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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 中共若羌县委员会办公室 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 中共若羌县委员会办公室部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年中共若羌县委员会办公室部门预算公开 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年中共若羌县委员会办公室部门预算情况 说明 一、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收入预算情 况说明 三、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年支出预算情 况说明 四、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共若羌县委员会办公室部门概况 一、主要职能 （一）负责若羌县党委日常工作的综合协调，承担与若羌县 党委各议事协调机构办公室的协调工作。 （二）负责若羌县党委日常文电的处理工作，承担若羌县党 委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归 档工作。 （三）承办对党中央、上级党委决策部署贯彻落实情况的督 促检查和批示指示、交办事项的催办落实；负责若羌县党委工作 部署落实情况的督促检查和若羌县党委文件、党委领导同志指示 批示的催办落实工作。 （四）负责全面了解若羌县稳定、经济与社会发展情况，及 时掌握各乡镇、各部门单位重大动态，为若羌县党委决策部署发 挥参谋助手作用；围绕若羌县党委总体工作部署，负责全县重要 信息的收集处理，及时向自治州党委办公室报送信息。 （五）负责若羌县党委召开会议的筹备、组织和服务工作； 负责若羌县党委领导同志的公务活动安排，统筹协调有关公务活 动的接待服务。 （六）统筹协调若羌县电子文件管理工作，贯彻执行国家电 子文件管理标准规范。 （七）负责若羌县党委、政府及相关单位的视频会议保障工 作。 （八）负责全县档案事业行政管理，负责若羌县档案馆重要 档案提供利用的审批工作。 （九）管理若羌县档案馆。 （十）完成县委交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，中共若羌县委员会办公室部门的预算包 括：中共若羌县委员会办公室本级预算及下属 3 家预算单位在内 的汇总预算。 中共若羌县委员会办公室部门本级下设 9 个科室，分别是： 秘书室、综合事务室（办公室）、机要保密室、信息督查室、档 案史志室、党委接待工作办公室、财务室、政策研究室、若羌县 党委国家安全委员会办公室. 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入中共若羌县 委员会办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包 括： 1. 若羌县党委专用通信保障服务中心 2. 若羌县党委信息化管理办公室 3. 若羌县档案馆 中共若羌县委员会办公室部门编制数 36，实有人数 54 人， 其中：在职 40 人，增加 7 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 1,196.18 201 一般公共服务支出 预算数 981.73 1,196.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 116.30 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 48.45 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 49.70 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1,196.18 支出总计 1,196.18 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 201 一般公共服务支出 981.73 981.73 201 26 档案事务 129.69 129.69 129.69 129.69 852.04 852.04 201 26 04 档案馆 党委办公厅（室）及相 关机构事务 201 31 201 31 01 行政运行 320.25 320.25 201 31 50 事业运行 175.94 175.94 201 31 99 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 355.85 355.85 208 社会保障和就业支出 116.30 116.30 208 05 行政事业单位养老支出 116.30 116.30 208 05 01 行政单位离退休 16.21 16.21 208 05 02 事业单位离退休 0.70 0.70 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 66.26 66.26 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 33.13 33.13 210 卫生健康支出 48.45 48.45 210 11 行政事业单位医疗 48.45 48.45 210 11 01 行政单位医疗 36.44 36.44 210 11 03 公务员医疗补助 11.72 11.72 210 11 99 其他行政事业单位医疗 支出 0.29 0.29 221 住房保障支出 49.70 49.70 221 02 住房改革支出 49.70 49.70 49.70 49.70 1196.18 1196.18 221 02 01 住房公积金 合计 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 981.73 201 26 档案事务 129.69 129.69 129.69 129.69 201 26 04 档案馆 党委办公厅（室）及相关机构 事务 201 31 496.19 852.04 496.19 201 31 01 行政运行 320.25 320.25 201 31 50 事业运行 175.94 175.94 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 355.85 208 社会保障和就业支出 116.30 116.30 208 05 行政事业单位养老支出 116.30 116.30 01 行政单位离退休 16.21 16.21 208 05 02 事业单位离退休 0.70 0.70 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 66.26 66.26 33.13 33.13 210 卫生健康支出 48.45 48.45 210 11 行政事业单位医疗 48.45 48.45 210 11 01 行政单位医疗 36.44 36.44 210 11 03 公务员医疗补助 11.72 11.72 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.29 0.29 221 住房保障支出 49.70 49.70 221 02 住房改革支出 49.70 49.70 49.70 49.70 1196.18 710.64 221 02 01 住房公积金 合计 355.85 355.85 208 05 208 05 485.54 485.54 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 1196.18 201 一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 981.73 981.73 116.30 116.30 48.45 48.45 49.70 49.70 1196.18 1196.18 1196.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1196.18 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 981.73 201 26 档案事务 129.69 129.69 129.69 129.69 201 26 04 档案馆 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 496.19 852.04 496.19 201 31 01 行政运行 320.25 320.25 201 31 50 事业运行 175.94 175.94 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 355.85 208 社会保障和就业支出 116.30 116.30 208 05 行政事业单位养老支出 116.30 116.30 01 行政单位离退休 16.21 16.21 208 05 02 事业单位离退休 0.70 0.70 208 05 05 66.26 66.26 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 33.13 33.13 210 卫生健康支出 48.45 48.45 210 11 行政事业单位医疗 48.45 48.45 210 11 01 行政单位医疗 36.44 36.44 210 11 03 公务员医疗补助 11.72 11.72 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.29 0.29 221 住房保障支出 49.70 49.70 221 02 住房改革支出 49.70 49.70 49.70 49.70 221 02 01 住房公积金 355.85 355.85 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 485.54 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 1196.18 710.64 485.54 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 657.02 657.02 301 01 基本工资 151.88 151.88 301 02 津贴补贴 180.57 180.57 301 03 奖金 83.41 83.41 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 66.26 66.26 301 09 职业年金缴费 33.13 33.13 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 36.73 36.73 301 11 公务员医疗补助缴费 11.72 11.72 301 12 其他社会保障缴费 9.06 9.06 301 13 住房公积金 49.70 49.70 301 99 其他工资福利支出 34.56 34.56 商品和服务支出 36.71 36.71 302 302 01 办公费 5.10 5.10 302 02 印刷费 12.85 12.85 302 08 取暖费 5.38 5.38 302 11 差旅费 5.05 5.05 302 16 培训费 2.03 2.03 302 17 公务接待费 0.29 0.29 302 28 工会经费 2.71 2.71 302 29 福利费 2.44 2.44 302 31 公务用车运行维护费 0.86 0.86 对个人和家庭的补助 16.91 16.91 退休费 16.91 16.91 710.64 673.93 303 303 02 合 计 36.71 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 201 一般公共服务支出 485.54 244.59 201 26 档案事务 129.69 129.69 129.69 129.69 党委办公厅（室）及相 关机构事务 355.85 114.90 240.95 其他党委办公厅（室） 县委办业务保障经费 及相关机构事务支出 355.85 114.90 240.95 485.54 244.59 240.95 201 26 04 档案馆 201 31 201 31 99 县委办业务保障经费 合计 240.95 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 1.15 0.86 公务用车购置费 公务用车运行费 0.86 0.29 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会办公室 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：中共若羌县委员会办公室部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入中共若羌县委员会办公室部 门预算管理。收支总预算 1196.18 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年收入预 算情况说明 中共若羌县委员会办公室部门收入预算 1196.18 万元， 其中： 一般公共预算 1196.18 万元，占 100%，比上年预算增加 695.77 万元，增长 139.04%,主要原因是根据工作要求，增 加机要保密专通、档案事业经费。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年支出预 算情况说明 中共若羌县委员会办公室部门 2022 年支出预算 1196.18 万元，其中： 基本支出 710.64 万元，占 59.41%，比上年预算增加 387.62 万元，增长 120%，主要原因是新招录 7 名工作人员。 项目支出 485.54 万元，占 40.59%，比上年预算增加 308.15 万元，增长 173.71%，主要原因是根据工作要求，增 加机要保密专通、档案事业经费。 四、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1196.18 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1196.18 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 981.73 万元， 主要用于: 人员工资支出、日常办公支出等保障性支出。社 会保障和就业支出 116.3 万元，主要用于: 缴纳职工社会保 险和职业年金的费用支出。医疗卫生健康支出 48.45 万元， 主要用于: 缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医 疗保险等支出。住房保障支出 49.7 万元，主要用于: 缴纳职 工住房公积金的支出。 五、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 1196.18 万元，其中： 基本支出 710.64 万元，比上年预算增加 387.62 万元， 增长 120%。主要原因是：新招录 7 名工作人员。 项目支出 485.54 万元，比上年预算增加 308.15 万元， 增长 173.71%。主要原因是：根据工作要求，增加机要保密 专通、档案事业经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．一般公共服务支出（201 类）981.73 万元，占 82.07%。 2．社会保障和就业支出（208 类）116.3 万元，占 9.72%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）48.45 万元，占 4.05%。 4．住房保障支出（221 类）49.7 万元，占 4.15%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)档案事务(26 款)档案馆 (04 项)：2022 年预算数为 129.69 万元，比上年预算增加 88.07 万元，增长 211.60%,主要原因是：根据工作要求，增 加档案事业经费。 2. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅（室）及相关 机构事务(31 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 320.25 万元，比上年预算增加 137.93 万元，增长 75.65%,主要原因 是：新招录 7 名工作人员。 3. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅（室）及相关 机构事务(31 款)事业运行(50 项)：2022 年预算数为 175.94 万元，比上年预算增加 175.94 万元，增长 100%,主要原因是： 2022 年预算科目调整。 4. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅（室）及相关 机构事务(31 款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 (99 项)：2022 年预算数为 355.85 万元，比上年预算增加 200.06 万元，增长 128.42%,主要原因是：根据工作要求， 增加机要保密专通项目经费。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 16.21 万元，比上年预算减少 15.39 万元，下降 48.70%,主要原因 是：退休人员变动、调资，行政单位离退休缴费支出减少。 6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 0.7 万 元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 100%,主要原因是：退 休人员变动、调资，事业单位离退休缴费支出增加。 7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 66.26 万元，比上年预算增加 28.38 万元，增长 74.92%,主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保 险缴费支出增加。 8. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 33.13 万元，比上年预算增加 33.13 万元，增长 100%, 主要原因是：2022 年预算科目调整。 9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 36.44 万元，比上年 预算增加 13.65 万元，增长 59.89%,主要原因是：行政人员 变动、调资，行政单位医疗保险缴费增加。 10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 11.72 万元，比上 年预算增加 11.72 万元，增长 100%,主要原因是：2021 年预 算科目有误、2022 年预算科目调整。 11. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其 他行政事业单位医疗支出(99 项)：2022 年预算数为 0.29 万 元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 100%,主要原因是：2022 年预算科目调整。 12. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 49.7 万元，比上年预算增加 21.29 万元，增长 74.94%,主要原因是：人员增加，住房公 积金缴费增加。 六、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基 本支出 710.64 万元，其中： 人员经费 673.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 36.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、取 暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 项目名称：县委办业务保障经费 设立的政策依据： （1）县委办公室运行维护费：根据历年实际支出情况 和县委办公室工作职能。 （2）机要保密专通业务经费：根据历年实际支出情况 和机要保密室工作职能。 （3）档案事业经费：根据《关于进一步推动档案事业 经费和档案人员保健津贴落实工作的通知》 （新档办字〔2011〕 79）号；根据《地方志工作条例》和《新疆实施地方志工作 条例实施办法》。 （4）密码专线租赁费：根据签订的密码专线租赁协议。 预算安排规模：预算内资金 485.54 万元 项目承担单位：中共若羌县委员会办公室 资金分配情况：1.县委办公室运行维护费 49.25 万元； 2.机要保密专通工作经费 286 万元；3 档案事业经费 129.69 万元；4 密码专线租赁费 20.6 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 中共若羌县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费.5 万元，公务接待费 0.29 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.90 万 元，下降 70.63%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减 少 1.82 万元，下降 78.45%，主要原因是厉行节约、从严控 制支出；公务接待费减少 0.08 万元，下降 21.62%,主要原因 是厉行节约、从严控制支出。 九、关于中共若羌县委员会办公室部门 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 中共若羌县委员会办公室部门 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，中共若羌县委员会办公室本级及下属 0 家行政 单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.71 万 元，比上年减少 11.32 万元，下降 23.57%。主要原因是厉行 节约、从严控制支出，减少日常经费及三公经费的支出。 （二）政府采购情况 2022 年，中共若羌县委员会办公室部门政府采购预算 241.45 万元，其中：政府采购货物预算 240.95 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。 2022 年度本中共若羌县委员会办公室部门面向中小企 业预留政府采购项目预算金额 181.45 万元，其中：面向小 微企业预留政府采购项目预算金额 60 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，中共若羌县委员会办公室部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 150 平方米，价值 72 万元。 2.车辆 1 辆，价值 15.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 125.3749 万元。 4.其他资产价值 543.6407 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年中共若羌县委员会办公室部门预算未安排购置 车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 485.54 万元。具体情况见下表： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共若羌县委员会办公室 项目资金 年度资金总额： 485.54 项目名称 县委办业务保障经费 其中：财政拨款 485.54 其他资金 （万元） 1.县委办公室运行维护费 49.25 万元； （用于县委各类会议支出、文件印刷、设备维护维修、督查工作、 政策研究等相关工作开支）2 机要保密专通工作经费 286 万元； （用于购置机要保密设备，机要保密 项目总体目标 相关工程项目开支，为机要保密工作提供安全有效的保障）3 档案事业经费 129.69 万元； （用于档案 数字化、档案馆展厅维修改造相关开支，为若羌县档案事业发展提供重要保障）4 密码专线租赁费 20.6 万元（用于保障电子政务内网、视频会议系统线路畅通） 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 对县委重大决策部署落实情况督查检查次数 ≥25 次 档案馆运营维护次数 ≥2 次 购置信创设备数量 ≥10 台 密码专线数量 ≥10 条 设备验收合格率 >=95% 对上级批示交办件的督办落实完成率 =100% 档案馆运营验收合格率 >=95% 密码专线合格率 >=95% 设备质量合格率 >=95% 对上级批示交办件的督办检查及时率 >=95% 档案馆运营维护及时率 >=95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 设备采购完成时间 2022 年 12 月 1 日之前 档案馆运营维护金额 =0.50 元/页 设备采购成本控制数 <=286 万元 密码专线金额 <=20.6 万元 公共服务水平 显著提升 可持续影响指标 部门履职能力 持续提高 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 服务对象满意率 >=95% 满意度指标 使用人员满意度 >=95% （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 中共若羌县委员会办公室 2022 年 1 月 27 日