象满 群众对公路水路运输 意度 服务水平满意度 ≧100% 行业标准 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 产出指标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强 制公开要求。 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标2： …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标1： …… 绩 效 指 标 指标内容 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做 强制公开要求。 表17 2019年度本部门下属单位构成表 序号 单位名称 1 榆林市榆阳区交通运输局 2 榆阳区地方海事处 3 榆阳区道路运输管理所 4 榆阳区农村公路管理站 5 榆阳区古道研究室