450004-若羌县消防救援大队2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县消防救援大队 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县消防救援大队单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县消防救援大队单位预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县消防救援大队单位预算情况说明 一、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年收入预算情况说 明 三、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年支出预算情况说 明 四、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 九、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 十、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县消防救援大队单位概况 一、主要职能 若羌县消防救援大队成立于 2009 年 7 月，主要职能贯彻“预 防为主，防消结合”的方针，担负着县域内消防安全监督管理、 灭火、抢险救援等多项任务，同时保护地方经济建设、国家公共 财产及人民生命财产的安全，维护社会稳定的工作任务。主要职 责是指导部门、单位技术标准并监督实施；指导消防监督、火灾 预防、火灾扑救及灭火以外的各种抢险救灾工作；组织调查火灾 原因，处理火灾事故；组织、指导消防应急抢险救援工作；组织、 指导消防安全宣传工作和社会消防力量的动员、培训工作。 二、机构设置及人员情况 若羌县消防救援大队部门无下属预算单位，下设 9 个科室， 分别是：通讯室、办公室、政工室、新闻宣传室、防火监督室、 业务受理室、后勤装备室、法制与社会消防工作室、战勤保障室。 若羌县消防救援大队单位编制数 4 人，实有人数 46 人，其 中：在职 46 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县消防救援大队单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 864.77 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急 管理支出。 二、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年收入预算情 况说明 若羌县消防救援大队单位收入预算 864.77 万元，其中： 一般公共预算 864.77 万元，占 100%，比上年预算增加 175.43 万元，增长 25.45%，主要原因是本单位干部和国家 消防救援人员 2022 年、2023 年绩效奖、2022 年度考核奖由 地方财政承担，本年度新增消防综合训练馆项目。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 56%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年支出预算情 况说明 若羌县消防救援大队单位 2023 年支出预算 864.77 万元， 其中： 基本支出 383.87 万元，占 44.39%，比上年预算增加 60.27 万元，增长 18.62%，主要原因是我单位本年度根据工 作安排，人员经费基数上调，本单位干部和国家消防救援人 员 2022 年、2023 年绩效奖、2022 年度考核奖由地方财政承 担，相应人员经费增加，故本年基本支出较上年增加。 项 目支 出 480.9 万 元， 占 55.61%， 比上 年 预 算增 加 115.16 万元，增长 31.49%，主要原因是我单位本年度新增 消防综合训练馆项目。 四、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 864.77 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 864.77 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.65 万 元，主要用于:缴纳在职人员社会保险和职业年金的费用支 出。医疗卫生健康支出 15.55 万元，主要用于:缴纳在职人 员基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出。 住房保障支出 22.65 万元，主要用于:缴纳在职人员住房公 积金的费用支出。灾害防治及应急管理支出 816.92 万元， 主要用于:消防大队人员经费和专项业务费。 五、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 864.77 万元，其中：基本支出 383.87 万元，比上年预算 增加 60.27 万元，增长 18.62%。主要原因是：我单位本年度 根据工作安排，人员经费基数上调，本单位干部和国家消防 救援人员 2022 年、2023 年绩效奖、2022 年度考核奖由地方 财政承担，相应人员经费增加，故本年基本支出较上年增加。 项目支出 480.9 万元，比上年预算增加 115.16 万元， 增长 31.49%。主要原因是：我单位本年度新增消防综合训练 馆项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出（208 类）9.65 万元，占 1.12%。 2. 医疗卫生健康支出（210 类）15.55 万元，占 1.80%。 3. 住房保障支出（221 类）22.65 万元，占 2.62%。 4. 灾害防治及应急管理支出（224 类）816.92 万元， 占 94.47%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 6.43 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 27.33%,主要原因是：我单位本年度根据工作安排，人员经 费基数上调，相应人员经费增加，故机关事业单位基本养老 保险缴费支出预算数较上年增加。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 3.22 万元，比上年预算增加 0.69 万元， 增长 27.27%, 主要原因是：我单位本年度根据工作安排，人员经费基数上 调，相应人员经费增加，故机关事业单位职业年金缴费支出 预算数较上年增加。 3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 15.46 万元，比上年 预算增加 0.55 万元，增长 3.69%,主要原因是：我单位本年 度根据工作安排，人员经费基数上调，相应人员经费增加， 故事业单位医疗支出预算数较上年增加。 4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其 他行政事业单位医疗支出(99 项)：2023 年预算数为 0.09 万 元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100%,主要原因是：我 单位本年度根据工作安排，人员经费基数上调，相应人员经 费增加，故其他行政事业单位医疗支出预算数较上年增加。 5. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 22.65 万元，比上年预算减 少 2.71 万元，下降 10.69%,主要原因是：我单位本年度根据 工作安排，人员经费基数上调，相应人员经费增加，故住房 公积金支出预算数较上年增加。。 6. 灾害防治及应急管理支出(224 类)消防救援事务(02 款)其他消防救援事务支出(99 项)：2023 年预算数为 816.92 万元，比上年预算增加 175.43 万元，增长 27.35%,主要原因 是：我单位本年度新增消防综合训练馆项目。 六、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算基本支出 383.87 万元，其中： 人员经费 383.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 公用经费 0.71 万元，主要包括：培训费、工会经费、 福利费。 七、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 项目名称：基本业务保障经费 设立的政策依据：①根据财政部《关于印发地方消防经 费保障管理办法》的通知（财防【2016】336 号，自治区财 政厅《关于印发﹤新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理 办法﹥的通知》（新财行【2012】518 号）、《关于﹤新疆 维吾尔自治区武警消防部队业务经费管理办法﹥的补充通 知》（新财行【2014】96 号）文件要求，消防员业务经费按 照 5 万 元 / 人 ， 高 危 补 助 500 元 / 人 / 月 予 以 保 障 ； ②根据《关于落实国家统合性消防救援人员优待政策的通知》 （巴政办发【2020】50 号），文件第四条第一款的规定“自 2019 年起，全州各级消防救援队伍人员纳入当地党委政府精 神文明、综治、绩效等考评奖励发放范畴，经费按财政部印 发的财建【2020】38 号文件由地方财政予以保障”的要求， 并根据《关于对自治区文明单位发放奖金的通知》、《自治 州单位社会治安综合治理奖金发放证明》通知。 预算安排规模：预算内资金 480.09 万元 项目承担单位：若羌县消防救援大队 资金分配情况：①专职消防员 27 人，全额事业编制 4 人，国家正式消防员 22 人，共计 53 人；②业务经费：53 人 *5 万=265 万元，高危补助 53 人*0.6 万=31.8 万元；③绩效 考核奖：22 人*1.44 万=31.68 万元；④装备器材费 28.42 万 元；⑤消防综合训练馆项目 124 万元；总计 480.09 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 若羌县消防救援大队单位 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 若羌县消防救援大队单位 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于若羌县消防救援大队单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 若羌县消防救援大队单位 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算；公务接 待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为垂管单位， 未安排公务接待预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县消防救援大队本级及下属是 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.71 万元， 比上年预算增加 0.71 万元，增长 100%。主要原因是我单位 本年度根据预算安排，日常公用经费增加，故机关运行经费 增加。 （二）政府采购情况 2023 年， 若羌县消防救援大队单位政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县消防救援大队单位及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县消防救援大队单位预算安排购置车辆经 费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 480.9 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： （注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款 项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排涉密项目， 不公开目标表，但需要在其他需说明的事项部分进行说明。） （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县消防救援大队 2023 年 2 月 1 日