青海省黄南州泽库县农牧执法大队2022年部门预算公开.pdf

附件 1 泽库县农牧水利综合行 政执法大队 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 泽库县农牧水利综合行政执法大队概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年度部 门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 泽库县农牧水利综合行政执法大队概况 一、主要职能 负责依法受理全县农牧业违法行为案件的投诉举报;负责查 处全县种子、种苗、食用菌苗种、草种、种畜禽生产、经营、农 药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、料、饲料添加剂、 农禽畜产品质量安全农业转基因生物安全、农机监理、草原监理、 管理等方面的违法案件;负责全县的农牧水利综合行政执法;受 理违反农牧水利法律、法规和政策的投诉、举报，依据相关规定 转办。 二、部门预算单位构成 纳入泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年部门预算编 制范围的二级预算单位包括： 序号 单位名称 1 农牧水利综合行政执法大队 2 3 3 第二部分 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年部门预算表 4 5 6 注：此表为空 7 8 9 10 第三部分 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年度部门预算情况说明 一、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年财政拨款收支总 预算 1336.13 万元，2021 年度农牧水利和科技局下属的生态有 机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、 农牧水利综合行政执法大队、农牧水利综合行政执法大队、农村 牧区合作经营服务站的年初预算整合公开，本年度单独公开，故 较上年数据减少。收入包括：一般公共预算拨款 194.07 万元， 上年结转一般公共预算拨款 0 万元。支出包括：一公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.98 万元，卫生健康支出 16.2 万元， 节能环保支出 0 万元，农林水支出 142.45 万元，住房保 障支出 12.45 万元。 二、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算当 年拨款 1336.13 万元, 2021 年农牧局下级单位整合公开无上年 数据对比。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 11 （类）支出 22.98 万元，占 11.84%；卫生健康（类）支出 16.2 万元， 占 8.34%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 142.45 万元，占 73.40%；住房保障支出 12.45 万元，占 6.42%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 15.32 万元，增长 100%，2021 年农牧局下级单位整合公开无上 年数据上年对比。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 7.66 万 元，增长 100%，2021 年农牧局下级单位整合公开无上年数据上 年对比。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算数为 7.26 万元，增长 100%，与上年对比 无数据。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算数为 8.94 万元，增长 100%，与上年对 比无数据。 5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 142.45 万元，增长 100%，与 2021 年无数据对比。 6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 12.45 万元，增长 100%，无上年数据对比，主 12 要是 2022 年度由于下属事业单位预算单独公开，导致住房公积 金支出预算数较上年减少。 三、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年一般公 共预算支出情况说明 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算基 本支出 190.55 万元，其中： 人员经费 183.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 6.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费。 四、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年“三公” 经费预算情况说明 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年“三公”经费预 算数为 0.15 万元，主要是 2022 年度由于下属事业单位预算单独 公开无上年数据对比。 五、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年政府性 基金预算支出情况的说明 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 13 六、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年部门收 支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，泽库县农牧水利综合行政执法大队所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 22.98 万元， 卫生健康支出 16.2 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 142.45 万元，住房保障支出 12.45 万元。泽库县农牧水利综合 行政执法大队 2022 年收支总预算 194.07 万元。 七、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年部门收 入预算情况说明 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年收入预算 194.07 万元，一般公共预算拨款收入 194.07 万元，占 100%。 八、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年部门支 出预算情况说明 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年支出预算 194.07 万元，其中：基本支出 190.55 万元，占 98.18%；项目支出 3.52 万元，占 1.82%。 九、关于泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年支出预 算情况的说明 泽库县农牧水利综合行政执法大队 2022 年支出预算 194.07 万元， 增加 100%，2022 年度由于下属事业单位预算单独公开无 上年数据对比。 14 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年泽库县农牧水利综合行政执法大队机关运行经费财政 拨款预算 6.78 万，无上年数据对比。 （二）政府采购安排情况。 2022 年泽库县农牧水利综合行政执法大队各单位政府采购预 算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预 算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，泽库县农牧水利综合行政执法大队所属 各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年泽库县农牧水利综合行政执法大队专项均实行绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3.52 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 15 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 16 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管 理的事业单位）基本医疗保险缴费经费的支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出。 、 （五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出。 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 18