辛集市民政局2018预算公开情况说明.docx

辛集市民政局 2018 年部门预算信息公开按照《预算法》、辛集市财政局关于转发《河北省财政厅关于进一步做好 2018 年预算公开工作的通知》的要求，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行有关民政工作的法律、法规、政策；制定全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指导全市民政基层组织建设。 2、组织、协调全市救灾工作，调查掌握灾情，接收、管理、分配救灾款物，并监督使用；指导灾区开展生产自救和减灾活动；组织指导救灾捐赠。 3、主管婚姻登记管理工作。 4、主管全市城乡社会救济和城乡居民最低生活保障工作，指导农村五保供养和城乡社会困难户及其他特殊救济对象的救济。 5、组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动。 6、主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，承办烈士称号的报批工作；负责全市国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作；负责市“双拥”办公室日常工作。为退役军人提供相关服务及政策宣传咨询服务，按相关政策落实退役军人待遇，保障退役军人合法权益。 1 7、负责管理退伍义务兵、转业士官、退伍士官、复员干部、军队离退休干部、特等和一等伤残军人、服役期间患精神病的义务兵、无军籍退休退职职员和职工的接收安置工作。 8、组织实施社会福利事业发展计划，指导社会福利事业单位的建设和管理工作。 9、主管生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。 10、负责福利彩票发行和福利资金的管理工作。 11、承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。 12、对全市社会福利企业进行管理、指导、协调、服务。 13、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区服务管理工作，推进社区建设。 14、主管地名管理工作；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。 15、负责全市社团和民办非企业单位的登记和监督管理工作。 16、主管殡葬管理工作。 17、负责收养登记管理工作。 18、负责民政事业财务和统计工作，指导、监督、管理、使用民政事业经费。 19、负责移民安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留问题。 2 20、负责管理市老龄工作委员会办公室和局属事业单位。 21、承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。 3 机构设置：辛集市民政局截止时间：2017 年 12 月 30 日单位：人离退休人数单位名称车辆数在职人数离休退休 1 29 辛集市民政局 1 16 军队离休退休干部休养所 4 7 7 烈士陵园 2 12 9 光荣院 2 6 8 殡葬管理所 4 15 14 救助管理站 1 2 民政事业服务中心 5 婚姻登记处 6 福利彩票发行管理中心 3 合计 13 68 4 5 1 74 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入 14882.59 万元，其中：一般公共预算收入 13694.59 万元，基金预算收入 1188.00 万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 14882.59 万元，其中基本支出 889.17 万元，包括人员经费 832.9 万元和日常公用经费 56.27 万元；项目支出 13993.42 万元，主要为优待抚恤支出 3516.83 万元，退役安置支出 1593.28 万元，社会福利支出 1404.57 万元，社会救助支出 5582.74 万元，扶贫支出 648 万元，公益金等其他支出 1188 万元。 3、比上年增减情况 2018 年，部门预算收支安排 14882.59 万元，较 2017 年增长 3642 万元，其中：基本支出增长 105 万元，主要是增加人员经费；项目支出增长 3537 万元，主要是由于增加为发放优抚对象、低保五保、孤儿、老年人高龄津贴、残疾人补贴、扶贫支出及医疗救助支出等生活补助支出。三、机关运行经费安排情况 5 2018 年，我部门机关运行经费共计安排 56.27 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排29万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务车运行维护费26.4万元（其中：公务用车运行维护费26.4万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费2.6万元。 “三公”经费与上年基本持平。五、绩效预算信息总体绩效目标： 1、大力推动养老服务业发展为积极应对人口老龄化的严峻挑战，结合京津冀一体化战略，进一步加强我市养老事业发展，首先是推进养老机构提档升级，最大限度地发挥各级养老服务机构的作用，逐步形成规模适度、功能完善、覆盖城乡的养老服务新格局。其次是鼓励支持企事业单位、集体组织、民间组织及个人等社会力量以独资、合资、合作等多种形式兴办养老机构，切实满足我市老年人不断增长的养老服务需求。 2、做好救灾救济工作，保障困难群众的基本生活。通过实施最低生活保障、临时救助、医疗救助等途径，保证因病、因残、因灾等特殊原因造成家庭基本生活困难的群众得到及时有效的救助。充分 6 发挥村（社区）、社会组织、社会工作者和志愿者的作用，建立急难对象主动返现、及时救助机制，加大主动救助或协调救助力度，通过政府、社会组织等及时采取帮扶、疏导等干预措施，切实做到早发现、早救助。由民政部门牵头，整合公安、社保、工商等各方相关数据，为主动发现急难对象和准确判断急难情况提供依据。加强与卫生计生、教育、住房、人力资源和社会保障等社会救助管理部门的信息共享，使急难对象救助帮扶实现由节日慰问向日常救助、被动施救向主动帮扶、静态观察向动态管理的转变。 3、继续完善基础民主制度，健全基层组织自制机制。群众性自制组织达到“办公有场所、对外有牌子、工作有制度、运行有程序、监审有印章、村务有档案、经费有保障”的标准和要求。建立完善城乡社区协商机制，推动农村社区试点建设，启动村改居工作实施。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标 314 辛集市民政局职责活动一、社会救助政策及管理 1、城乡居民最低生活保障单位：万元年度预算数内容描述绩效目标 5515.30 承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、扶贫工作。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 2046.80 开展低保核查工作，负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作城乡居民低实行动态管理，做到应保尽保、保保障率应退尽退。困难群众救助率 7 绩效指标优评价标准良中差 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥95% ≥90% <90% 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标低保对象满意度 2、农村五保供养 3、临时生活救助 4、医疗救助 5、低收入家庭核查认定 985.00 243.50 1572.00 负责符合条件的农村五保的集中供养和分散供养负责符合条件的城乡居民的临时生活救助负责城乡居民、优抚对象医疗救助、重特大疾病救助工作。负责县级城市低收入家庭收入核定管理工作。农村五保供养标准、集中供养和分散供养缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。保障困难群众、优抚对象获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。准确核查认定低保家庭经济状况 8 低保核查率农村五保供养满意度农村五保供养保障率农村五保供养标准达标率生活救助到位率困难群众救助率临时生活救助满意率医疗救助对象医疗补助到位率报销比例参合参保资助率优抚对象医疗补助到位率核实率认定率满意率优评价标准良中差 ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 不合格合格 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥95% ≥90% <90% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥95% ≥95% ≥90% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% ≥80% <80% <80% <80% 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标城市“三无”供养保障率 6、城市“三无” 7、扶贫工作 8、自然灾害救助 15.00 648.00 5.00 城市三无供城市三无供养，提高供养水平，养标准达标保障基本生活率城市三无供养满意度贫困户登记率 “两不愁、三将符合条件的贫困对象纳入帮保障”保障率扶救助范围，实施产业投资项提高贫困户收入，改善生活环贫困户人均目，落实各项扶贫优惠政策，境，实现高标准脱贫目标纯收入增强贫困人口创收能力贫困户对扶贫工作的满意度救灾捐赠资负责全市防灾减灾及救灾工作；指导开展应急避难场所建设；提高公民避灾自救能力和防灾金到位率制定完善救灾应急预案，组织减灾意识，提升全市重大自然农村住房保救灾演练活动；指导完善灾害灾害防御能力；完善市、乡两险理赔率信息员体系和救灾装备建设；级物资储备；推进以农房保险自然灾害救积极推进农房保险试点工作。为主要险种的救灾保险，提高助应急预案统计、汇总、核查、会商灾情，抗灾水平。组织民房恢复重建演练次数发布灾情；紧急转移安置灾民；及灾民生活救助，保证受灾群落实民房恢复重建及灾民生活众基本生活得到及时救助。保突发灾害报救助。接收、分配救灾物资并证款物安全及时有效，为重特灾时效性和监督使用，指导全市救灾捐赠大自然灾害救助提供有力支持。准确性工作。负责县级城市“三无”人核定管理及救助资金的发放。 9 优 ≥95% 评价标准良中 ≥90% ≥80% 差 <80% 不合格合格 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥90% ≥80% <80% 非常满意满意一般不满意 100% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥90% ≥80% <80% ≥2 ≥2 ≥1 <1 12 小 24 小 24 小超出时内，时内，时内， 24 小准确准确准确时，度98% 度95% 度90% 准确及以及以及以度低 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标市级救灾物资运达灾区时间二、社会福利政策及管理 1、老年福利（养老服务体系建设） 3285.01 对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，开展福利彩票发行管理工作，募集公益金开展全市 “扶老、助困、济残、救孤”工作，促进老龄事业和社会福利事业发展。建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。开展福利彩票发现管理工作，募集公益金开展全市“扶老、助困、济残、救孤”工作促进老龄事业和社会福利事业发展，维护老年人合法权益。 1989.70 落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立县级贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程，积极落实高龄老年人津贴发放制度，做好全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，建立高龄老年人津贴发放制度，动态管理。实现我市老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。 10 养老机构一次性建设和运营奖补率高龄老年人津贴发放率城乡居家养老服务中心建设奖补率优上评价标准良中上上差于90% ≤12 ≤18 ≤24 >24 ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标九九重阳节慰问活动。 2、儿童福利 3、残障人福利 34.87 687.44 保障孤儿基本生活，组织开展县级孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设，关爱保护农村留守儿童，保障困境儿童进本生活工作。发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定绩效指标贫困失能老人护理补贴发放率农村互助幸福院建设奖补率孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善，保障农村留守儿童基本生活，对家庭陷入困境的儿童给予生活救助，保障其基本生活。为符合条件的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，实时监测和动态管理。切实保障福利企业残疾职 11 农村留守儿童基本生活保障率困境儿童基本生活保障率县级儿童福利机构建设按时建成率孤儿基本生活保障率儿童得到及时救治，手术治愈率儿童等特殊人群福利机构设施设备完善率假肢假矫形器生产装配企业资格认定合格率优评价标准良中差 ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥85% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标工作；指导县级开展精神病福利机构建设。对严重精神障碍患者由监护人落实看护管理责任，定期添写《看护管理手册》，确保在一年内被监护人不发生肇事肇祸行为。 4、流浪乞讨人员救助 5、殡葬服务 43.00 340.00 绩效指标工基本权益，为残障人提供优福利企业资质矫形器。对严重精神障碍患格认证合格者由监护人落实看护管理责任，率定期添写《看护管理手册》，确困难残疾人保在一年内被监护人不发生肇生活补贴和事肇祸行为。重度残疾人护理补贴保障率重症精神患者监护人以奖代补奖金发放率残障人群机构建设逐年提高县级以上流浪乞讨及未流浪乞讨人员、流浪未成年人成年救助场指导各地加强流浪乞讨人员救救助设施齐全、功能完善，对所设施设备助管理，加快流浪乞讨人员、申请救助且符合救助条件的人年更新改造流浪未成年人救助场所的设施员全部实施救助。对未成年人率建设。开展未成年人社会保护社会保护提供必要的保护场所、救助设施完工作。好率精神慰藉、心理辅导应救人员的救助率推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设施和设备现代、节能、殡葬设施设殡葬设备环保更新；推行生态节地、环保，能够满足群众需备年更新改安葬形式；规范殡仪服务管理；求，改善生态环境；惠民殡葬造率 12 优评价标准良中差 ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥95% ≥90% <90% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥30% ≥25% ≥20% <20% 314 辛集市民政局职责活动 6、福利彩票发行管理 7、公益慈善事业单位：万元年度预算数 170.00 20.00 内容描述绩效目标绩效指标推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。政策普及全县特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全县使用统一规范的火化证和骨灰安放证。殡葬设备环保更新率开展福利彩票发行管理工作，募集公益金开展全市“扶老、助困、济残、救孤”工作推进建设公益骨灰堂和慈善超市建设，开展公益活动，促进全县慈善事业发展开展福利彩票发行管理工作，负责全市福利彩票投注站的管理工作。募集公益金开展全市 “扶老、助困、济残、救孤”工作促进老龄事业和社会福利事业发展推进建设公益骨灰堂和慈善超市建设，开展公益事业，促进全县慈善事业发展火化证及骨灰安放证统一规范率火化率惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比投注站审批率投注机的维修维护率站点管理满意率慈善超市运营满意率慈善工作开展满意率公益骨灰堂补助率公益活动满意度满意度新建慈善超市奖补率公益活动开 13 优评价标准良中差 ≥30% ≥25% ≥20% <20% ≥70% ≥65% ≥60% <60% ≥70% ≥65% ≥60% <60% 100% ≥98% ≥95% <95% 100% ≥80% ≥70% <70% 100% ≥80% ≥70% <70% 非常满意满意一般不满意 100% ≥90% ≥85% <85% 100% ≥90% ≥85% <85% 100% ≥90% ≥85% <85% 100% ≥90% ≥85% <85% 100% ≥90% ≥85% <85% 100% ≥90% ≥85% <85% ≥4 ≥2 ≥1 <1 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中差展个数公益骨灰堂验收率三、双拥优抚安置政策及管理 1、优待抚恤 5409.11 3359.60 组织县级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责县级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。 100% ≥90% ≥85% <85% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 非常满意满意一般不满意解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。残疾军人配备假肢等器具满意率优抚对象生负责县级优抚对象优待、抚恤活抚恤足额工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残确保优抚对象的生活水平不低兑现率疾军人康复辅助器械配备工作。于当地军民居民平均生活水平，优抚对象医确保优抚对象的生活水平不低义务兵家庭优待金及时足额兑疗补助到位于当地军民居民平均生活水平，现。率义务兵家庭优待金及时足额兑送医送药优现。抚对象满意率优抚对象对优抚工作的 14 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中差满意度义务兵家庭优待金及时足额发放率为退役人员提供相关服务满意率 2、复员退伍军人及军休安置 1905.28 负责城镇退役士兵、转业士官阳光安置，保障退役士兵合法安置工作；组织、指导全县退权益；加强职业教育和技能培役士兵管理教育、职业技能培训；按时足额发放各类经济补训、就业服务和法律援助工作；助，为退役军人提供政策宣传负责军队离退休干部、退休士咨询服务，按相关政策落实退官和军队无军籍退休退职职工役军人待遇，保障退役军人合接收安置和服务管理工作；负法权益。全面落实军队离退休责军队离退休干部服务管理机干部、退休士官和军队无军籍构的建设和管理工作。为退役退休退职职工的政治和生活待军人提供政策宣传咨询服务等遇。相关服务。 15 100% ≥90% ≥80% <80% 非常满意满意一般不满意 100% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥90% ≥60% <60% 1-4 级伤病残购建房补助率 100% ≥95% ≥90% <90% 退役军人服务满意率 100% ≥95% ≥90% <90% 城镇退役士兵自谋职业补助率教育培训补助率军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率自主就业退役士兵补助率军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 314 辛集市民政局职责活动 3、优抚事业单位能力建设 4、拥军优属慰问及双拥活动单位：万元年度预算数 104.63 39.60 内容描述加快县级优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；负责烈士纪念设施的保护和管理。组织指导县级拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。绩效目标绩效指标县级军休干部医疗补助落实率军队移交政府离退休人员安置情况各项经费到位率优抚医院资金到位率光荣院设施设备完好率优抚医院、光荣院、军供站达军供站设施到国家建设标准；在院休病(养）设备完好率员医疗和生活补助标准不低于烈士陵园基全国平均水平；确保为过往军础设施及配队人员提供生活保障；烈士纪套设施完好念设施爱国主义教育功能日益率完善，烈士褒扬系统信息完整。零散烈士纪念设施完好率抗战纪念设施完好率慰问驻地部慰问全县驻军和重点优抚对象，队单位个数开展双拥系列活动，宣传双拥双拥模范城成果，积极营造全县双拥工作（县）督导检氛围。查覆盖率 16 优评价标准良中差 100% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥95% ≥90% <90% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% ≥95% ≥90% ≥80% <80% 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标服务对象满意率四、社会管理与服务承担对社会组织的登记管理；负责县级行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责县级婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。 1、民政政务管理推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。 2、社会事务管理承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设以人才培养为基础，以人才使用为根本，以建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。 17 综合业务管理工作完成率综合事务管理工作完成率服务对象满意率第二次全国地名普查数据准确率婚姻、收养登记合格率村民委员会换届选举率农村社区建设试点单位试点情况社会工作专优评价标准良中差 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 100% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥95% ≥90% <90% ≥98% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥99% ≥98% <98% 高于持平低于明显低于 ≥90% ≥80% ≥60% <60% ≥90% ≥80% ≥60% <60% 314 辛集市民政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中差业人才登记率社会工作专业人才培养计划完成率 18 ≥90% ≥80% ≥60% <60% 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门安排政府采购预算 621.8 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算当年部门预算安排资金项目名称一般公共预算拨款合计辛集市民政局城乡低保和五保春节慰问 121.8 基金预算拨款 121.8 辛集市民政局经济困难的高龄、老年人养老服务补贴 70 70 辛集市民政局养老机构维修改造 155 155 辛集市民政局重点优抚对象”八一”及春节慰问 95 辛集市光荣院老年养护楼附属工程 120 辛集市烈士陵园烈士纪念设施保护 60 60 621.8 276.8 合计 95 120 19 345 财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金七、国有资产信息辛集市民政局上年末固定资产金额为 18892.65 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 985 万元，主要为辛集市光荣院老年养护楼、计算机、办公桌椅、空调、打印机、投影仪等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。辛集市民政局部门固定资产占用情况表截止时间：2017 年 12 月 31 日编制部门：辛集市民政局项目数量价值（金额单位：万元）资产总额 —— 18892.65 1、房屋（平方米） 20,082.07 其中：办公用房（平方米） 8,079.19 2、车辆（台、辆） 25 3、单价在 20 万元以上设备 —— 4、其他固定资产 —— 20 1837.05 633.02 239.54 821.67 八、名词解释 1、一般预算收入：上级及本级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 21