交通局2016年部门预算说明.doc

交通运输局 2016 年预算说明 一、部门职责 1、负责宣传、贯彻、落实上级有关交通运输行业的方针、政 策和法律、法规。拟定全市公路交通运输行业的相关政策文件， 并监督实施。 2、承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编 制全市综合运输体系规划。根据有关法律、法规、上级有关规定 和我市经济发展实际需要，拟定全市交通运输行业的发展规划、 中长期计划、年度计划并组织或监督实施。 3、负责全市农村公路建设的组织管理和监督。 4、负责维护全市范围内的公路建设秩序及公路建设的监督管 理，依法查处公路建设的违法行为。负责全市范围内公路工程建 设质量监督和安全生产的监管。 5、负责全市公路路政管理工作。依法查处各种违反路政管理 法律、法规、规章的案件，管理路产路权，维持公路养护作业现 场秩序，参与公路工程交工、竣工验收。 6、负责全市国省干线公路的日常养护工作。 7、负责全市县道及重要乡道的建设、养护工作。 8、负责全市道路运输管理工作。负责客、货运输市场以及站 (场)经营、机动车维修、车辆综合性能检测、汽车驾驶学校和驾 驶员培训、搬运装卸、运输服务的行业管理。建立完善信息、行 业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。 9、指导城市客运、城乡客运及有关设施的规划和管理。负责 市内公交及城乡班线的站、场、点等相关配套设施的规划、建设 及监督管理工作。负责出租汽车行业管理工作。 1 10、指导全市交通运输安全生产和应急管理。按规定组织协 调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备的 有关工作。 11、负责全市交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统 国有资产的经营管理、增值保值和开发工作。 12、负责局机关并指导直属单位人事、劳动、机构编制管理、 人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设。负责直属单位 的党员干部队伍、基层党组织建设、精神文明建设和职工队伍思 想建设，加强行风建设和党风廉政建设。 13、负责全市交通运输行业的科技及职工教育工作，组织科 技开发，推动行业科技进步。 14、完成市领导、省交通运输厅交办的其它工作。 二、部门基本情况 辛集市交通运输局为市政府组成部门，预算单位包括局机关、 运输管理站、公路管理处、农村公路管理处、公路路政管理处、 农村公路质量监督站、城市客运管理处、养路费稽征站 8 个各单 位，总体收支平衡。 三、部门预算编制说明 2016 年，辛集市交通运输局预算为收入 7221.92 万元，支出 7221.92 万元，预算单位包括局机关、运输管理站、公路管理处、 农村公路管理处、公路路政管理处、农村公路质量监督站、城市 客运管理处、养路费稽征站 8 个各单位，总体收支平衡。其中包 括政府性基金预算 45.1 万元。 2 一、收入部分 1、一般预算拨款 7176.82 万元。 2、政府性基金预拨款 45.1 万元。 二、支出部分 （一）、人员经费支出 1710.90 万元； （二）、正常公用经费支出 326.97 万元； （三）、专项项目支出 5184.05 万元，其中第 3、第 6 项使用 政府性基金 45.1 万元。 1 、安新线绿化占地补偿 3.07 万元； 2 、运管业务系统购置 69.88 万元； 3 、高速口新增应急通道 30.1 万元； 4 、教育路北延、安新线高速口、307 南侧绿化管护 80.28 万 元； 5 、省交通厅补助国省干线日常养护 504 万元； 6 、路灯维护费 15 万元； 7、 提前下达 2016 成品油 S233 安新线石黄高速至 G307 段、 泗上至宁晋界段 913 万元； 8、 提前下达 2016 成品油 S392 省道衡井线 K31+747 至 K47+400 段安保工程 23 万元； 9 、提前下达 2016 成品油 S233 安新线辛集段 2140106 基建 基础设施建设 2080 万元； 3 10 、提前下达 2016 成品油 S392 省道衡井线 K31+630 至 K51+815 段安保工程 93 万元； 11、省补普通国省干线公路养护（绿美廊道）273 万元； 12、提前下达 2016 成品油 S233 省道安新线 70000 至 89240 段安全生命防护工程 21 万元； 13、省补 2016 年成品油价格和税费改革农村公路建设 340 万 元； 14、教育路北延、安新线高速口、307 南侧绿化管护 97.72 万元； 15、教育路至石黄高速连接线工程管护费用 100 万元； 16、农村公路日常养护 222 万元； 17、省交通厅补贴农村公路养护工程 309 万元； 18、治超工作经费 10 万元。 四、 “三公”经费预算说明 我单位严格贯彻中央八项规定，厉行节俭，严格控制“三公” 经费支出，只减不增，预计 2016 年度我单位“三公”经费总支出 44.08 万元。其中：因公出国（境）费用无支出；公务接待费用 3.14 万元；公务用车运行维护费用 58.94 万元，公务用车购置费 用无支出。总支出预算比往年减少 43.51 万元。 五、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出为 1.02 万元，系房 租收入。 4 六、绩效预算信息情况说明 我部门 2016 年拟完成公路建设投资 5184 万元，绩效指标为 工程量完成率等，评价标准分为优良中差 4 个等级。 七、政府采购信息 我部门 2016 年拟对交通运输基础设施建设进行政府采购，预 计金额 3403 万元。 八、国有资产预算信息说明 2016 年预算项目均不新增资产。 5