2020年佛山市妇女联合会（本级）部门决算.pdf

2020 年佛山市妇女联合会（本级） 部门决算 1 目 录 第一部分 佛山市妇女联合会（本级） 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 佛山市妇女联合会（本级）2020 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 佛山市妇女联合会（本级）2020 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 佛山市妇女联合会（本级） 概况 （一） 部门主要职责 佛山市妇女联合会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系 妇女群众的桥梁和纽带，主要职责： （1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。 （2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建 设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生 活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。 （3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求， 向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵 害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。 （4）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高 综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女 平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优 秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 （5）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文 化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家 庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。 （6）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设 3 服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建 设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社 会为妇女儿童和家庭服务。 （二） 部门机构设置 佛山市妇女联合会本级机构共设置三个科室，包括办公室、 维权部（市妇女儿童工作委员会办公室）、妇女家庭工作部。 （三） 部门决算单位构成 本部门决算为单位本级决算。 4 第二部分 佛山市妇女联合会（本级）2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,244.59 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,002.23 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 23.06 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 7.10 八、社会保障和就业支出 38 188.41 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 37.06 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,250.77 本年收入合计 27 1,251.69 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 20.44 年末结转和结余 59 21.37 总计 30 1,272.13 总计 60 1,272.13 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,251.69 1,244.59 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 201 一般公共服务支出 1,003.16 996.06 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 20129 群众团体事务 1,003.16 996.06 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 2012901 行政运行 551.11 551.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2012902 一般行政管理事务 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.99 2012999 其他群众团体事务 支出 445.06 445.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 23.06 23.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 23.06 23.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 23.06 23.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 188.41 188.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,251.69 1,244.59 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 20805 行政事业单位养老 支出 187.20 187.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 133.44 133.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 37.19 37.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 16.57 16.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支 出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.06 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.06 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.06 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,250.77 776.48 474.28 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,002.23 551.01 451.23 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 1,002.23 551.01 451.23 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 551.01 551.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 6.17 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支 出 445.05 0.00 445.05 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 23.06 0.00 23.06 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 23.06 0.00 23.06 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 23.06 0.00 23.06 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 188.41 188.41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,250.77 776.48 474.28 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 187.20 187.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 133.44 133.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 37.19 37.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 16.57 16.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.06 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.06 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.06 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,244.59 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 996.06 996.06 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 23.06 23.06 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 188.41 188.41 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 37.06 37.06 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 1,244.59 1,244.59 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 19.75 19.75 0.00 0.00 1,264.34 1,264.34 0.00 0.00 27 1,244.59 年初财政拨款结转和结余 28 19.75 一般公共预算财政拨款 29 19.75 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 1,264.34 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,244.59 776.48 468.11 201 一般公共服务支出 996.06 551.01 445.05 20129 群众团体事务 996.06 551.01 445.05 2012901 行政运行 551.01 551.01 0.00 2012902 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 445.05 0.00 445.05 206 科学技术支出 23.06 0.00 23.06 20699 其他科学技术支出 23.06 0.00 23.06 2069999 其他科学技术支出 23.06 0.00 23.06 208 社会保障和就业支出 188.41 188.41 0.00 20805 行政事业单位养老支出 187.20 187.20 0.00 2080501 行政单位离退休 133.44 133.44 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,244.59 776.48 468.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.19 37.19 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.57 16.57 0.00 20811 残疾人事业 1.21 1.21 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1.21 1.21 0.00 221 住房保障支出 37.06 37.06 0.00 22102 住房改革支出 37.06 37.06 0.00 2210201 住房公积金 37.06 37.06 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 570.74 302 商品和服务支出 66.16 30101 基本工资 58.11 30201 办公费 9.97 30102 津贴补贴 222.28 30202 印刷费 7.22 30103 奖金 50.28 30203 咨询费 0.40 30106 伙食补助费 0.02 30204 手续费 0.13 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.13 30206 电费 5.07 30109 职业年金缴费 16.57 30207 邮电费 3.77 30110 职工基本医疗保险缴费 2.93 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 3.78 30112 其他社会保障缴费 2.34 30211 差旅费 3.37 30113 住房公积金 37.06 30212 因公出国（境）费用 0.28 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.92 30199 其他工资福利支出 148.01 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 136.59 30215 会议费 0.00 30301 离休费 29.05 30216 培训费 0.00 30302 退休费 101.80 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.14 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.11 30309 奖励金 5.74 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 11.42 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 9.36 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 2.99 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 2.99 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 707.33 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 69.16 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 预算数 合计 1 16 因公出国 （境）费 2 8 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待 费 合计 6 7 8 0.28 因公出国 （境）费 8 0.28 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 佛山市妇女联合会（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 23 第三部分 佛山市妇女联合会（本级）2020 年部门决算情 况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 佛山市妇女联合会（本级）2020 年度总收入 1,272.13 万元， 其中本年收入 1,251.69 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,244.59 万元，比上年决算 减少 118.06 万元，下降 8.7%。主要变动情况：一是人员经费减 少，主要是人员变化（1 名公务员退休）致人员经费减少;二是 妇女儿童综合服务项目财政拨付经费减少;三是 2019 年下拨的 “佛山妇联”官方微信公众号平台建设宣传维护及“佛山女性” 官方网站部分栏目外包维护类等有关运营类项目经费，在 2020 年未被批复，相比上年信息化项目经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部单位本年 无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 7.1 万元，比上年决算增加 5.08 万元，增长 24 251.49%。主要变动情况：上级拨款增加，主要是省妇联加大对 各地市妇联事业的扶持力度。 （二）年度支出总体情况 佛山市妇女联合会（本级）2020 年度总支出 1,272.13 万元， 其中本年支出 1,250.77 万元。具体情况如下： 1.基本支出 776.48 万元，比上年决算减少 22.16 万元，下 降 2.8%，主要变动情况：人员变化（1 名公务员退休）致人员经 费减少及 2019 年 7 月起公积金执行上限制，公积金发放数额减 少。 2.项目支出 474.28 万元，比上年决算减少 92.91 万元，下 降 16.4%，主要变动情况：一是由于预算调整，妇女儿童综合服 务项目经费减少；二是 2019 年下拨的“佛山妇联”官方微信公 众号平台建设宣传维护及“佛山女性”官方网站部分栏目外包维 护类等有关运营类项目经费，在 2020 年未被批复，信息化项目 经费减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 佛山市妇女联合会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,244.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,244.59 万 25 元，比上年决算数减少 118.06 万元，下降 8.7%，主要变动情况： 一是人员经费减少，主要是人员变化（1 名公务员退休）致人员 经费减少，二是妇女儿童综合服务项目经费减少，三是 2019 年 下拨的“佛山妇联”官方微信公众号平台建设宣传维护及“佛山 女性”官方网站部分栏目外包维护类等有关运营类项目经费，在 2020 年未被批复，信息化项目经费减少 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0% ；国有资 本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长 0%。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 佛山市妇女联合会（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,244.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,244.59 万 元，比年初预算数减少 63.93 万元，下降 4.9%，主要变动情况： 根据市财局要求减少 2020 年度运维类项目经费 23 万元，2020 年由于疫情原因，市直女干部交流会议及妇联系统团队综合能力 培训班未能如期举办，结余部分经费上缴财政 ；政府性基金预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0% ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长 0%。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 26 佛山市妇女联合会（本级）2020 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 0.28 万元，完成预算 16 万元的 1.75% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，完成预算 8 万元的 3.50% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）； 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.28 万元，占 100% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.28 万元。全年使用财政拨款安 排市妇联机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包 括：赴澳门参加澳门妇女联合总会成立七十周年庆祝活动路程交 通费及出差期间公杂费。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年市妇联机关 公务用车保有量为 0 辆， 主要用于单位无公务用车。 27 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，市妇联 机关 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括 2020 年无接待开支。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 69.16 万元，比年初预算 数减少 4.36 万元，降低 5.93%。 主要增减变动情况是：2020 年 由于疫情原因，单位减少出（国）境次数，使用出（国）境费用 减少。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 54.67 万元，其中：政府 采购货物支出 22.16 万元、政府采购工程支出 0.84 万元、政府 采购服务支出 31.67 万元。授予中小企业合同金额 54.67 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.76 万元，占政府采购支出总额的 78.21%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 28 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门共组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 467.63 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2020 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对妇女儿童综合服务经费、办公大楼（场地）运行维 护费、佛山市妇联“指尖上的妇联”微网站 2020 年运营维护服 务项目等项目经费开展了绩效评价，自评结果均为优。涉及一般 公共预算支 467.63 万元，从评价情况来看，我部门合理安排使 用项目资金，严格执行资金使用范围，有计划分步骤推进项目实 施，并强化监督管理，执行情况良好，没有出现不良现象。 绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 467.63 万元，执 行数 451.58 万元，完成预算的 96.57%。单位整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：一是做好妇女信访调解工作及心理援助 线上服务。每月两次组织人大代表、政协委员、妇联主席接访， 律师志愿者团队定期坐班为妇女儿童提供免费的法律咨询或调 解服务，今年全市妇联系统处理信访案件 3215 宗，服务 3523 人 次。发挥妇女维权工作部、12338 妇女热线、舒心驿站的线上服 务功能，为有需要的群众提供心理援助服务。疫情以来，全市妇 联系统 12338 妇女热线提供线上服务 2011 宗。二是加强对困难 妇女儿童的关爱保护。加强女童人身权益保护，与市委政法委等 8 部门建立市级“关爱女童 护苗成长”保护女童人身权益三年 29 行动协调机制，加强部门间的信息沟通、情况通报、研判会商， 形成风险联查、问题联治、工作联动；三是用贴心的关爱服务体 现战疫担当。开展“您家的菜我来送”“您家的活我来干”公益 活动，为我市 358 户援鄂医护人员家庭配送价值 257.76 万元的 蔬菜杂粮，服务家庭 5021 户次；四是以“佛山妇联”微信公众 号、“佛山指尖上的妇联”为主阵地，发挥各级妇联新媒体矩阵 作用，今年以来累计推送宣传推文 661 条，总阅读量 616 万人次， “佛山妇联”微信公众号关注人数近 23 万人；五是发挥“佛山 融爱”品牌效应，服务妇女创业创新。全市 7 个“佛山融爱”妇 女创业创新基地积极发挥辐射带动作用，组织女能手、女企业家、 女致富带头人等 7237 人次进行创业就业培训。六是推进家庭文 明创建。通过家风家教主题宣传月、好家庭好家风访谈等活动， 在全社会倡导传承好家风、建设好家庭。寻找佛山“最美家庭”， 命名佛山“最美家庭”130 户，推荐为省“五好家庭”3 户，省 “最美家庭”29 户，省“书香家庭”1 户，全国“最美家庭”2 户，全国“五好家庭”2 户，全国家庭工作先进个人 1 人，6 个 村（社区）为省家庭文明建设示范点。发现的问题及原因：预算 执行率有待提高。二级项目妇女儿童综合服务经费由于当年疫情 原因，市直女干部交流会议及妇联系统团队综合能力培训班未能 如期举办，导致预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：按 照量入为出、收支平衡和专项专用的原则，切实加强各项经费的 支出管理，加快预算执行进度，提高预算执行力。 30 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 31 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32