执法大队2019年部门预算公开表.xls

2019年预算部门收支总表 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2019年预算 按支出项目类别分类 20013127 一、基本支出 一般转移支付收入的拨款 经费拨款 19638127 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 2019年预算 4440943 一、一般公共服务 一、工资福利支出 3,644,207 工资福利支出 3614207 二、外交 二、商品和服务支出 16,204,920 商品和服务支出 826736 三、国防 三、对个人和家庭补助 行政事业性收费安排的拨款 75000 罚没收入安排的拨款 300000 二、项目支出 专项收入安排的拨款 支出 对个人和家庭补助 行政事业性项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 15572184 五、教育 五、转移性支出 1793584 六、科学技术 六、赠与 二、纳入预算管理的政府性基金 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 164,000 20013127 十二、其他支出 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 20013127 支出合计 20013127 支出合计 20013127 支出合计 20,013,127 2019年预算部门收入总表 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 2019年预算 20013127 19638127 行政事业性收费安排的拨款 75000 罚没收入安排的拨款 300000 专项收入安排的拨款 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 20,013,127 2019年预算部门支出总表 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 支出 按支出项目类别分类 一、基本支出 单位：元 支出 2019年预算 支出功能分类 4,440,943 2019年预算 一、一般公共服务 支出经济分类 一、工资福利支出 3,644,207 16,204,920 工资福利支出 3,614,207 二、外交 二、商品和服务支出 商品和服务支出 826,736 三、国防 三、对个人和家庭补助 对个人和家庭补助 二、项目支出 行政事业性项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 15,572,184 五、教育 五、转移性支出 1,793,584 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 2019年预算 20,013,127 十二、其他支出 20,013,127 支出合计 164,000 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 支出合计 20,013,127 支出合计 20,013,127 2019年预算财政拨款收支总表 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2019年预算 按支出项目类别 20013127 一、基本支出 一般转移支付收入的拨款 经费拨款 19638127 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 2019年预算 4440943 一、一般公共服务 一、工资福利支出 3,644,207 工资福利支出 3614207 二、外交 二、商品和服务支出 16,204,920 商品和服务支出 826736 三、国防 三、对个人和家庭补助 行政事业性收费安排的拨款 75000 罚没收入安排的拨款 300000 二、项目支出 专项收入安排的拨款 支出 对个人和家庭补助 行政事业性项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 15572184 五、教育 五、转移性支出 1793584 六、科学技术 六、赠与 二、纳入预算管理的政府性基金 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 164,000 20013127 十二、其他支出 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 20013127 支出合计 20013127 支出合计 20013127 支出合计 20013127 一般公共预算支出表 2019年一般公共预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 功能科目编码 基 类 款 项 ** ** ** 212 01 212 01 04 功能科目名称 总计 小 ** 1 本 工资福利支出 计 2 3 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 合计 20,013,127 4,440,943 3,614,207 826,736 15,572,184 城乡社区支出 20,013,127 4,440,943 3,614,207 826,736 15,572,184 城乡社区管理 事务 20,013,127 4,440,943 3,614,207 826,736 15,572,184 城管执法 20,013,127 4,440,943 3,614,207 826,736 15,572,184 备注：细化到项级科目 页(5) 2019年一般公共预算基本支出表 单位：元 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 工 资 功能科目 津贴 功能科目 类 ** 款 ** 项 ** 212 01 ** 1 城乡社区管理 事务 04 小计 基本工资 小计 城乡社区支出 01 212 福 城管执法 2 3 3,614,207 1,408,992 206,512 3,614,207 1,408,992 206,512 3,614,207 1,408,992 206,512 3,614,207 1,408,992 206,512 工作性 津贴 4 支 出 其他社会保障缴费 奖金 生活性 四项补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 5 利 6 49,392 49,392 49,392 49,392 7 155,680 155,680 155,680 155,680 8 1,440 1,440 1,440 1,440 医疗保 大病统 公务员 险 筹 医疗 9 117,416 117,416 117,416 117,416 10 149,700 149,700 149,700 149,700 11 12 1,512 1,512 1,512 1,512 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 绩效工 绩效工 资 资 绩效工资 其他 13 14 公务用车 小计 费 826,736 212 城乡社区支出 城乡社区管理 01 212 01 事务 04 城管执法 826,736 826,736 826,736 75,600 75,600 75,600 75,600 费 费 299,400 12,475 299,400 12,475 574,032 345,168 499,000 299,400 12,475 574,032 345,168 499,000 299,400 475,000 146,893 55,153 14,090 60,000 475,000 146,893 55,153 14,090 60,000 475,000 146,893 55,153 14,090 60,000 475,000 146,893 55,153 14,090 60,000 对个人和家庭的补助支出 小计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 第 6 页,共 23 页 生产补 贴 住房公 积金 17 574,032 345,168 499,000 其他商 离休人 退休人员活 品服务 员活动 动经费 支出 经费 取暖补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 其他工 合计 临时工资 资福利 支出 12,475 其他商品服务支出 公务用 16 公积金 574,032 345,168 499,000 商品服务支出 一般公务 车维护 职工教育 其他交通 离休人 取暖费 工会经费 福利费 运行维护 会议费 业务费 及劳务 费 费用 员特需 15 其他工资福利支出 18 19 20 一般公共预算三公经费支出表 2019年一般公共预算三公经费支出明细表 单位：元 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 因公出国（境） 三公经费 费 单位名称 三公经 费合计 其中： 财政拨 款安排 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中：财 其中：财 购置及运 （境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中： 行维护费 车购置 财政拨 ）费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 其中：财政拨款安 公务接 排 待费合 （维护 （维护 计 ）基本 ）项目 支出 支出 其中：财政拨款安 排 （接待 （接待） ）基本 项目支出 支出 合计 405,945 405,945 405,000 405,000 405,000 405,000 945 945 汾阳市城市管理 行政综合执法大 队机关 405,945 405,945 405,000 405,000 405,000 405,000 945 945 页(7) 一般公共预算三公经费支出表 页(8) 一般公共预算三公经费支出表 页(9) 一般公共预算三公经费支出表 页(10) 一般公共预算三公经费支出表 页(11) 一般公共预算三公经费支出表 页(12) 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 一般公共预算三公经费支出表 页(21) 政府性基金预算支出表 2019年政府性基金预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市城市管理行政综合执法大队 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 备注：细化到功能分类项级科目 页(22) 本 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 政府采购预算表 单位：元 项目 资金来源 单位名称 ** 采购项目 采购目录 ** ** 是否集 规格要求 中采购 汾阳市城市管理行政综 购置办公用品、宿舍用品 A010301 是 合执法大队机关 、厨房设备 ** ** 数量 计量单位 总计 ** ** 纳入预 一般转 公共财政预算 算管理 移支付 的政府 收入的 资金 性基金 拨款 1 2 848,744 848,744 3 4 专项转 移支付 收入的 拨款 5 纳入财 政专户 其他资 需求时间 管理的 金 事业资 金 6 7 8