辛集市民族宗教局2018年度部门决算公开.pdf

辛集市民族宗教事务局 2018 年度部门决算 二〇一九年九月 2018 年度部门决算☞目录 目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 2018 年度部门决算☞目录 第三部分辛集市民族宗教事务局 2018 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第四部分名词解释 第一部分部门概况 2018 年度部门决算☞部门概况 一、部门职责 掌握全市少数民族的各方面情况，组织协调对全市民族问题的 调查研究；认真贯彻落实各项民族政策、法规；协调民族关系，办 理有关少数民族各项权利的事宜，开展民族团结进步工作；参与研 究制定有关发展少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体 育等事业的方针、政策和规划；掌握全市民族成份的恢复、更改工 作；协助组织、统战、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和 使用工作。协助有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上的分裂活 动，打击利用民族问题进行的违法犯罪活动。 依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员正常的教务 活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，推动宗教人士进 行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团 结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。调查、掌握全 市各种宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作意见，为领导 决策提供依据；帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照各宗教特点 开展工作，办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务； 指导各宗教按照独立自主、自办教会的原则，抵制境外敌对势力的 渗透活动；组织指导宗教政策宣传、法制教育工作，及时处理宗教 方面的突发事件和影响社会稳定的问题。 承办上级民族宗教部门和市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的 独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 辛集市民族宗教事务局 2 3 …… …………… 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 第二部分 2018 年度部门决算报表 2018 年度部门决算☞决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、财政拨款收入 1 178.16 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年支出合计 51 本年收入合计 24 178.16 金额 174.24 5.01 3.36 182.60 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 11.47 年末结转和结余 53 7.02 总计 27 189.63 54 189.63 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 2018 年度部门决算☞决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集市民族宗教事务局 项目 功能分类科 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 178.16 178.16 201 一般公共服务 支出 169.20 169.20 20123 民族事务 119.70 119.70 2012301 行政运行 66.50 66.50 2012399 其他民族事务 支出 53.20 53.20 20124 宗教事务 49.50 49.50 2012499 其他宗教事务 支出 49.50 49.50 208 社会保障和就 业支出 5.60 5.60 20805 行政事业单位 离退休 5.60 5.60 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 5.60 5.60 221 住房保障支出 3.36 3.36 22102 住房改革支出 3.36 3.36 2210201 住房公积金 3.36 3.36 目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 2018 年度部门决算☞决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 科目名称 编码 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 182.60 79.90 102.70 201 一般公共服 务支出 174.24 71.54 102.70 20123 民族事务 124.74 71.54 53.20 2012301 行政运行 71.54 71.54 2012399 其他民族事 务支出 53.2 53.20 20124 宗教事务 49.5 49.50 2012499 其他宗教事 务支出 49.5 49.50 208 社会保障和 就业支出 5.01 5.01 20805 行政事业单 位离退休 5.01 5.01 2080505 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 5.01 5.01 221 住房保障支 出 3.36 3.36 22102 住房改革支 出 3.36 3.36 2210201 住房公积金 3.36 3.36 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 4 5 6 2018 年度部门决算☞决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 1 项目 行 次 栏次 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 174.24 174.24 5.01 5.01 3.36 3.36 一、一般公共预算财政拨款 1 178.16 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 182.60 182.60 7.02 7.02 189.63 189.63 本年收入合计 24 178.16 年初财政拨款结转和结余 25 11.47 年末财政拨款结转和结余 53 一般公共预算财政拨款 26 11.47 54 政府性基金预算财政拨款 27 总计 28 55 189.63 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 182.60 79.90 102.70 201 一般公共服务支出 174.24 71.54 102.70 20123 民族事务 124.74 71.54 53.20 2012301 行政运行 71.54 71.54 2012399 其他民族事务支出 53.2 53.20 20124 宗教事务 49.5 49.50 2012499 其他宗教事务支出 49.5 49.50 208 社会保障和就业支出 5.01 5.01 20805 行政事业单位离退休 5.01 5.01 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 5.01 5.01 221 住房保障支出 3.36 3.36 22102 住房改革支出 3.36 3.36 2210201 住房公积金 3.36 3.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：辛集市民族宗教事务局 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 52.66 302 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 决算数 7.96 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 17.73 30201 办公费 4.48 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 17.90 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 1.46 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 3.34 30206 电费 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 职业年金缴费 1.67 30207 邮电费 2.28 31005 基础设施建设 职工基本医疗保险缴 30110 费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 信息网络及软件购置更 新 3.36 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 7.20 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 19.28 30215 会议费 31012 拆迁补偿 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 3.84 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 30231 公务用车运行维护费 决算数 39908 其他支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 1.2 39999 其他支出 15.44 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 71.94 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7.96 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国（境） 费 小计 2 3 公务接待费 3.9 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 1.2 6 1.2 2.7 决算数 公务用车购置及运行费 合计 7 3.9 因公出国（境） 费 小计 8 9 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 10 1.2 11 12 1.2 2.7 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2018 年度部门决算☞决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 年初结转和 本年收 结余 入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 2018 年度部门决算☞决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 栏次 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 2018 年度部门决算☞决算报表 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位：辛集市民族宗教事务局 金额单位：万元 采购计划金额 项目 采购预算（财政性资金） 总计 合计 栏次 1 2 一般公共预 政府性基金 其他资金 算 预算 3 4 非财政性资 金 5 6 合计 货物 工程 服务 实际采购金额 项目 栏次 采购预算（财政性资金） 总计 1 合计 2 一般公共预 政府性基金 其他资金 算 预算 3 4 非财政性资 金 5 合计 货物 工程 服务 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 6 第三部分 部门决算情况说明 部门决算☞部门决算情况说明 部门决算☞部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）189.63 万元。 与 2017 年度决算相比，收支各增加 14.52 万元，增长 8%，主要 原因是增加了少数民族传统体育运动会支出。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 178.16 万元，其中：财政拨 款收入 178.16 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 182.60 万元，其中：基本支 出 79.90 万元，占 44%；项目支出 102.70 万元，占 56%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 178.16 万元,比 2017 年度增加 12.08 万元，增长 7%，主要是增加了少数民族传 统体育运动会支出；本年支出 182.60 万元，增加 13.20 万元， 增长 8%，主要是增加了少数民族传统体育运动会支出。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 178.16 万元， 完成年初预算的 118%,比年初预算增加 26.87 万元，决算数大于 预算数主要原因是增加了宗教工作专项、少数民族运动会资金拨 部门决算☞部门决算情况说明 款等。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 182.60 万元，主要用于以下方面一 图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） 般公共服务（类）支出 174.24 万元，占 95%；社会保障和就业 （类）支出 5.01 万元，占 3%；住房保障（类）支出 3.36 万元， 占 2%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.90 万元，其 中：人员经费 71.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.96 万元，主要包括办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.9 万元，完成预 算的 100%，较年初预算数持平，较上年度决算数持平。具体情 况如下： （一）因公出国（境）费。本部门 2018 年度无因公出国（境） 情况。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元。本部门 2018 年公务用车购置及运行维护费较年初预算数持平，较上年 度决算数持平。 公务用车购置费：本部门 2018 年度无新车购置情况。年初 预算无公务用车购置费支出。 公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有 量１辆。公车运行维护费支出 1.2 万元，较年初预算数持平，较 上年度决算数持平。 （三）公务接待费支出 2.7 万元。本部门 2018 年度公务接 待共 60 批次、450 人次。公务接待费支出较年初预算数持平， 较上年度决算数持平。 六、预算绩效情况说明 本单位 2018 年开展了绩效评价工作，涉及民族工作、民族村 建设、 宗教工作等 3 项工作，主要分完成率和差错率两项指标， 部门决算☞部门决算情况说明 完成率 100%，差错率 0%。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 66.50 万元，比年初预 算数增加 7.91 万元，增长 14%。主要原因是人员增资。 （二）政府采购情况 本单位 2018 年无政府采购。 （三）国有资产占用情况 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 部，与上年比 无变化。单位没有价值 50 万元以上大型设备。 （四）其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据 为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后 差额，特此说明。 第四部分 名词解释 (一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所 取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工 作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 。 （十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门 安 排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 （十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块 由 发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （十二） “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外 的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、 飞 机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车 辆 购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各 类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照 费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性 资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类。