16-2022年度中国共产党鄯善县委党校单位预算公开-20221229190405114016.pdf

新疆维吾尔自治区中国共产党鄯善县委党校 2022 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 中国共产党鄯善县委党校单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年收入预算情 况说明 三、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年支出预算情 况说明 四、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年项目支出情 况说明 八、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 中国共产党鄯善县委党校单位概况 一、主要职能 （一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级 领导干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进 行考核，提出考核意见。 （二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理 论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特 色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”坚 定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和 集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一 致。 （三）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略 部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决 策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。 （四）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门 制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党 外干部等培训轮训任务。 （五）承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。 （六）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 中国共产党鄯善县委党校单位无下属预算单位，下设 3 个处 室，分别是：行政办、汉文教研室、维文教研室。 - 4 - 中国共产党鄯善县委党校单位编制数 10，实有人数 23 人， 其中：在职 10 人，增加 0 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2022 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 151.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 151.75 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 107.25 19.20 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 13.63 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 11.67 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 151.75 支 出 总 计 151.75 - 6 - 表2 单位收入总体情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 08 205 08 总 计 教育支出 107.25 107.25 进修及培训 107.25 107.25 干部教育 107.25 107.25 社会保障和就业支出 19.20 19.20 行政事业单位养老支 出 19.20 19.20 项 205 205 功能分类科目名称 一般 公共 预算 拨款 02 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3.63 3.63 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.57 15.57 卫生健康支出 13.63 13.63 行政事业单位医疗 13.63 13.63 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 11.99 11.99 210 11 03 公务员医疗补助 1.64 1.64 住房保障支出 11.67 11.67 住房改革支出 11.67 11.67 住房公积金 11.67 11.67 151.75 151.75 221 221 02 221 02 01 合计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 7 - 表3 单位支出总体情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 205 205 08 205 08 02 208 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 教育支出 107.25 101.25 6.00 进修及培训 107.25 101.25 6.00 干部教育 107.25 101.25 6.00 社会保障和就业支出 19.20 19.20 行政事业单位养老支出 19.20 19.20 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3.63 3.63 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 15.57 15.57 卫生健康支出 13.63 13.63 行政事业单位医疗 13.63 13.63 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 11.99 11.99 210 11 03 公务员医疗补助 1.64 1.64 住房保障支出 11.67 11.67 住房改革支出 11.67 11.67 住房公积金 11.67 11.67 221 221 02 221 02 01 合计 151.75 145.75 6.00 - 8 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 151.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 151.75 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 单位：万元 财政拨款支出 合计 一般公共 预算 107.25 107.25 19.20 19.20 13.63 13.63 11.67 11.67 151.75 151.75 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒 支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支 出 224 灾害防治及应急管理 支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支 出 收 入 总 计 151.75 支 出 总 计 - 9 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 205 08 205 08 02 208 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 教育支出 107.25 101.25 6.00 进修及培训 107.25 101.25 6.00 干部教育 107.25 101.25 6.00 社会保障和就业支出 19.20 19.20 行政事业单位养老支出 19.20 19.20 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3.63 3.63 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.57 15.57 卫生健康支出 13.63 13.63 行政事业单位医疗 13.63 13.63 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 11.99 11.99 210 11 03 公务员医疗补助 1.64 1.64 住房保障支出 11.67 11.67 住房改革支出 11.67 11.67 住房公积金 11.67 11.67 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 151.75 145.75 6.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 类 款 经济分类科目名 称 301 工资福利支出 137.84 137.84 合计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 46.60 46.60 301 02 津贴补贴 39.60 39.60 301 03 奖金 3.53 3.53 301 08 15.57 15.57 301 10 11.99 11.99 301 11 公务员医疗补助缴费 1.64 1.64 301 12 其他社会保障缴费 0.70 0.70 301 13 住房公积金 11.67 11.67 301 99 其他工资福利支出 6.54 6.54 商品和服务支出 3.70 3.70 302 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 302 01 办公费 1.00 1.00 302 02 印刷费 0.20 0.20 302 07 邮电费 0.40 0.40 302 11 差旅费 0.30 0.30 302 16 培训费 0.30 0.30 302 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 对个人和家庭的补助 4.21 4.21 303 303 02 退休费 3.63 3.63 303 05 生活补助 0.58 0.58 合计 145.75 142.05 3.70 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 205 工 资 福 利 支 出 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 教育 支出 6.0 0 2.2 0 3.80 08 进修 及培 训 6.0 0 2.2 0 3.80 08 干部 教育 干部教 育综合 业务经 费 6.00 2.20 3.80 合计 6.0 0 2.2 0 3.80 205 205 项目名 称 项 目 支 出 合 计 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 02 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其他支 出 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 1.50 公务用车购 置费 合计 1.50 公务用车运行 费 公务接待费 1.50 - 13 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制单位：中国共产党鄯善县委党校 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：中国共产党鄯善县委党校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 - 14 - 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 151.75 万元。 收入预算包括：一般公共预算 151.75 万元。 支出预算包括：教育支出 107.25 万元、社会保障和就 业支出 19.20 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支 出 11.67 万元。 二、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年收入预 算情况说明 中国共产党鄯善县委党校单位收入预算 151.75 万元， 其中： 一般公共预算 151.75 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 0.94 万元，下降 0.62%，主要原因是根据上年度项目支出 实际情况调整本年度项目预算，适度减少预算。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年支出预 算情况说明 中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年支出预算 151.75 万元，其中： - 24 - 基本支出 145.75 万元，占 96.05%，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.18%，主要原因是 2021 年人员工资调标，社保、 公积金缴费基数增加，所以预算较上年增加。 项目支出 6.00 万元，占 3.95%，比上年预算减少 1.20 万元，下降 16.67%，主要原因是根据上年度项目支出实际情 况调整本年度项目预算，适度减少预算。 四、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 151.75 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 151.75 万元。 一般公共预算支出包括： 教育支出 107.25 万元，主要 用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支 出 19.20 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养 老保险;卫生健康支出 13.63 万元，主要用于缴纳职工医疗 保险;住房保障支出 11.67 万元，主要用于缴纳职工住房公 积金。 五、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公共预算拨 款合计 151.75 万元，其中： 基本支出 145.75 万元，比上年预算数增加 0.26 万元， - 25 - 增长 0.18%。主要原因是：2021 年人员工资调标，社保、公 积金缴费基数增加，所以预算较上年增加。 项目支出 6.00 万元，比上年预算数减少 1.20 万元，下 降 16.67%。主要原因是：根据上年实际项目支出情况调整本 年预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）107.25 万元，占 70.68%。 2、社会保障和就业支出（类）19.20 万元，占 12.65%。 3、卫生健康支出（类）13.63 万元，占 8.98%。 4、住房保障支出（类）11.67 万元，占 7.69%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 2022 年预算数为 107.25 万元， 比上年预算数减少 8.99 万元， 下降 7.73%,主要原因是：2022 年退休人员款项由主款变更 为 2080502，所以预算较上年减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.63 万元， 比上年预算数增加 3.63 万元，增长 100%,主要原因是：2022 年退休款项变更，所以预算增加 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 15.57 万元，比上年预算数增加 1.79 万元，增长 12.99%,主要原因是：2021 年人员工资调标，社保、公积金 缴费基数增加，所以预算较上年增加。 - 26 - 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2022 年预算数为 11.99 万元，比上年预算 数增加 1.19 万元，增长 11.02%,主要原因是：2021 年人员 工资调标，社保、公积金缴费基数增加，所以预算较上年增 加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.64 万元，比上年预 算数增加 0.11 万元，增长 7.19%,主要原因是：2021 年人员 工资调标，社保、公积金缴费基数增加，所以预算较上年增 加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 11.67 万元，比上年预算数增加 1.33 万元，增长 12.86%,主要原因是：2021 年人员工资调标， 社保、公积金缴费基数增加，所以预算较上年增加。 六、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公共预算基 本支出 145.75 万元， 其中： 1、人员经费 142.05 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。 2、公用经费 3.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。 - 27 - 七、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 1.项目名称：干部教育综合业务经费 设立政策依据：根据鄯政财字【2022】30 号，关于下达 2022 年部门预算的通知 预算安排规模：6.00 万元 项目承担单位：中国共产党鄯善县委党校 资金分配情况：2.8 万元为办公类支出，3.2 万元为政 府采购类支出 资金执行时间：2022 年 1 月——12 月 八、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：2022 年度未因公出国（境）费预 算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 是：2022 年度未公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度与上年度公务 用车运行费保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度与上年度公务接待费保持一致。 - 28 - 九、关于中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 中国共产党鄯善县委党校单位 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，中国共产党鄯善县委党校本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.70 万 元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 13.95%。主要原因是 2022 年工会经费未列入，机关运行经费支出预算减少。 （二）政府采购情况 2022 年，中国共产党鄯善县委党校单位政府采购预算 3.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，中国共产党鄯善县委党校单位及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2340 平方米，价值 240.05 万元。 2.车辆 1 辆，价值 25.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 - 29 - 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 30 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 6.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中国共产党鄯善县委党校 项目资金 （万元） 年度资金总额： 项目名称 干部教育综合业务经费 6 其中：财政拨款 6 其他资金 0 为了提高受训人员素质，进一步提高基层工作质量和用人单位满意度，预计 12 月底完成年度培训班 项目总体目 标 一级指标 次至少 8 个，培训人数 500 人，保障培训业务正常开展，项目资金使用及，提高基层党员干部素质， 提升基层工作质量，提高用人单位满意度。 二级指标 三级指标 培训人数 指标值（包含数字及文字描述） ≧500.0 人次 数量指标 干部培训班次（个） ≧8.0 个 保障培训业务正常开展率 100.0% 时效指标 资金使用及时率 100.0% 成本指标 项目预算控制数 社会效益指标 提高基层党员干部素质 有效提升 可持续影响 提升基层工作质量 有效提升 单位满意度 ≧90.0% 产出指标 质量指标 ≦6 万元 效益指标 满意度指标 满意度指标 31 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指县本级部门（单位）用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 32 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 中国共产党鄯善县委党校 2022 年 02 月 16 日 33