市总工会2022年单位预算信息公开 -.docx

辛集市总工会所属单位 2022 年单位预算信息公开一、辛集市总工会本级收支预算..............................................................................................................................................1 一、辛集市总工会本级收支预算单位预算收支总表预算年度： 711001 辛集市总工会本级序号单位：万元 2022 收入项目支出预算数项目预算数栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入五、事业收入六、事业单位经营收入七、上级补助收入 2 3 577.804 一、一般公共服务支出 547.274 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴八、社会保障和就收入业支出九、其他收入 4 8.59 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支 15.49 出 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费 6.45 25 二十五、其他支出二十六、转移性支 26 出二十七、债务还本 27 支出二十八、债务付息 28 支出二十九、债务发行 29 费用支出三十、抗疫特别国 30 31 债安排的支出本年收入合计 32 上年结转结余 33 收入总计 577.804 本年支出合计 577.804 年终结转结余 577.804 支出总计 577.804 单位预算收入总表 711001 辛集市总工会本级预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 1 1 2 本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 3 4 5 577. 577. 577. 804 804 804 公共 547. 547. 547. 服务 274 274 274 547. 547. 547. 274 274 274. 合计一般 2 201 支出 3 4 5 2012 9 群众团体事务单位：万元 2012 行政 528. 528. 528. 901 运行 82 82 82 2012 一般 18.4 18.4 18.4 902 行政 54 54 54 事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 711001 辛集市总工会本级预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 1 2 本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 3 4 5 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 管理事务社会保障 6 208 和就业支出行政 7 2080 5 事业单位养老支出 8 2080 505 机关事业单位单位：万元事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 711001 辛集市总工会本级预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 1 2 本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 3 4 5 15.4 15.4 15.4 9 9 9 基本养老保险缴费支出卫生 9 210 健康支出行政 10 2101 事业 15.4 15.4 15.4 1 单位 9 9 9 4.43 4.43 4.43 医疗 11 2101 101 行政单位医疗单位：万元事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 711001 辛集市总工会本级预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 1 2 本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 3 4 5 公务 12 2101 员医 11.0 11.0 11.0 103 疗补 6 6 6 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 助住房 13 221 保障支出 14 15 2210 2 2210 201 住房改革支出住房公积金单位：万元事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 单位预算支出总表 711001 辛集市总工会本级预算年度：2022 单位：万元功能分类科目序号科目编码栏次科目名称 1 1 2 201 3 20129 4 2012901 5 2012902 合计基本支出 2 3 4 5 合计 577.804 544.35 33.454 547.274 513.82 33.454 547.274 513.82 33.454 528.82 513.82 15.00 一般公共服务支出群众团体事务行政运行一般行政管理事务 18.454 18.454 社会保障 6 208 和就业支 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 出行政事业 7 20805 单位养老支出 8 2080505 项目支出机关事业经营支出 6 上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 711001 辛集市总工会本级预算年度：2022 单位：万元功能分类科目序号科目编码栏次科目名称 1 2 合计基本支出 3 4 15.49 15.49 15.49 15.49 4.43 4.43 11.06 11.06 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 单位基本养老保险缴费支出 9 210 10 21011 11 2101101 12 2101103 13 221 14 22102 15 2210201 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金项目支出 5 经营支出 6 上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 单位预算财政拨款收支总表预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 一、一般 1 公共预算拨款二、政府 2 性基金预算拨款三、国有 3 资本经营预算拨款 4 5 3 4 5 547.274 547.274 一、一般 577.804 公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育拨款 6 7 预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 4 5 6 支出 6 六、科学技术支出七、文化 7 旅游体育与传媒支出八、社会 8 保障和就业支出九、社会 9 保险基金支出 8.59 拨款 8.59 7 预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 10 1 2 3 十、卫生健康支出十一、节 11 能环保支出十二、城 12 乡社区支出 13 十三、农林水支出十四、交 14 通运输支出 4 5 15.49 15.49 拨款 6 7 预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 十五、资 15 源勘探工业信息等支出十六、商 16 业服务业等支出 17 十七、金融支出十八、援 18 助其他地区支出 19 十九、自 4 5 拨款 6 7 预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 4 5 6 然资源海洋气象等支出二十、住 20 房保障支出二十一、 21 粮油物资储备支出二十二、 22 国有资本经营预算支出 6.45 拨款 6.45 7 预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 二十三、 23 灾害防治及应急管理支出 24 25 二十四、预备费二十五、其他支出二十六、 26 转移性支出 27 二十七、债务还本 4 5 拨款 6 7 预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 4 5 577.804 577.804 支出二十八、 28 债务付息支出二十九、 29 债务发行费用支出三十、抗疫特别国 30 债安排的支出 31 本年收入合计 577.804 本年支出合计拨款 6 7 预算年 711001 辛集市总工会本级度：单位：万元 2022 收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 32 1 2 3 年初财政年末财政拨款结转拨款结转和结余和结余 4 5 577.804 577.804 一、一般 33 公共预算拨款二、政府 34 性基金预算拨款三、国有 35 资本经营预算拨款 36 收入总计 577.8040 支出总计拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表预算年度： 711001 辛集市总工会本级序号功能分类科目合计基本支出项目支出 2 3 4 5 合计 577.804 544.35 33.454 547.274 513.82 33.454 科目编码科目名称 1 栏次单位：万元 2022 1 一般公共服务 2 201 3 20129 群众团体事务 547.274 513.82 33.454 4 2012901 行政运行 528.82 513.82 15.00 5 2012902 6 208 7 20805 支出一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 18.454 18.454 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 15.49 15.49 机关事业单位 8 2080505 基本养老保险缴费支出 9 210 卫生健康支出预算年度： 711001 辛集市总工会本级序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次 10 21011 11 2101101 12 2101103 13 221 14 15 单位：万元 2022 行政事业单位合计基本支出项目支出 3 4 5 15.49 15.49 4.43 4.43 11.06 11.06 住房保障支出 6.45 6.45 22102 住房改革支出 6.45 6.45 2210201 住房公积金 6.45 6.45 医疗行政单位医疗公务员医疗补助单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表预算年度： 711001 辛集市总工会本级序号单位：万元 2022 支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 合计 544.35 217.55 326.80 栏次 1 2 301 工资福利支出 88.74 88.74 3 30101 基本工资 32.79 32.79 4 30102 津贴补贴 22.42 22.42 5 30103 奖金 2.73 2.73 8.59 8.59 4.43 4.43 11.06 11.06 0.27 0.27 6.45 6.45 机关事业单位 6 30108 基本养老保险缴费 7 30110 8 30111 9 30112 10 30113 城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金预算年度： 711001 辛集市总工会本级序号单位：万元 2022 支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 栏次 11 302 12 30201 13 商品和服务支 326.80 326.80 办公费 2.00 2.00 30202 印刷费 1.50 1.50 14 30207 邮电费 5.62 5.62 15 30228 工会经费 310.54 310.54 16 30239 其他交通费用 4.50 4.50 17 30299 2.64 2.64 18 303 19 30302 20 30305 21 30399 出其他商品和服务支出对个人和家庭 128.81 128.81 退休费 11.22 11.22 生活补助 16.930 16.93 100.66 100.66 的补助其他对个人和家庭的补助单位预算政府基金预算财政拨款支出表预算年度： 711001 辛集市总工会本级序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位：万元 2022 合计基本支出项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表预算年度： 711001 辛集市总工会本级序号栏次功能分类科目科目编码科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位：万元 2022 合计基本支出项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表预算年度： 711001 辛集市总工会本级单位：万元 2022 资金性质序号栏次项目 1 合计 2 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算拨款预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。第一部分辛集市总工会 2022 年部门预算信息 22 年部门预算信息公开情况说明辛集市总工会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市总工会本级 2022 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：根据《辛集市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，辛集市总工会的主要职责是： 1、依法维护职工合法权益。一是完善工会参与社会管理机制。在不同行业、不同类型、不同规模的企事业单位培养一批组织健全、制度完善、措施有力、工作扎实、群众认可、成效显著的工作典型，以点带面，推动厂务公开民主管理创新发展。通过开展联席会议实现源头参与，促进政府科学决策、民主决策，创新社会管理。坚持循序渐进、分类指导、突出重点、务求实效的工作原则，推动落实职代会职权，建立制度化常态化运行机制，促进企事业单位健康发展。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，积极构建和谐稳定的劳动关系。二是提高职工维权服务水平。加强职工安全生产教育培训工作，进一步提高培训质量，扩大培训覆盖面，提高职工安全生产素质，促进企业安全生产。通过谋划落实一系列职工帮扶救助项目和特色帮扶救助活动，为困难职工及子女、农民工提供岗位援助、就业指导、职业介绍和扶持创业带动就业等方面的服务，协助政府扩大就业困难人员的就业渠道，加大困难职工和困难劳模救助力度，缓解困难职职工和困难劳模的生活困难。继续推行普惠制，出台优惠措施，惠及更多职工。落实服务职工十项措施。三是加强劳模管理和服务工作。着力在劳动竞赛中锻造劳模，用劳模精神引领带动广大职工积极投身经济社会发展的主战场。精心培育选树劳模，注重把一线职工中爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新、无私奉献的先进典型培养为劳模，同时培育一批履行社会责任、创造良好效益、维护职工合法权益的企业家劳模，使之更具典型性、代表性。严格评选劳模，坚持条件，规范程序，扩大社会参与面，使劳模评选过程成为弘扬劳模精神、推动工会工作的过程，永葆劳模品牌的“含金量”。切实关心关爱劳模，推动落实劳模的政治、经济、社会等各方面待遇，健全完善劳模医疗救助、生活保障制度，帮助劳模尤其是困难劳模解决生产生活中的困难和问题。大力宣传劳模，努力用劳模的先进事迹影响带动全社会，营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的浓厚氛围。 2、提升职工技能及创新水平。围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，组织全市职工开展形式多样、内容丰富的劳动竞赛，注重培养高素质的技能型人才，使广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显。 3、加强事务管理工作。加强和改进全市工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。完善工会干部管理制度和培训规划制定，加强工会干部培训，提高工会干部综合素质。完善领导机制，加强学习教育，建立工作机制，进一步完善工会党员干部廉政体系建设。建立健全工会经费和工会资产的管理、审查、审计相关的法律法规，严肃财经纪律，防止工会经费截留、挪用等情况发生，确保工会经费按规定使用，确保工会资产保值增值。机构设置：单位机构设置情况单位名称辛集市总工会本级单位性质单位规格经费保障形式行政正科级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 577.804 万元，其中：一般公共预算收入 577.804 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 577.804 万元，其中基本支出 544.35 万元，包括人员经费 217.55 万元和日常公用经费 326.86 万元；项目支出 33.454 万元，主要为省财政转移支付困难职工帮扶资金和工人文化宫广场维护费等 3、比上年增减情况 2022 年单位预算收支安排 577.804 万元，较 2021 增加 27.894 万元，其中：基本支出增加 15.19 万元，主要增加了人员经费；项目支出增加了 13.204 万元，主要是文化宫广场维护费和老干部活动室经费列入项目预算。三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 326.86 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及财政划拨工会经费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分单位整体绩效目标（一）总体绩效目标 2022 年市总工会的工作思路，全面贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实市委各项决议和省总工会十三大精神，紧扣我国社会主要矛盾变化，立足服务高质量发展大局，突出“忠诚党的事业，竭诚服务职工”的主题，着力推进劳动竞赛、组织建设、服务职工等重点工作，不断改革创新、开拓进取，打造出众多有特色、有成效的品牌工作，全力提升各项工作水平，为决胜全面建成小康社会、建设繁荣美丽幸福辛集贡献力量。一是贯彻落实新发展理念，团结动员职工在推动高质量发展中展现作为。二是坚持以职工为中心的工作导向，用真情关爱职工，有真心温暖职工，不断满足职工对美好生活的向往与追求。三是党建带工建。强基层增活力，夯实组织建设基础。四是加强工会系统党的建设，推进工会改革、产业工人队伍建设改革。五是大力搞好帮扶和送温暖工作，保障困难职工、困难劳模和因病造成临时生活困难的职工生活不受影响，全年救助困难职工、一日捐职工和送温暖对象 600 人以上，发放各类救助金 130 万元。为一线职工服务。实行普惠制，为职工提供普惠服务。做职工群众的“娘家人”，用于一线职工的经费不低于 60 万元。六是加强工会自身建设。七是做好其他各项工作。做好工会经费收缴、女工、宣传、信息、调研、档案管理、工人文化宫广场管理维护、职工文体活动等工作。（二）分项绩效目标 1.帮助困难职工有效缓解实际困难绩效目标：对认定的深度困难、相对困难和意外致困职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困境得到有效缓解。绩效指标：职工困难得到有效缓解，生活状况有所提高，实现解困脱困。职工帮扶救助率达到 90%以上，受助职工满意度达到 90%以上。 2、对工人文化宫广场和老干部活动室做好维护，为职工和市民提供服务。绩效目标：保证正常开发，保持绿亮美。绩效指标：职工满意，市民满意，社会效益和生态效益良好。（三）工作保障措施 .(1)、严格按省财政厅和省总工会文件，做好困难职工认定工作。严格困难职工认定程序，把好入口关。符合条件的，建立档案，依档帮扶，分类救助。 2.加强支出和绩效管理。按照省财政厅的要求，及时编细编实专项资金预算，开展多种项目帮扶活动，合理规划全年活动安排，做好专项资金的支出管理工作，确保达到支出进度要求。做好专项资金的绩效自评工作，开展绩效运行监控，关注专项资金绩效指标，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。 3.加强内部审核监督。严格按照标准发放困难职工救助金，严格履行资金审批程序，加大监督检查力度，对预算执行进度、绩效运行情况跟踪监督，配合上级工会开展专项资金检查和绩效评价工作，确保资金使用依法合规、严格规范。 4、加强资金管理和日常维护，保证正常开发，保持绿亮美第二部分预算项目绩效目标 1、工人文化宫广场维护费 7.46 万元、老干部活动室专项经经费 7.54 万元绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标二级指标 1.目标内容 1 三级指标绩效指标描述指标值数量指标服务人数服务人数 ≥100 质量指标完成率质量完成率质量 ≥100 时效指标时效指标时效指标 ≥100 成本指标资金成本资金成本 ≥100 经济效益指标经济效益指标经济效益指标 ≥100 社会效益指标社会效益显著社会效益显著 ≥100 生态效益指标生态效益指标生态效益指标 ≥100 可持续影响指标可持续性服务可持续性服务 ≥100 服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥100 指标值确定依据 2、冀财行【2021】102 号省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表绩效目标一级指标二级指标质量指标产出指标效益指标满意度指标 1.目标内容 1 三级指标绩效指标描述指标值建档职工帮扶救助率按项目实施救助生活救助项目资金使用用于生活救助的资金占率本地资金总额比例数量指标救助人数救助人数 ≥90 时效指标支付时效资金按时支出 ≥90 生态效益指标生态效益指标生态效益指标 ≥90 社会效益指标职工生活状况入户走访，电话回访经济效益指标经济效益指标经济效益指标 ≥90 可持续影响指标可持续性可持续性 ≥90 服务对象满意度指标受助职工满意率成本指标入户走访，电话回访职工意见 ≥90 ≥30 救助后职工困难得到缓解 ≥90 指标值确定依据六、政府采购预算情况 2022 年，辛集市总工会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。单位政府采购预算 711001 辛集市总工会本级单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年部门预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息辛集市总工会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，市总工会所属资产为工会资产，无国有资产，故为空表。。单位固定资产占用情况表 711001 辛集市总工会本级截止时间：2021-12-31 项目数量价值（金额单位：元）注：无固定资产占用情况，空表列示。八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。